B. Najaarsrapportage 2025_2025-10-14.pdf

Najaarsrapportage 2025

2

INHOUDSOPGAVE Najaarsrapportage 2025 .............................................................................................1 Inhoudsopgave ..........................................................................................................3 Inleiding en financieel beeld ........................................................................................4 Inleiding ...................................................................................................................4 Financieel beeld .........................................................................................................4 Aandachtspunten / risico's ..........................................................................................5 Budgetoverhevelingen ................................................................................................5 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid .......................................................9 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid ..........................................................................9 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit.............................................12 Openbare ruimte ......................................................................................................13 Mobiliteit

.................................................................................................................16 Programma 3 Sociaal domein ....................................................................................19 Gezondheid, cultuur en bewegen ................................................................................20 Opvoeden en opgroeien ............................................................................................21 Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid ..........................................................25 Werk en Inkomen ....................................................................................................27 Wonen en leefomgeving ............................................................................................28 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie .........................31 Cultuur ...................................................................................................................31 Economie ................................................................................................................33 Recreatie en toerisme ...............................................................................................36 Energietransitie .......................................................................................................36

Programma 5 Onderwijs en Sport ...............................................................................41 Activering cultuur, sport en recreatie ..........................................................................41 Sportaccommodaties ................................................................................................41 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .........................................................43 Wonen ....................................................................................................................43 Ruimtelijke ontwikkeling ...........................................................................................45 Omgevingsplan ........................................................................................................47 Maatschappelijk vastgoed..........................................................................................49 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................52 Programma 8 Overhead ............................................................................................56 Bijlage ....................................................................................................................57

3

INLEIDING EN FINANCIEEL BEELD INLEIDING Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten: 1. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) 2. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting) 3. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten) 4. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) 5. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording) Wat nu voorligt, is de najaarsrapportage 2025. Zoals gebruikelijk bevat de najaarsrapportage, per programma, informatie over de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en financiële mutaties ten opzichte van de begroting. Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten en risico's. Met betrekking tot het saldo van de najaarsrapportage 2025 merken wij op dat dit een indicatie is van het jaarresultaat 2025.

FINANCIEEL BEELD Na het verwerken van de mutaties in de najaarsrapportage laat het jaar 2025 een overschot zien. Het saldo van de najaarsrapportage bedraagt voor 2025 € 1.228.645. Als dit saldo er bij het opstellen van de jaarrekening 2025 nog is komt dit normaal gesproken via resultaatbestemming ten gunste de Algemene Reserve. In het raadsvoorstel hebben wij bij de kanttekeningen aangegeven dat we kostenstijgingen worden verwacht op de onderdelen wegen en het project "Verkoop Stadskantoor - Ontwikkeling Cultuurhuis - Ontwikkeling De Klepper". Voor deze zaken willen het jaarresultaat 2025 bestemmen. De in onderstaande tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht. In de bijlage staan de mutaties opgenomen die zijn afgekeurd.

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2025 Het saldo van de Begroting 2025 bedraagt € 46.742. Het saldo van de Voorjaarsrapportage 2025 was € 191.311 negatief. De mutaties van de Najaarsrapportage laten een fors positief effect zien op het begrotingssaldo na vaststelling van de Voorjaarsrapportage. Het begrotingssaldo, na mutaties van de Najaarsrapportage 2025, komt hiermee uit op € 1.228.645. In onderstaande tabel zijn de totale mutaties van alle programma's opgenomen. Daarnaast is per programma een specificatie met bijbehorende toelichting opgenomen. Omschrijving Saldo begroting na vaststelling VJR 10 juli 2025

2025 -194.311

Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-77.342

Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit

235.669

Mutaties Programma 3: Sociaal Domein

163.987

Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

5.504

Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs

29.538

Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten Mutaties Programma 8: Overhead Totaal saldo Najaarsrapportage ( - = tekort) Een plus bedrag is een voordeel en een min bedrag een nadeel.

4

-73.000 1.151.000 -12.400 € 1.228.645

Algemene uitkering De effecten van de meicirculaire 2025 en de septembercirculaire 2025 zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage.

Raadsbesluiten na vaststelling begroting De Voorjaarsrapportage is op 10 juli 2025 vastgesteld in de gemeenteraad.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S Aandachtspunten Verkoop Stadskantoor - Ontwikkeling Cultuurhuis - Ontwikkeling De Klepper Er is nog geen erfpachtovereenkomst gesloten om het Stadskantoor van Oudewater aan Habion te verkopen met als doel transformatie van het gebouw naar woningen voor dementerende ouderen van de Wulverhorst. Als de overeenkomst wordt gesloten, zal de kopende partij het traject voortzetten met verdere onderzoeken, bouwvoorbereidingen, vergunningsaanvragen etc.. Dit najaar zal ook de tijdelijke huisvesting gereed moeten komen. Voor de ontwikkeling van De Klepper wordt met Promad B.V. het plan verder uitgewerkt om tot een definitief plan te komen. Zwembad Het beroep tegen bestemmingsplan Tappersheul III is ingetrokken en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Stichting SBZO kan verder met het uitwerken van zijn plannen om tot een aanvraag omgevingsvergunning over te gaan. Ontwikkeling locaties Statenland en Kerkwetering Er worden nu voorbereidingen getroffen om Tappersheul III te realiseren. Ook zal er snel duidelijkheid zijn over de realisatie van het Zwembad op Tappersheul III. Als gevolg van deze duidelijkheid wordt ook gewerkt aan de ruimtelijke randvoorwaarden voor woningbouw op Statenland. Deze zullen naar verwachting eind van 2025 ter participatie worden voorgelegd.

De ruimtelijke randvoorwaarden voor Kerkwetering zijn in juni 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college heeft besloten tot een naamswijziging voor de ontwikkeling. Kerkwetering heet voortaan Het wassende water. Het komende half jaar wordt duidelijkheid verwacht op het gebied van grondverwerving door ontwikkelende partijen. Dit is van belang bij de ontwikkelstrategie voor Het wassende water. Ontwikkeling Eiber - ontwikkeling Sporthal De Noort Syde Het is nog altijd het plan om gymzaal De Eiber af te stoten. Dit ook in samenhang met het realiseren van een nieuwe sportcluster naast het zwembad of het renoveren van de bestaande sporthal De Noort Syde. Dit traject wordt ook wel “treintje 2” genoemd. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de opgave voortgekomen is uit “treintje 1” (Stadskantoor, Cultuurhuis, Parochiehuis, De Klepper).

BUDGETOVERHEVELINGEN Stand van zaken budgetoverhevelingen 2024-2025 Conform de Financiële Verordening 2023 is in de Najaarsrapportage een overzicht van de stand van zaken van de overhevelingen uit het vorige jaar en de verwachtingen voor het gehele jaar opgenomen. In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de budgetoverhevelingen die vanuit 2023 naar 2024 zijn overgeheveld. In totaal is er voor een bedrag van € 3.542.000 overgeheveld, waarvan afgerond € 901.000 reeds is besteed, binnenkort wordt uitgegeven of vrijvalt. Het resterende niet-bestede budget bedraagt € 2.641.000, waarvan € 2.466.000 voor het nieuw te bouwen zwembad is. Dit bedrag wordt overgeheveld. Voor de resterende € 175.000 zijn nieuwe budgetoverhevelingsaanvragen voor 2026 ingediend. In de tabel 'Budgetoverhevelingen 2025-2026' zijn de budgetoverhevelingsaanvragen voor dit jaar opgenomen.

5

Bij de programma's en budgetoverhevelingen 2025-2026 staan, waar van toepassing, uitgebreidere toelichtingen. Programma Taakveld Onderwerp

Overheveling Toelichting

Restant budget

1

0.4

Aanpak op dienstverlening

10.000 Budget gebruikt in 2025.

2

2.1

Circulatieplan

7.500 Restant wordt budgetoverheveling van 2025 naar 2026.

0

2

2.1

Planstudie fiets

12.500 Is afgerond.

0

2

2.1

Zwaar verkeer

24.000 Afgerond in 2025.

0

2

2.1

Uitvoering Fietsbeleidsplan

12.500 Afgerond in 2025.

2

2.1

Laadpalenvisie

132.050 Restant wordt budgetoverheveling van 2025 naar 2026.

2

2.1

Openbare verlichting

100.000 Budget wordt afgeraamd in najaarsrapportage.

0

2

2.2

Parkeeronderzoek

10.000 Afgerond in 2025.

0

3

6.1

Onafhankelijke clientondersteuning

49.000 Budget wordt afgeraamd in najaarsrapportage.

0

3

6.1

Sociaal akkoord

35.000 Loopt door in 2025 en 2026

35.000

3

6.2

Herijking subsidies

40.000 Restant wordt budgetoverheveling van 2025 naar 2026.

16.813

4

7.4

Transitie Landelijk Gebied

37.000 Besteed in 2025, danwel via balans naar 2026 (subsidie).

5

5.2

Voorbereiding nieuwbouw zwembad

6

5.5

6

7.500

0 83.000

0

2.465.725 Gehele wordt overgeheveld van 2025 naar 2026.

2.465.725

Actualisatie gemeentelijke monumenten

20.000 Restant wordt budgetoverheveling van 2025 naar 2026.

15.000

8.1

Bodemonderzoek Westerwal

14.250 Komt raadsvoorstel 6 november 2025 over dit budget.

0

6

8.3

Uitbesteed werk Omgevingswet

115.891 Budget gebruikt in 2025.

0

6

8.3

Extern tijdelijk personeel Omgevingswet

9.110 Budget gebruikt in 2025.

0

6

8.3

Weeghuisje Arminiusplein

10.000 Wordt binnen bestaande budgetten gedekt.

0

6

8.3

Woning begraafplaats Hekendorpse buurt 115

18.150 Wordt binnen bestaande budgetten gedekt.

0

6

8.3

Integraal programma Vastgoed

25.000 Restant wordt budgetoverheveling van 2025 naar 2026.

18.000

6

8.3

Energiebeheer

8.000 Contract opgezegd.

0

2

2.1

Asfaltverharding (amendemend werk met werk)

60.000 Afgerond in 2025.

0

2

2.1

Asfaltverharding Westerwal

326.000 Afgerond in 2025. € 3.541.676

0 € 2.641.038

Budgetoverhevelingen 2025-2026 Conform de Financiële Verordening 2023 worden de budgetoverhevelingen meegenomen in de Najaarsrapportage. Om de prestaties te realiseren is het nodig om de budgetten die hiervoor in 2025 zijn opgenomen over te hevelen naar 2026. Deze budgetten zijn opgenomen in 2025 of er zijn inkomsten ontvangen waar tegenover geen uitgaven staan. De aanvragen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de Financiële verordening. Wij hanteren hiervoor een drietal categorieën. De overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar wordt voorgesteld als:

6

1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan, maar waarbij de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd/gefactureerd. 2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden. Deze overhevelingen zijn dus in principe budgetneutraal, omdat ook de bijbehorende opbrengst overgeheveld wordt. 3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel budget. Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen. De invloed hierop is beperkt. De uitgaven voor categorie 3 betreffen éénmalige budgetten en dienen extra onderbouwd te worden. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde budgetoverhevelingen opgenomen. In totaal is er een bedrag van € 3.041.000 aan voorstellen ingediend, waarvan € 2.641.000 afkomstig is uit de resterende budgetoverhevelingen van 2024-2025. Daarnaast is er voor € 400.000 aan nieuwe budgetoverhevelingen ingediend. Van de ingediende budgetoverhevelingen is € 60.000 niet akkoord bevonden. Dit betreft een budget voor de aanpak gericht op integratie en leefbaarheid met als specifiek aandachtsgebied de Brede Dijk. Hiervoor is in 2026 budget beschikbaar.

De akkoord bevonden budgetoverhevelingen worden toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen. In 2026 worden deze bedragen dan weer onttrokken uit de reserve budgetoverhevelingen en toegevoegd aan de exploitatiebudgetten in de begroting. Nr. Programmanummer

Taakveld Onderwerp

Uitvoering Werkzaamheden

Bedrag cat. 1

1.

2

2.1

Visie en concessie laadinfrastructuur

2.

2

2.1

Advies en onderzoekskosten zwaar verkeer

3.

2

2.1

Verkeersveiligheidsmaatregelen

4.

6

8.3

Implementatie Omgevingswet

t/m 2032

90.000

5.

2

5.7

Herstel structuur Oude Hollandse Waterlinie

jul-05

195.000

6.

5

5.2

Onderhoud De Eiber

2026

7.

4

5.5

Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst

2026

8.

5

5.2

Voorbereiding nieuwbouw zwembad

Doorlopend

9.

3

10.

3

6.1

Sociaal akkoord

2026

35.000

11.

3

6.2

Herijking subsidies

2026

16.813

12.

1

0.1

Tijdelijke formatieuitbreiding Griffie

2026

Bedrag cat. 2

83.000 30.000 7.500

Integraal vastgoedprogramma

75.000 15.000 2.465.725 18.000

10.000 € 2.873.038

Toelichting budgetoverhevelingen 1. Visie en concessie laadinfrastructuur Vanwege capaciteit zijn de werkzaamheden uitgesteld. 2. Advies en onderzoekskosten zwaar verkeer Rode coating moet nog aangebracht worden. 3. Verkeersveiligheidsmaatregelen Betreft verkeersveiligheidsmaatregelen die meelopen met het Masterplan (zie raadsbesluit).

7

Bedrag cat. 3

€-

€ 168.000

4. Implementatie Omgevingswet Tot en met 2025 ontvangen gemeenten (via de meicirculaire) een bijdrage van het Rijk voor de implementatie van de omgevingswet. Niet alle kosten vallen in deze periode. Zo werken we tot 2032 aan de opbouw van het omgevingsplan en digitale omgevingsloket. Dat is een verplichting van het Rijk. Omdat er geen middelen in 2026 t/m 2031 vallen, willen we de gelden die overblijven overhevelen. We hebben tot in ieder geval immers nog flink kosten te maken, denk aan inhuur om productieverlies te compenseren, onderzoekskosten zoals een milieu effect rapportage en kosten van planbureaus. 5. Herstel structuur Oude Hollandse Waterlinie Binnen het project Westerwal geld overhevelen van een brug over de GHIJ naar het herstel van de structuur van de Oude Hollandse Waterlinie. 6. Onderhoud De Eiber De offertes zijn ontvangen en worden getekend. Het is onzeker in welk jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 7. Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst Er is veel tijd gaan zitten in de voorbereidende fase om te bepalen welke bescherming de Omgevingswet en de Erfgoedwet bieden en wat het best passend is. Ook is er sprake geweest van een vacature. Om die reden heeft project vertraging opgelopen. 8. Voorbereiding nieuwbouw zwembad SBZO is de subsidie toegezegd in verband met de nieuwbouw.

Door vertraging op het bestemmingsplan Tappersheul III (behandeling bij RvS liet op zich wachten. Intussen is het beroep ingetrokken) kon nog niet begonnen worden met de bouw. 9. Integraal vastgoedprogramma In 2025 is een start gemaakt met het integraal vastgoedprogramma. Het restantbudget voor de verdere uitwerking van het integraal vastgoedprogramma is nodig in 2026. 10. Sociaal akkoord Benodigd budget beschikbaar gesteld via het Sociaal Akkoord, ten behoeve van het organiseren van themabijeenkomsten in relatie met het Sociaal Akkoord en het actualiseren van het Sociaal akkoord na de gemeenteraadverkiezingen. 11. Herijking subsidies Dit budget, welk beschikbaar is gesteld via het Sociaal Akkoord, is bestemd voor de extra capaciteit ten behoeve van de herziening van het subsidiebeleid. De werkzaamheden lopen door in 2026. 12. Tijdelijke formatieuitbreiding Griffie Dit budget was beoogd van september tot einde 2025, maar bij nader inzien is dit beter te realiseren begin 2026 in aanloop naar de verkiezingen (voorbereiding - wisseling gemeenteraad, inwerkprogramma, etc.).

8

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2025

Voor- / nadeel

1.

Verdeling taakstellende bezuiniging energielasten

-2.658

Voordeel

2.

Vergoeding raadsleden

32.000

Nadeel

3.

Landelijke verkiezingen

48.000

Nadeel

Totaal programma 1

€ 77.342

Nadeel

Overige ontwikkelingen 1. Verdeling taakstellende bezuiniging energielasten Bij het vaststellen van de begroting 2025 is de bezuiniging op de energielasten op één post verantwoord. Deze post wordt in deze najaarsrapportage toegerekend aan de juiste budget. 2. Vergoedingen raadsleden Sinds dit jaar krijgen raadsleden een 13e maand (20k). Daarnaast was de begrootte vergoeding enigszins lager dan realisatie (12K). 3. Landelijke verkiezingen In verband met landelijke verkiezingen worden de kosten alvast opgenomen in deze najaarsrapportage. In de septembercirculaire zijn compensatiegelden opgenomen.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Maatschappelijk effect Oudewater is een prettige en veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren voor zowel inwoners als ondernemers. De gemeente is dienstbaar en effectief door op te trekken met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Resultaat 1. Visie dienstverlening Omschrijving (toelichting) Er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De visie is in het eerste kwartaal afgerond en aan de gemeenteraad verzonden ter vaststelling.

Resultaat 2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

9

Omschrijving (toelichting) Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening in de eerste helft van 2025. Dit onderzoek zal iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening.

Resultaat 3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening Omschrijving (toelichting) De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van onze dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de antwoorden op deze stellingen en de algemene waardering voor onze dienstverlening. Deze stellingen kunnen zo dus fungeren als KPI’s voor de tevredenheid over onze dienstverlening. Daarnaast nemen we enkele indicatoren voor dienstverlening op in de begroting vanag de begroting 2026-2029.

Resultaat 4. De ontmoetingsplek "Huiskamer van de Stad" is gerealiseerd. Omschrijving (toelichting) In 2026 is de ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers gerealiseerd in de "Huiskamer van de Stad". Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De voorbereidingen voor de ontmoetingsplek voor de "Huiskamer van de Stad". De realisatie in 2026 wordt niet gehaald. Diverse onderdelen worden nog onderzocht waardoor een realistische prognose voor de realisatie nu niet mogelijk is.

Resultaat

10

5. Implementatie van participatie in de processen 2026-2027 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

Resultaat 6. Toelichting participatie in P&C producten Omschrijving (toelichting) Vanaf 2026 komt in de P&C-cyclus in ieder programma een stukje over participatie. Hierin staat hoe we meningen, standpunten en belangen van inwoners en andere betrokkenen meewegen bij het maken en uitvoeren van beleid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

Resultaat 7. Opstellen Verordening 'Participatie en inspraak', uiterlijk afgerond 2026 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

11

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT Totalen per programma Nr.

Omschrijving

1.

Verdeling taakstellende bezuiniging energielasten

2.

Vrijval doorgeschoven investeringen jaarrekening 2024

3. 4. 5.

Databeheer IBOR

6. 7.

2025

Voor- / nadeel 8.162

Nadeel

-120.331

Voordeel

Parkeerfonds ontvangsten en storting in reserve

BN

BN

Onttrekking aan parkeerfonds voor parkeerplekken

BN

BN

7.000

Nadeel

Openbare verlichting

-205.000

Voordeel

Advies- en onderzoekskosten verkeerszaken

-12.500

Voordeel

8.

Laadinfrastructuur

-40.000

Voordeel

9.

Maaibeheer

30.000

Nadeel

10.

Bomen

97.000

Nadeel

€ -235.669

Voordeel

Totaal programma 2 BN = budgetneutraal

Toelichting 1. Verdeling taakstellende bezuiniging energielasten Bij het vaststellen van de begroting 2025 is de bezuiniging op de energielasten op één post verantwoord. Deze post wordt in deze najaarsrapportage toegerekend aan de juiste budget. 2. Vrijval doorgeschoven investeringen jaarrekening 2024 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 waren er investeringen nog niet afgerond, waarvan wel de kapitaalasten al waren geraamd in de begroting 2025. De kapitaallasten worden echter pas verantwoord in het jaar volgend op het afronden van de investering. De lasten van investering die in 2024 nog niet waren afgerond worden nu afgeraamd. 3. Parkeerfonds ontvangsten en storting in reserve Dit betreft een ontvangst van € 40.000 voor de afkoop van parkeerplaatsen die door de ontwikkeling bij de Lange Burchwal niet worden gerealiseerd. Dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve Parkeerfonds die wordt gebruikt voor het dekken van de kosten van het realiseren van parkeerplekken elders in en rond de binnenstad. 4. Onttrekking aan parkeerfonds voor parkeerplekken Het realiseren van 6 extra parkeerplaatsen op het Plesmanplantsoen, ten behoeve van de afkoopverplichting volgend uit het parkeerfonds voor de ontwikkelingen op de Wijngaardstraat (2015), Donkere Gaard (2017) en Leeuweringerstraat (2018), is een bedrag nodig van € 15.000.

Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Parkeerfonds. Zie ook raadsinformatiebrief “Parkeren binnenstad Oudewater” (D/25/178864). 5. Databeheer IBOR Voor de externe begeleiding MOR (Melding Openbare Ruimte = app voor diverse gebruik thema’s) is éénmalig extra budget noodzakelijk. 6. Openbare verlichting Dit jaar is de verlichting officieel overgenomen van City-tec en zijn wij het beheer en onderhoud aan het opstarten. Nog niet alle zaken zijn helder, moeten nog verder worden uitgezocht of uitgewerkt. Dit heeft tijd nodig, daarom worden uitgaven nog niet gedaan en houden we eenmalig budget over.

12

7. Advies en onderzoekskosten verkeerszaken Voor advies- en onderzoekskosten was het volledige budget niet noodzakelijk. 8. Laadinfrastructuur Door uitstel start concessie vinden er in 2025 geen plaatsingen plaats. Budget hoeft niet doorgeschoven te worden. 9. Maaibeheer De VNG heeft een zogenaamde gedragscode laten uitwerken om te voldoen aan de Omgevingswet. Deze gedragscode moeten we volgen, we hebben daar geen keuze in. Door het niet meer mogen klepelmaaien worden er extra kosten gemaakt. In de begroting 2026 is hier ook rekening mee gehouden. 10. Bomen Het budget voor bomen is overschreden. Betreft watergeven en afronden werk van vorig jaar. Daarnaast zijn er een 4-tal zeer grote populieren die voor gevaar zorgen. Deze zijn extern onderzocht en er is een forse ingreep noodzakelijk.

OPENBARE RUIMTE Maatschappelijk effect 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 wordt er gewerkt aan het programma Groen Moet Je Doen (GMJD). In lijn met de werkwijze van de omgevingswet wordt het programma Groen moet je doen samengevoegd met het Gemeentelijk Water Klimaatbestendig (GWK). Dit om vervolgens een betere, integrale uitvoeringsaanpak op te stellen.

Inspanningen 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Omschrijving (toelichting) Op 27 mei is het programma Groen moet je doen in de raad geweest om de raad bij te praten over het programma en de gehouden enquête. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op 27 mei is het programma Groen moet je doen in de raad geweest om de raad bij te praten over het programma en de gehouden enquête.

13

2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Na vaststelling van het beleid van het programma Groen moet je doen i.c.m. Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig, zal worden bekeken of de huidige beheermethode (frequentiebestek) doeltreffend kan zijn voor het behalen van de doelen. Een andere methode zou de beeldbestekmethode zijn. Mocht hiervoor gekozen worden kunnen de beheerkwaliteitsniveaus bepaald worden en de beheerkosten worden doorgerekend. 2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt gewerkt aan beleid voor ecologie, bomen en groen in het omgevingsprogramma "Groen moet je doen". Onder de werkwijze van de Omgevingswet komt er geen apart uitvoeringsprogramma, dit is onderdeel van "Groen moet je doen". Het eerste onderdeel van het omgevingsprogramma wordt naar verwachting Q4 2025 voorgelegd aan college van B&W. 2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gemeente Oudewater neemt de openbare verlichting over van Citytec, en neemt hiermee de verantwoordelijkheid over om te zorgen dat de openbare verlichting goed functioneert.

Inspanningen 2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI's om het woord 'goed' nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname van openbare verlichting plaatsvindt, worden de KPI's gewijzigd aan de hand van het contract met Citytec. Omschrijving (toelichting) Najaar 2025 wordt een beleidsonderzoek gestart waarvoor kaders worden opgehaald en waarbij participatie zal plaatsvinden. Afronding gepland voorjaar 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We staan aan de start van de werkzaamheden.

14

2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen. Omschrijving (toelichting) De overgenomen lichtmasten en armaturen in de openbare ruimte worden door de gemeentelijke organisatie beheerd. Hiervoor is een beheerplan noodzakelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het basis beheer van de openbare verlichting is ingeregeld. Aangepast beheer volgt zodra het verlichtingsbeleid is vastgesteld.

Resultaat 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 blijven we bewoners en ondernemers stimuleren om beheerovereenkomsten te sluiten.

Inspanningen 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2026

Resultaat 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Ambtelijk zijn de mogelijkheden verkend, de conclusie is dat de provincie geen aanknopingspunten ziet om de weg over te nemen. Er komt nog een laatste brief naar de provincie. De raad wordt daarna met een RIB op de hoogte gesteld.

Inspanningen 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Omschrijving (toelichting)

15

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Ambtelijk zijn de mogelijkheden verkend, de conclusie is dat de provincie geen aanknopingspunten ziet om de weg over te nemen. Er komt nog een laatste brief naar de provincie. De raad wordt daarna met een RIB op de hoogte gesteld.

Resultaat 2.3.2 De openbare ruimte kan functioneren, ondanks extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt in 2025 gewerkt aan een nieuw omgevingsprogramma voor water en klimaatadaptatie, het Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig (GWK). In dit omgevingsprogramma worden ook de huidige en toekomstige maatregelen van KbOR (Klimaat bestendige Openbare Ruimte) opgenomen. Conform de werkwijze van de Omgevingswet wordt het programma samengevoegd met het programma Groen Moet je Doen (GMJD).

Inspanningen 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopende inspanning. In 2025 worden knelpunten aangepakt binnen het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR). Klimaatadaptatie wordt integraal meegenomen binnen projecten in de openbare ruimte

MOBILITEIT Maatschappelijk effect 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig. 2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.

Resultaat 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte Havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Uitvoering staat gepland voor 2026.

Inspanningen

16

2.4.1.2 Realiseren 'H is autovrij gedurende enkele dagen in de week. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We realiseren in 2026, gelijktijdig met het Masterplan Binnenstad, Markt en omgeving, op de "H", een autoluwe zone gedurende enkele dagen in de week. De Wijdstraat, Peperstraat en de Korte Havenstraat wordt permanent autolouw. De Donkere Gaard en de Leeuweringerstraat op Wo 8-18, vrij en za 16-24 en zondag de hele dag.

Resultaat 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 worden de eerste parkeerplaatsen aangelegd.

Inspanningen 2.4.2.2 Realiseren extra parkeerplaatsen naar aanleiding van onderzoek 'Parkeren rond de binnenstad'. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Q4 2025 worden extra parkeerplaatsen op het Plesmanplantsoen gerealiseerd.

Resultaat 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Realisatie van fietsparkeerplaatsen wordt uitgesteld tot 2026.

Inspanningen 2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Masterplan (deel markt en omgeving) wordt in 2026 gerealiseerd. Hierdoor wordt ook het realiseren van fietsparkeerplaatsen uitgesteld tot 2026.

Resultaat 2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied.

17

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 wordt gestart met de realisatie van maatregelen.

Inspanningen 2.5.1.4 Buitenwegen veiliger inrichten op moment dat groot onderhoud wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Begin 2025 heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij knelpunten en oplossingen voor alle buitenwegen zijn geïnventariseerd. Maatregelen welke nu kunnen worden uitgevoerd gebeuren in Q4 2025 en Q1/Q2 2026. Voor andere maatregelen vindt dit plaats ten tijde van groot onderhoud.

Resultaat 2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De uitwerking en aanbesteding voor een eigen concessie voor plaatsing van openbare laadpunten verloopt conform plan.

Inspanningen 2.6.1.2 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Kwaliteit (indicator)

2.6.1.3 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV. Kwaliteit (indicator)

2.6.1.4 Voorwaarden opstellen voor en uitwerken van een eigen concessiemodel voor de plaatsing van laadpunten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In juli 2025 is de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding vastgesteld, de raad is hierover geïnformeerd met een RIB. De aanbestedingsdocumenten zijn uitgewerkt en worden in het najaar van 2025 in de markt gezet. 2.6.1.5 Realiseren veilige rotondes Vierbergenweg in het kader van project Brede Dijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij de kadernota 2026 is extra budget gekregen voor het uitvoeren van de rotondes.

18

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Totalen per programma Nr.

Omschrijving

1.

Integraal vastgoedprogramma

25.000

Nadeel

2.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

-42.000

Voordeel

3.

MOBW (Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen)

4.

GGDrU

5.

Inburgering

40.000

Nadeel

6.

Stadsteam

-67.275

Voordeel

7.

Oekraïne

-125.000

Voordeel

8.

Stortingen in de bestemmingsreserve De Klepper

BN

BN

€ -163.987

Voordeel

Totaal programma 3

2025

Voor- / nadeel

BN

BN

5.288

Nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting 1. Integraal vastgoedprogramma In programma 6 is er budget opgenomen voor het opstellen van een integraal vastgoedprogramma. Deze kosten worden echter gemaakt binnen programma 3. Het is dus een verschuiving van budget in programma 6 naar programma 3. 2. Onafhankelijke cliëntondersteuning Dit budget wordt al meerdere jaren overgeheveld met minimale besteding. Indien blijkt dat hier een klein structureel budget benodigd voor blijft, wordt deze aangevraagd via de voorjaarsrapportage 2026. 3. MOBW (Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen) Het budget is geraamd op € 50.111. Hiervoor wordt eenzelfde bedrag aan inkomsten ontvangen. Deze mutaties zijn derhalve budgettair neutraal voor het begrotingssaldo. 4. GGDrU De (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 leidt voor gemeente Oudewater tot een deelnemersbijdrage van € 538.998,-. Dit betekent een stijging van € 5.288,- ten opzichte van de (ontwerp)begroting 2025, waarin rekening was gehouden met een bijdrage van € 533.710,-. De stijging komt door een hogere inzet maatwerk (coördinatie ketenaanpak Valpreventie). 5. Inburgering Naar aanleiding van de bijstelling van de SPUK (SPecifieke UitKering) Inburgering en aanpassing van de begroting van Ferm Werk waar een deel van dit budget is ondergebracht, is per abuis € 40.000,- teveel afgeraamd. 6.

Stadsteam De inzet op het ontwikkelen van expertise rondom psychische kwetsbaarheid en mentale gezondheid kan bekostigd worden vanuit het budget beschermd wonen. 7. Oekraïne In de voorjaarsrapportage is een globale inschatting gemaakt voor de kosten. In de realisatie blijkt nu dat deze inschatting te ruim is geweest, daarom kan dit budget deel afgeraamd worden.

19

8. Stortingen in de bestemmingsreserve De Klepper In de begroting 2025 zijn vrijvallende lasten gestort in de Algemene Reserve (AR). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 is de bestemmingsreserve De Klepper gevormd. De gelden die nu in de AR zijn gestort worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve. Ook wordt er 508K van de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed overgeheveld naar de bestemmingsreserve De Klepper. Dit zijn de gelden die in het verleden zijn gereserveerd voor De Klepper en nu worden ingezet ter dekking van de verbouw/renovatie van De Klepper en treintje 1.

GEZONDHEID, CULTUUR EN BEWEGEN Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Mentale gezondheid blijft een uitdaging, met name onder jeugd en jongvolwassenen. De inspanningen vanuit het Vitaliteitsakkoord verlopen zoals gepland, evenals de ketenaanpak Welzijn op Recept, waarbij het werken aan mentale gezondheid en veerkracht centraal staat.

Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) "Huiskamer van de stad" is een term die vaak wordt gebruikt om een centrale ontmoetingsplek in een gemeente aan te duiden: een plek waar inwoners laagdrempelig met de gemeente in contact kunnen komen en waar activiteiten en informatie samenkomen. Het Vitaliteitsakkoord biedt een platform voor activiteiten die gericht zijn op laagdrempelige ontmoetingen, zoals de jaarlijkse Vitaliteitsmarkt.

Resultaat 3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De middelen uit het Vitaliteitsakkoord worden veel ingezet voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het percentage overgewicht (BMI hoger dan 25) is sinds 2022 met 5 procent gedaald, van 52% naar 47%. Oudewater heeft gemiddeld wel iets meer inwoners met overgewicht (47%) in vergelijking met de regio Utrecht (44%).

Inspanningen

20

3.1.2.2 Onderzoeken of de lokale ketensamenwerking over de Gezonde leefstijl-interventie voldoet en of uitbreiding wenselijk is. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Voor inwoners met overgewicht is in Oudewater de Gecombineerde Leefstijlinterventie beschikbaar. Dit najaar gaan we samen met maatschappelijke partners en het beleid reflecteren en acties formuleren om het bereik te vergroten. Met name het bereiken van kwetsbare groepen, inwoners met lage gezondheidsvaardigheden, en de doorstroom naar het reguliere sportaanbod vormen uitdagingen voor het realiseren van duurzaam gedragsverandering.

Resultaat 3.1.5 Oudewater heeft een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanuit het Vitaliteitsakkoord worden verschillende activiteiten georganiseerd die gericht zijn op bewegen en ontmoeten. Bekende voorbeelden zijn de jaarlijkse Vitaliteitsmarkt, de Koningsspelen en de Kerst3daagse.

Inspanningen 3.1.5.1 Vanuit het perspectief van positieve gezondheid kijken naar de openbare ruimte. Als er aanpassingen en/of werkzaamheden worden gedaan in de buitenruimte, wordt dit meegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We werken zoveel mogelijk vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Verschillende beleidsterreinen, evenals diverse maatschappelijke partners, zijn meegenomen in dit perspectief. De toepassing ervan kan nog beter: integraler en meer domeinoverstijgend samenwerken.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN Maatschappelijk effect 3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.2.1 Elk kind heeft een kansrijke start.

21

Samen met partners uit het medisch en geboortezorg domein werkt de gemeente aan het vergroten van kansen voor kinderen in de eerste 1000 dagen. Dat doen we middels de inzet op de drie actielijnen Kansrijke Start (voor-, tijdens- en na de zwangerschap) en daarbij behorende (RIVMerkende) interventies. Door samen te werken in casuïstiek versterken we de vroeg signalering van ouders in een kwetsbare positie met daarin aandacht voor cultuursensitief werken. In samenwerking met de Ketenaanpak Kansrijke Start maken we afspraken met omliggende gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West over hoe we de ketenaanpak Kansrijke Start kunnen versterken. Inspanningen lopen t/m 2026 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We hebben ingezet op samenwerking in casuïstiek binnen de coalitie Oudewater en inzet van (RIVMerkende) interventies voor (aanstaande) ouders en op Kans gelijkheid in Taal.

Inspanningen 3.2.1.1 Verder bouwen aan de Kansrijke start-coalitie waarin we ons richten op een gezamenlijke aanpak voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Ketenaanpak regionale Kansrijke Start om met omliggende gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West in gesprek te gaan over hoe we de ketenaanpak kunnen versterken. Continuering casuïstiek besprekingen met partners in Oudewater. Continuering (RIVM - erkende)interventies als Nu Niet zwanger, stevig ouderschap en de gratis online ouderschapscursus gericht op de ondersteuning van de jonge ouders in transitie van partners naar ouders. Starten met Kans gelijkheid in Taal en inzet op moeilijk bereikbare doelgroepen waarbij cultuur sensitief werken belangrijk is.

Resultaat 3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs. Samen met het onderwijs, de kinderopvang en het Stadsteam werkt de gemeente aan het vergroten van gelijke kansen voor kinderen. Aan de hand van de onderwijsagenda worden hier binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) afspraken over gemaakt. Met alle scholen, de kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden en de GGD zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verder verbeteren. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 3.2.3.2 Evalueren van het programma Onderwijs Oudewater. Succesvolle onderdelen voortzetten en borgen in lijn met de kaders van de Hervormingsagenda Jeugd. Omschrijving (toelichting) Het Programma Onderwijs Oudewater is afgelopen. Het is gelukt om samen met het onderwijs en andere lokale partners, zoals het Stadsteam, de kinderopvang, de bibliotheek en Oudewater Vitaal, alle middelen die de gemeente vanuit het rijk gekregen had, te besteden. Alle uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van het welbevinden van onze Oudewaterse kinderen. Met de bibliotheek zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van taalvisite.

22

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Programma Onderwijs Oudewater is afgelopen. Het is gelukt om samen met het onderwijs en andere lokale partners, zoals het Stadsteam, de kinderopvang, de bibliotheek en Oudewater Vitaal, alle middelen die de gemeente vanuit het rijk gekregen had, te besteden. Alle uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van het welbevinden van onze Oudewaterse kinderen. Met de bibliotheek zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van taalvisite. 3.2.3.3 Vernieuwen van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer met nadruk op zelfstandig leren reizen. Daartoe ook de huidige situatie evalueren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt de verordening leerlingenvervoer herschreven. Hierbij wordt het zelfstandig leren reizen meegenomen in de herziening. Naar verwachting voorgelegd voor raadsbehandeling in Q4 2025.

Resultaat 3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 3.2.4.3 Bieden van (groeps)aanbod gericht op (mentale) weerbaarheid en veerkracht. Hierbij is ook aandacht voor digitale vaardigheden en prestatiedruk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het collectieve aanbod gericht op weerbaarheid wordt doorgezet. Er wordt middels de IZA-programmalijn mentale gezondheid ingezet op dit thema met de IZA gelden. Een voorbeeld daarvan is het project de "talenten bar" door de bibliotheek en de cultuurcoach.

Resultaat 3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn mogelijkheden gecreëerd voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Ook voor jongeren zijn maatschappelijk organisaties die verbinding en ontmoeting mogelijk maken. Er komen extra uren bij voor jongerenwerk, waardoor het jongerenwerk nog beter de behoeften in kaart kunnen gaan brengen.

Inspanningen 3.2.5.1 Onderzoeken welke ontmoetingsbehoefte er is onder jongeren.

23

Omschrijving (toelichting) De projectleider Opvoeden en opgroeien is hiermee aan de slag gegaan met ouders en maatschappelijke organisaties. Kwaliteit (indicator)

3.2.5.3 Verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een bso+ voor kinderen die naar SO of SBO gaan. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De mogelijkheden voor het opzetten van een BSO+ voor kinderen die naar SO of SBO gaan zijn onderzocht. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met een partij die de BSO+ gaat realiseren. De BSO+ start per oktober 2025.

Resultaat 3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp. Het Stadsteam is een sterk lokaal team en een belangrijke speler in de keten van Jeugdhulp. Hiermee wordt gehandeld in de lijn van de Hervormingsagenda en de verwachte regelgeving over sterke lokale teams. We blijven continu met elkaar in gesprek over ontwikkelingen die we constateren en verbeteringen die we nog kunnen maken. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 3.2.6.1 Regionaal uitvoeren van de proeftuin Bescherming in Beweging om gezinnen met zorgen over veiligheid steeds passender te helpen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De proeftuin Bescherming in Beweging wordt regionaal uitgevoerd. De komende periode wordt er op ingezet de werkwijze uit de pilot te bestendigen en de pilot duurzaam te borgen in de lopende organisatie. 3.2.6.2 De regeling om in aanmerking te komen voor kinderopvang o.b.v. een sociaal-medische indicatie efficiënter en toegankelijker maken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar is in samenwerking met de uitvoerende partij Ferm Werk gestart met het maken van een uitgebreide procesbeschrijving voor de regeling. Deze wordt in het najaar afgerond en besproken met alle betrokken partijen. In de procesbeschrijving is duidelijk vastgelegd wie welke rollen en taken heeft. We onderzoeken nog of het nodig is om voor de regeling apart beleid op te stellen. 3.2.6.3 Doorontwikkelen Stadsteam in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

24

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Stadsteam is samen met beleid constant bezig met de doorontwikkeling die wordt gevraagd vanuit de beleidskaders genoemd. Deze kaders zijn, net als het Stadsteam, constant in ontwikkeling. De voortgang wordt gemonitord in het 6-wekelijkse bestuurlijke overleg. 3.2.6.4 De aanbevelingen uit de evaluatie inkoop Jeugdzorg implementeren in het project "Aanpassingen huidige inkoop". Omschrijving (toelichting) De aanbevelingen uit de evaluatie inkoop zijn over de afgelopen periode verwerkt in de huidige inkoop. Met het oog op de nieuwe inkoop Jeugdhulp en Wmo 2027, wordt de focus verschoven naar het verzorgen van een dekkend zorglandschap en goede samenwerkingen voor de komende jaren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De aanbevelingen uit de evaluatie inkoop zijn over de afgelopen periode verwerkt in de huidige inkoop. Met het oog op de nieuwe inkoop Jeugdhulp en Wmo 2027, wordt de focus verschoven naar het verzorgen van een dekkend zorglandschap en goede samenwerkingen voor de komende jaren.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING EN BETROKKENHEID Maatschappelijk effect 3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Oudewater is er een sterke sociale cohesie. Onze netwerkpartners moedigen ontmoeting aan en bieden veel activiteiten. Er is recent een ontmoetingsplek gecreëerd bij Nieuw Schuylenburcht. Er zijn veel maatschappelijke partners in Oudewater die ontmoeting stimuleren voor allerlei leeftijdscategorieën. Zo heeft de bibliotheek het project “De Talentenbar” aangeboden voor jongeren van 16 tot 24 jaar, met groot succes. Evenals het project “Kunst door de brievenbus” wat juist een sociaal project was voor inwoners van 60 jaar en ouder en naast een creatieve stimulans, ook gericht was op sociale verbinding. De informatiekanalen waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning blijven we onder de aandacht brengen door het verspreiden van de draaischijf en het door ontwikkelen van de Sociale kaart Oudewater.

Inspanningen 3.3.3.3 Subsidiebeleid herzien (subsidieverordening, beleidsregels en proces) voor alle subsidies in het sociaal domein.

25

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Sinds zomer 2024 is het Sociaal Domein bezig met het grip krijgen op haar subsidies. Voor Oudewater is een subsidieregeling opgesteld en deze is recentelijk gepubliceerd.

Resultaat 3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel van de werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn en Handje helpen.

Inspanningen 3.3.5.1 Verbeteren van signalering van overbelasting bij mantelzorgers. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij het tweejaarlijkse gezamenlijk overleg met de Netwerktafel Ouderen Oudewater (vrijwilligersorganisaties ) en de Werkgroep Langer Thuis (medisch domein) krijgt dit onderwerp ook de aandacht. Jaarlijks wordt een dag van de mantelzorg georganiseerd.

Resultaat 3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Budgetten en inspanningen lopen zoals gepland, maar nog suboptimaal vanwege een gebrek aan interne capaciteit. Dit najaar hebben we een interne kartrekker die IZA sterker op de kaart gaat zetten.

Inspanningen 3.3.6.1 Samenwerking rondom uitvoering IZA en GALA in de regio met gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ketenaanpakken (GALA) lopen zoals gepland. Voor IZA gaan we gezamenlijk, met voldoende capaciteit, het budget strategisch beter benutten, aan de voorkant en niet achteraf.

Resultaat

26

3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een werkgroep rondom het onderwerp Dementievriendelijk. Er worden ook trainingen gegeven om toe te werken naar dementievriendelijk Oudewater. De trainingen zijn zeer succesvol met een mooie opkomst. Er is een mooie samenwerking tussen de casemanagers dementie en de gemeente.

Inspanningen 3.3.7.1 Werkgroep opzetten die als eerste opdracht krijgt: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Werkgroep is opgezet die als eerste opdracht heeft: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

WERK EN INKOMEN Maatschappelijk effect 3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure bij de Groene Hart Pas is gerealiseerd. Verdere vereenvoudigingen worden opgepakt als die mogelijkheid zich voordoet. 3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur.

27

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Groene Hart Pas is gerealiseerd, deelname aan Jeugdfonds Sport & Cultuur is niet aan de orde. 3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inwoners zijn en worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Groene Hart Pas.

Resultaat 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam. Resultaat te bereiken in 2025 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aansluiting bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering is gerealiseerd.

Inspanningen 3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is gerealiseerd.

WONEN EN LEEFOMGEVING Maatschappelijk effect 3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1). 3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners. 3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund (zie ook 6.1). Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.9.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten.

28

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar van 2025 is de programmering cultuureducatie in de scholen verbreed en verdiept in samenwerking tussen Kunst Centraal, bibliotheek/ Cultuurcoach , KUVO , en lokale culturele partners, met maatwerk naar behoefte van de verschillende scholen. Op 13 oktober vindt de feestelijke start van het nieuwe aanbod plaats. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bibliotheek Utrechtse Venen, ter voorbereiding op de zorgplicht ingevolge de nieuwe WSoB

Inspanningen 3.9.1.1 De cultuurnota uitvoeren Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met de inzet op de versterking van de bibliotheek (naast de reguliere dienstverlening basisvaardigheden en Informatiepunt Digitale Overheid, binnen- en buitenschools cultureel aanbod in schoolvakanties, hun samenwerking met het sociaal team en partners als de Wulverhorst) geven we invulling aan de cultuurnota; nl. versterken van het netwerk en verbinden met het sociaal domein op gedeelde doelstellingen uit het sociaal akkoord.

Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen. We zien echter de problematiek rondom dakloosheid toenemen i.v.m. de krapte op de woningmarkt. In 2025 gaan we hier vanuit het actieplan dakloosheid extra op inzetten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen. We zien echter de problematiek rondom dakloosheid toenemen i.v.m. de krapte op de woningmarkt. In 2025 gaan we hier vanuit het actieplan dakloosheid extra op inzetten.

Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.

29

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het nieuwe Woonprogramma zal er een focus liggen op het stimuleren van doorstroming waardoor mensen passender kunnen gaan wonen. In de huidige prestatieafspraken is wooncoaching onderzocht maar hier is nog geen uitvoering aan gegeven.

Resultaat 3.12.1 / 6.1.4 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. In 2025 zijn prestatieafspraken gemaakt met de Woningraat die aansluiten op de woonbehoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 zijn prestatieafspraken gemaakt met de Woningraat die aansluiten op de woonbehoeften.

Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.4.2 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Omschrijving (toelichting) N.v.t. Er zijn voor 2025 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de Woningraat over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De herijking van de woonvisie is op dit moment nog lopend en zal resulteren in een Woonprogramma. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) N.v.t. Er zijn voor 2025 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de Woningraat over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De herijking van de woonvisie is op dit moment nog lopend en zal resulteren in een Woonprogramma. 3.12.1.2 / 6.1.4.3 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Omschrijving (toelichting) De uitvoering hiervan loopt, initiatieven worden getoetst op basis van het regionale Companen onderzoek naar de woonzorg behoefte. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De uitvoering hiervan loopt, initiatieven worden getoetst op basis van het regionale Companen onderzoek naar de woonzorg behoefte.