Antwoorden Technische vragen PB 2026-2029 RAAD.pdf
Tekst van het document
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
CDA-Oudewater
1
1
9
Hoeveel wethouders fte zijn in deze begroting opgenomen.
2,1 Fte.
Danny de Vries
CDA Oudewater
2
2
11
Hoe wordt de gemiddelde afhandeltijd van terugbelverzoeken berekend?
Danny de Vries
3
3
12
Waardoor dalen de lasten bij 0.1 Bestuur en 0.2 Burgerzaken in 2026?
Alle terugbelverzoeken worden afgehandeld via het zaaksysteem. Op deze manier monitoren we de afhandeltijd. Ten opzichte van de Begroting 2025, stijgen de lasten juist in de Begroting 2026. Opgeteld waren de lasten voor 0.1 Bestuur en 0.2 Burgerzaken over 2025 begroot op 1.606.000 Euro en zijn de lasten over 2026 begroot op 1.737.000 Euro.
CDA Oudewater
CDA Oudewater
4
4
17
We missen de investering voor de in te voeren "blauwe" papier container.
Deze investering van €129.000 was reeds opgenomen in de begroting voor 2025. De aanbesteding Bas Lont van de containers is momenteel in gang. De uitrol staat gepland voor begin 2026.
CDA Oudewater
5
5
18
Waar zijn de kosten te vinden voor het plaatsen e.d. van de laadpalen en wat is het bedrag?
In 2026 is voor de inrichting electrische oplaadpunten 51.815 euro opgenomen in de begroting en Bas Lont vanaf 2027 62.853 euro. Onder taakveld 2.1 FCL laadinfrastructuur.
CDA-Oudewater
6
6
20
Wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor de WMO (inkomensafhankelijk vanaf 2026), Jeugdzorg en Deze maatregel is niet direct noodzakelijk, aangezien de wijziging pas per 2027 wordt ingevoerd. Bernadette GGZ ivm stijgende prijzen en toenemende aanvragen? Daarnaast wordt verwacht dat de aanzuigende werking zal afnemen doordat inwoners een Schomaker inkomensafhankelijke eigen bijdrage zullen betalen. Voor specifieke groepen met een hoger inkomen kan deze bijdrage aanzienlijk hoger uitvallen, wat de druk op de vraag naar voorzieningen mogelijk vermindert. Er zijn plannen om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de jeugdzorg in 2028 in te voeren, maar deze zijn op dit moment nog niet definitief.
CDA-Oudewater
7
7
20
De armoede in Oudewater zal ook komend jaar wederom toenemen door de stijgende prijzen. Op welke wijze is in deze begroting geborgd dat er voldoende (extra) budget beschikbaar is voor armoedebeleid.?
De stijgende prijzen zijn of worden (deels) gecompenseerd door ‘landelijke’ maatregelen zoals het Walther Kok verhogen van het minimumloon en de uitkeringen of het salaris van medewerkers in loondienst via CAO’s. Voor het minimabeleid van de gemeente Oudewater is het budgetdeel voor de te verstrekken subsidies geïndexeerd met 3,5%. Het budget voor de Groene Hart Pas (regeling voor huishoudens met een laag inkomen) is niet geïndexeerd omdat het budget over 2025 niet volledig wordt verbruikt. En voor de minimaregelingen die via Ferm Werk worden verstrekt (zoals de collectieve zorgverzekering) volgen we de begroting van Ferm Werk. Indien bijstelling van budgetten noodzakelijk blijkt, zal dit aangevraagd worden via het eerstvolgende P&C moment. Met onze netwerkpartners in de stad onderhouden we nauwe contacten zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen die te maken hebben met armoede.
CDA Oudewater
8
8
27
Wat is de voortgang van de ontkoppeling van het gasnet per wijk?
Momenteel treffen we voorbereidingen voor een verkenning in de wijk De Noort Syde. Begin 2026 Bas Lont gaan we met de woningeigenaren in De Noort Syde in gesprek. De raad wordt hierover geïnformeerd voordat het project van start gaat. Voor de wijken Klein Hekendorp en Brede Dijk willen we later in 2026 laten onderzoeken of een warmtenet technisch mogelijk is, zodat we hierover in 2027 met de wijkbewoners in gesprek kunnen.
CDA Oudewater
9
9
27
Waarom is de invoering van de BIZ Binnenstand niet vermeld?
De BIZ Binnenstad is voor en door de binnenstad ondernemers. De gemeente heeft hier alleen een Bernadette faciliterende rol. De uren die gemoeid zijn met het tot stand komen van de vereniging komen uit Schomaker de uren accountmanagement van EZ.
Danny de Vries
pagina 1 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie CDA-Oudewater
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
10
10
32
Kunnen sportverenigingen, cultuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor onze Binnen het Sociaal Akkoord 2023–2027, is het uitgangspunt dat sport, cultuur en overige Walther Kok gemeenschap de komende jaren gewaarborgd blijven? Welke uitdagingen en risico's ziet het college om gemeenschapsvoorzieningen onderdeel vormen van de sociale basis van Oudewater. dit te waarborgen ? Deze voorzieningen worden gezien als essentieel voor verbinding, participatie en vitaliteit binnen de samenleving. In de Uitvoeringsagenda Sociaal Akkoord 2023–2027 is vastgelegd dat de gemeente inzet op: •Het in stand houden en versterken van lokale voorzieningen die bijdragen aan meedoen, ontmoeten en gezondheid. •Ondersteuning van verenigingen en maatschappelijke organisaties via samenwerking, kennisdeling en waar mogelijk financiële of facilitaire ondersteuning. •Het benutten van externe middelen zoals de Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. De raad heeft met vaststelling van het Sociaal Akkoord 2023-2027 richting gegeven aan een integrale aanpak waarin sport en cultuur niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van het bredere sociale domein. De borging van deze voorzieningen is daarmee onder dit Sociaal Akkoord beleidsmatig verankerd.
CDA Oudewater
11
11
35
Is er zicht op de sluiting van De Eiber?
Nee er is ook nog geen zicht op een eventueel alternatief. In de tussentijd blijft De Eiber nog in gebruik door scholen en verenigingen.
Bernadette Schomaker
CDA Oudewater
12
12
38
Betaalt de politie ook huur voor het stadskantoor en t.z.t. voor het cultuurhuis en wat is het bedrag?
Ja sinds 2015 is er een huurovereenkomst met de Politie voor het gebruik van het Stadskantoor. Op dit moment wordt er een nieuwe huurovereenkomst opgesteld voor de verhuur in het Cultuurhuis. Er is nog geen definitief bedrag vastgesteld voor de huur in het Cultuurhuis.
Bernadette Schomaker
CDA Oudewater
13
13
41
Graag specificatie opbrengst ozb woningen en niet-woningen. T.o.v. het jaat 2025 is de geraamde stijging meer dan 3,5%.
Bas Lont
CDA Oudewater
14
14
45
Bij "overige formatie" wordt al jarenlang een percentage gehanteerd van 0,2 voor Oudewater. Hoe wordt dit percentage berekend en waarom is het al die jaren hetzelfde?
Voor de opbrengst van de ozb woningen en niet woningen 2026 is uitgegaan van de werkelijke opbrengsten 2025 zoals bekend op 26-6-2025, deze opbrengsten zijn met 3,5% verhoogd (zie bijlage, tabblad OZB). De formatie van Oudewater bestaat uit 2 FTE (de gemeentesecretaris en de griffier). O.b.v. het inwonertal van iets meer dan 10.000 is dit dus 0,2 FTE. Deze formatie is al jaren stabiel.
CDA Oudewater
15
15
49
16
16
53
CDA Oudewater
17
17
54
Graag specificatie hoe de tarieven voor het jaar 2026 voor de ozb zijn berekend?
In de Paragraaf 1 Lokale heffingen is te zien dat de woonlasten voor een eenpersoonshuishouden lager is dan voor een meerpersoonshuishouden. De afvalstoffenheffing stijgt doordat bij de bepaling van de opbrengst afvalstoffenheffing is uitgegaan van de werkelijke opbrengsten 2024 € 1.482.187 verhoogd met de 2,2% verhoging (€ 32.608) die is vastgesteld bij de begroting 2025. In 2024 waren de opbrengsten dus hoger dan geraamd. Zie bijlage.
Bas Lont
CDA Oudewater
Waarom zijn de woonlasten voor een eenpersoonshuishouden hoger dan voor een meerpersoonshuishouden? Als de afvalstoffenheffing met 0% stijgt, waardoor stijgt de opbrengst t.o.v. 2025, graag specificatie.
CDA Oudewater
18
18
58
19
19
71
Ja, als de brug tijdens de renovatie, in het vaarseizoen, gestremd is, dan heeft dit effect op de inkomsten bruggelden. Omissie.
Walther Kok
CDA Oudewater
Als de Hoenkoopse Brug gerenoverd wordt, dan is deze misschien buiten werking. Heeft dit gevolgen voor de opbrengst bruggelden? De juiste naam is "Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp" bij overdracht aula.
CDA Oudewater
20
20
74
In 2026 is voor een nieuwe geldleningen € 8.097.000 nodig. Graag specificatie.
De gemeente doet aan totaalfinanciering. Dit houdt in dat alle lasten (exploitatielasten en investeringen) afgezet worden tegen de inkomsten die de gemeente heeft. Als er te weinig inkomsten zijn moet er worden geleend. In 2026 verwachten wij bovenop de structurele lasten investeringen te doen in Masterplan Binnenstad en de Brede Dijk. Zie ook bijlage 7 van de begroting.
Bas Lont
CDA Oudewater
21
21
89
Is Ferm Werk geen eigenaar van het pand waar ze gehuisvestigd is?
Nee Ferm werk is huurder bij een 3e partij (niet van de gemeente).
Walther Kok
Bas Lont
Bas Lont
Bas Lont
Walther Kok
pagina 2 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
CDA-Oudewater
22
22
118
CDA-Oudewater
23
23
RV pagina 2
Welke investeringen uit de begroting 2025 of investeringsplanning zijn niet opgenomen in deze begroting? Wij ontvangen graag van elk van deze investering apart een uitleg waarom deze niet is opgenomen. We ontvangen graag een indicatie of en in welk jaar (na 2029) deze mogelijk is opgenomen. We ontvangen graag per vervallen investering het effect dat het gaat hebben op onze inwoners en het risico op kosten in de toekomst. Bij ad 3 wordt gesproken over een betere fasering van de investeringsplanning. Het is voor ons lastig om de verschillen en de mogelijke effecten daarvan te wegen. We ontvangen graag een overzicht van de aanpassingen in de planning. Welke investeringen zijn op welke manier anders gefaseerd.
Investeringen uit de begroting 2025 zijn opgenomen in deze meerjarenbegroting. Al de Bas Lont investeringen vallen qua lasten binnen deze meerjarenbegroting. Met uitzondering van de investeringen die in bijlage 7 worden genoemd voor 2029. Hiervan vallen de lasten in 2030 en volgende jaren. In de kadernota is aangegeven welke investeringen wij hebben geschrapt. Wij zijn gestart met investeringen in balans, om zo een betere afstemming te krijgen met de Bas Lont capaciteit en de benodigde gelden. De aanpassingen op dit moment hebben, qua financieel effect, met name betrekking op de grote investeringen die zijn genoemd onder ad 3. Door deze investeringen later in de tijd op te nemen zijn er de eerste jaren minder lasten. Voor nog uit te voeren investeringen hebben we een planning gevraagd die verwerkt is in deze begroting. Hiernaast hebben wij de investeringen voor 2026 uit bijlage 7 verdeeld over twee jaren. 50% uitgevoerd in 2026 en 50% uitgevoerd in 2027.
CDA-Oudewater
24
24
RV pagina 5
Bij ad 6 staat "Wij gaan onderzoeken of deze kosten kunnen worden opgenomen in de grondexploitatie Bij het onderzoek hanteren wij de door de raad gestelde kaders zoals het woningbouwprogramma. Bas Lont Statenland". Vraag: welke uitgangspunten hanteert het college bij dit onderzoek ? Bijvoorbeeld dat er op Statenland sociale woningbouw (huur/koop) mogelijk blijft ?
CDA-Oudewater
25
25
RV pagina 5
Bij ad 6 wordt gemeld dat de eerste indicatie is dat er circa € 350.000 éénmalig extra nodig is. Vraag: Dit moet nog verder worden onderzocht. Wel meenden wij u van dit risico op de hoogte te moeten Bas Lont Waarom zijn die exyra kosten niet voor rekening en risico van de ontwikkelaars/initiatiefnemers van het stellen. zwembad. Heeft het college hierover afspraken gemaakt.
CDA-Oudewater
26
26
RV pagina5
Bas Lont
CDA-Oudewater
27
27
RV pagina5
Bij ad 6 wordt gemeld dat de eerste indicatie is dat er circa € 350.000 éénmalig extra nodig is. Vraag: Op Dit was een eerste indicatie van SBZO. Dit wordt nader onderzocht en onderbouwd. basis van welke informatie komt het college tot deze inschatting. Gaarne zien we dan deze informatie tegemoet. Bij ad 6 wordt gemeld dat de eerste indicatie is dat er circa € 350.000 éénmalig extra nodig is. Vraag: Is Ook dit wordt nog nader onderzocht. dit bedrag eenmalig nodig voor de exploitatie of voor de realisatie van het zwembad.
CDA-Oudewater
28
28
RV pagina5
Bas Lont
Progressief Oudewater
29
1
Progressief Oudewater
30
2
Bij ad 6 wordt gemeld dat de eerste indicatie is dat er circa € 350.000 éénmalig extra nodig is. Vraag: Ja, als dit budget na onderzoek daarwerkelijk nodig is. Komt er nog een raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt akkoord te gaan met dit extra benodigde budget en de dekking daarvan? Zo niet, waarom niet ? Raadsvoorstel Kan het college toelichten wat het financieel en organisatorisch betekent dat het zogenoemde De begrotingsruimt is voor 2026 afgenomen met 250K. Hetgeen in de begroting 2026-2029 is ‘ingroeijaar’ wordt losgelaten, en welke gevolgen dit heeft voor de begrotingsruimte en de mate waarin opgenomen aan beleid wordt uitgevoerd. de raad nog beleidsvrijheid heeft? 8 De extra kosten voor Tappersheul III en het zwembad worden mogelijk (deels) gedekt uit de De dekking van de kosten voor de bijdrage tot verplaatsing van het zwembad en de verplaatsing grondexploitatie Statenland. Kan het college toelichten of en in welke mate deze dekking ten koste gaat van de skeelerbaan uit de nog vast te stellen GREX Statenland gaat niet ten koste van de van de betaalbaarheid of het aantal woningen in Statenland, en hoe wordt gewaarborgd dat de hoeveelheid woningen, het gedifferentieerde programma of de betaalbaarheid van de woningen.
oorspronkelijke doelstelling van betaalbare woningbouw behouden blijft? Uit de laatste financiële doorrekening van het programma wordt wel duidelijk dat de financiële claim druk legt op het resultaat, dit vooralsnog niet leidt tot een negatief resultaat.
Progressief Oudewater
31
3
13
Op pagina 13 wordt verwezen naar ‘hogere doorbelastingen DVO Woerden kosten leges/heffingen’. De doorbelastingen zijn bepaald op het moment dat de ambtelijke samenvoeging met Woerden Kan het college toelichten hoe deze doorbelastingen binnen de DVO worden berekend (bijvoorbeeld op heeft plaatsgevonden en jaarlijks wordt bekeken of deze doorbelasting moet worden aangepast basis van transacties, behandeltijd of kostprijs per product) en waarom sommige producten, zoals (geïndexeerd). rijbewijzen en paspoorten, duurder zijn dan wanneer deze in eigen beheer zouden worden uitgevoerd?
Progressief Oudewater
32
4
13
Op pagina 13 staat ‘vergoedingen 13e maand door wijziging rechtspositie raadsleden’. Kan het college toelichten op welke landelijke regeling dit is gebaseerd, wat de structurele lastenstijging voor Oudewater bedraagt, en of deze wijziging ook betrekking heeft op wethouders en commissieleden?
Bas Lont
Bas Lont
Bas Lont
Bas Lont
Deze vergoeding is gebaseerd op Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het Danny de Vries betreft een wijziging van artikel 3.1.9 (besluit van 16 december 2024, artikel I letter N). De wijziging betreft statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden van waterschappen, en heeft geen betrekking op wethouders en commissie-/forumleden. Het is een structurele wijziging. De structurele lastenstijging is afhankelijk van de leeftijden van de raadsleden, en bedraagt (als alle raadsleden een leeftijd onder de pensioengerechtigde leeftijd zouden hebben) maximaal 1/12-deel van de vaste vergoeding voor het raadswerk.
pagina 3 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Progressief Oudewater
33
5
26
Op pagina 26 wordt gesproken over een toename van de budgetten binnen het Sociaal Akkoord. Kan Dit betreft een structurele toename van het budget binnen het Sociaal Akkoord ten behoeve het college specificeren welke middelen dit betreft, welk deel structureel is, en of deze middelen direct van opvoeden en opgroeien. aan Oudewater worden toegerekend of via de regionale samenwerking lopen? De middelen worden lokaal besteed en niet regionaal. Het komt onder andere ten goede aan het opzetten van het project Steungezinnen.
Progressief Oudewater
34
6
39
De gemeente heeft in eerdere jaren middelen ontvangen uit de regeling voor woningbouwversnelling. De subsidie Versnelling Woningbouw Oudewater is lopende voor het jaar 2025. Hiervoor wordt Bernadette Kan het college toelichten of en in welke mate deze middelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de een subsidieverantwoording opgesteld in de eerste helft van 2026. De subsidie financiert de Schomaker versnelling van de realisatie van betaalbare woningen (sociaal en middenhuur), en hoe dit effect is inzet binnen projecten en pre-projecten van expertises die deze een stap verder brengen gemeten of verantwoord richting het Rijk of de provincie? (bijvoorbeeld Hekendorp).
Progressief Oudewater
35
7
39
De subsidie-inkomsten voor woningbouwversnelling vervallen vanaf 2026. Kan het college aangeven welke regeling(en) dit betrof, hoe hoog de ontvangen bedragen waren, en of nieuwe aanvragen of vervangende middelen zijn voorzien?
Progressief Oudewater
36
8
42
Progressief Oudewater
37
9
43
Op pagina 42 stijgen de lasten met €531.000 door extra reserveringen. Kan het college toelichten om welke taken en middelen dit gaat en of deze reserveringen budgettair neutraal zijn of leiden tot structurele lasten in latere jaren? De lasten van de overhead stijgen fors ten opzichte van 2025. Kan het college specificeren welke onderdelen hiervan de belangrijkste stijging laten zien (zoals ICT, DVO-bijdrage, loonkosten) en welk deel structureel van aard is?
Progressief Oudewater
38
10
45
De BBV-indicator voor de DVO lijkt de werkelijke formatie per 1.000 inwoners te verhullen. Kan het college aangeven wat de feitelijke formatie is en hoe deze indicator wordt berekend?
De formatie van Oudewater bestaat uit 2 FTE (de gemeentesecretaris en de griffier). O.b.v. het Bas Lont inwonertal van iets meer dan 10.000 is dit dus 0,2 FTE. In de begroting van Woerden is de formatie van de 'gehele' ambtelijke organisatie opgenomen. Voor 2026 is de formatie 8,2 FTE per 1.000 inwoners en de bezetting 7,2 FTE per 1.000 inwoners. Dit is dus de totale formatie / bezetting o.b.v. de optelsom van het aantal inwoners van Woerden én Oudewater.
Progressief Oudewater
39
11
45
De BBV bevat een verplichte set indicatoren. Kan het college bevestigen of aanvullende lokale indicatoren (zoals kansen voor starters op de woningmarkt) mogen worden toegevoegd, en zo ja, overweegt het college dit te doen?
Er mogen aanvullend indicatoren worden toegevoegd. Zo heeft het college dit jaar in programma 1 Bas Lont een aantal indicatoren ingevoegd over dienstverlening ( waardering, terugbelverzoeken, klachten). Hiernaast staan in diverse beleidsstukken (bijv. woonvisie) die de raad ontvangt indicatoren, dus niet alleen in de begroting.
Progressief Oudewater
40
12
46
Bij de indicator demografische druk is niet duidelijk of Oudewater relatief oud of jong is vergeleken met Het CBS stelt niet apart per gemeente de cijfers over groene en grijze druk beschikbaar, alleen de het landelijke gemiddelde. Kan het college deze cijfers toelichten en duiden? optelsom van beide. Wel blijkt uit andere gegevens van het CBS dat Oudewater relatief weinig 20 tot 50-jarigen kent en relatief veel 50 tot 90-jarigen. Het aantal jongeren ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboardbevolking/regionaal/inwoners en https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboardbevolking/regionaal/jongeren-en-ouderen
Progressief Oudewater
41
13
54
Wat wordt bedoeld met ‘waardevermindering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures’ en met ‘toename van No Cure No Pay-bezwaren’? Kan het college tevens aangeven wat de financiële impact hiervan is en of deze kosten structureel zijn opgenomen?
Waardevermindering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures’ betekent dat WOZ-waarden Bas Lont dalen na toegekend bezwaar, waardoor de OZB-opbrengsten afnemen. Bij ‘No Cure No Paybezwaren’ dienen commerciële bureaus massaal bezwaar in; wordt dit toegewezen, dan ontvangen zij een onkostenvergoeding, wat extra kosten oplevert en de netto opbrengst verder verlaagt. Deze effecten hebben financiële impact (€ 6.188) en worden structureel meegenomen in de raming van de belastingopbrengsten.
Progressief Oudewater
42
14
56
De rioolrechten stijgen fors, vanwege vervangingsinvesteringen. Kan het college toelichten waarom deze vervangingen niet eerder in de meerjarenplanning waren opgenomen, en in hoeverre de stijging structureel is?
De vervangingen zijn in 2024 opgenomen in de meerjarenplanning o.b.v stijgende kosten van jaarlijks onderhoud en inspecties uit 2023. De stijging van de rioolheffing bedraagt 5% (excl inflatie) per jaar in 2025 - 2029 en 3% (excl inflatie) in 2030. Dit is conform de door de raad vastgestelde stijging van de rioolheffing. Vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in het Programma Gemeentelijk Water & Klimaaatbestendig 2025-2029.
Voor 2026 zal wederom een subsidie versnelling woningbouw Oudewater worden aangevraagd. De toekenning wordt vervolgens in Q1 bekend gemaakt door de provincie voor het jaar 2026. In het lopende jaar 2025 is 243.549 toegekend voor de versnelling woningbouw subsidie van de provincie Utrecht. Dit betreft met name opgenomen stelposten voor taakmutaties die zijn opgenomen in de meicirculaire (RIB- D/25/189599) en stelposten voor het ophogen van de begraafplaats aan de Waardsedijk en voor Oekraïne. Dit betreffen de loonkosten en overheadkosten (Hard- en software - Privacy en beveiliging Telefonie - Post - Arbeidsvoorwaarden - Vorming en opleiding - etc). Dit allemaal strcutureel van aard.
Portefeuillehouder Walther Kok
Bernadette Schomaker
Bas Lont
Danny de Vries
Bas Lont
Bas Lont
pagina 4 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Progressief Oudewater
43
15
59
De kostendekkendheid van omgevingsvergunningen daalt van 102% naar 45%. Kan het college toelichten wat hiervan de oorzaak is, wat het landelijke beeld is en wat de gewenste kostendekkendheid is volgens de BBV-richtlijnen?
Vanuit de BBV is het mogelijk om tot 100% kostendekkendheid te gaan. Het is daarbij lastig om Bas Lont landelijk een beeld te geven; elke gemeente hanteert namelijk andere berekeningsystematiek. Zie bijvoorbeeld https://omgevingsweb.nl/nieuws/grote-prijsverschillen-nieuwbouwvergunningenvragen-om-regulering. Voor wat betreft Oudewater zijn de lasten al lager dan de begroting 2025 maar nog steeds hoger dan de jaarrekening 2024. De komende tijd zal nog explicieter worden gekeken naar een goede toewzijzing van de directe en indirecte uren als ook naar de leges voor zowel kleinere aanvragen als grotere aanvragen. Het beeld is daarbij is dat de kosten wellicht lager zullen uitvallen (zoals ook in de jaarrekening 2024 te zien was) en de leges zeker voor aanvragen met een grotere omvang, nog zouden kunnen worden verhoogd. Tezamen zal daarmee de uiteindelijke kostendekkenheid naar verwachting hoger uitkomen dan de huidige 45%.
Progressief Oudewater
44
16
61
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt €700.000. Kan het college toelichten hoe dit bedrag is berekend en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten?
Ja, dit staat toegelicht in de tweede tabel op deze pagina. De norm van 0,1648% is gebaseerd op 120% van het gemiddelde OZB-percentage (landelijk). Omdat de ruimte (700k) voor Oudewater gelijk is aan 20% van de totale opbrengst (€ 3.502k) zit Oudewater qua onbenutte ruimte dus nagenoeg op het gemiddelde in Nederland.
Bas Lont
Progressief Oudewater
45
17
63
Het risico ‘gebrek aan capaciteit en competenties’ is vastgesteld op 50%. Is dit risico nieuw, of was het in eerdere jaren ook aanwezig, en welke concrete maatregelen zijn voorzien om dit structureel te verlagen (bijvoorbeeld opleiding, formatie-uitbreiding of prioritering)?
Dit is een nieuw risico. De risicoparagraaf is vanaf dit jaar qua opzet geharmoniseerd met de risicoparagraag van gemeente Woerden. Vanuit de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is er nu ook een gedeeld risico voor de bedrijfsvoeringskosten. De beheersmaatregelen staan benoemd in de tabel met risico's.
Bas Lont
Progressief Oudewater
46
18
63
Progressief Oudewater
47
19
64
Progressief Oudewater
48
20
64
Het risico ‘urenschrijven’ wordt met een kans van 75% ingeschat. Kan het college toelichten waarom dit Omdat in de praktijk dit al een aantal jaren tot significante overschrijdingen leidt. Er wordt gewerkt Bas Lont risico zo hoog is, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, en welke verbetermaatregelen worden aan een plan van aanpak om dit deze overschrijding terug te dringen. getroffen om dit risico structureel te verminderen? Het risico ‘pensioenen wethouders’ heeft een structurele impact van €160.000. Kan het college Dit is het actuariële risico als gevolg van renteschommelingen. Voor het risico is geen aparte Bas Lont toelichten hoe dit bedrag tot stand is gekomen, of dit verband houdt met de Appa-regeling of reserve of voorziening. De algemene reserve dient, conform de Financiële Verordening, juist voor renteontwikkelingen, en of wordt overwogen dit structureel te dekken via een voorziening of dit soort risico's en daarom is dit onderdeel van de berekening van het benodigde bestemmingsreserve? weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden plan- en uitvoeringsrisico’s bij vastgoedprojecten genoemd. Kan het Onduidelijk is waar deze tekst in de begroting staat. Bernadette college toelichten welke risico’s specifiek gelden voor De Klepper (zoals bouwkosten, Schomaker vergunningverlening, marktwaarde) en of deze zijn opgenomen in de financiële risicoberekening?
Progressief Oudewater
49
21
64
Progressief Oudewater
50
22
64
Progressief Oudewater
51
23
65
Progressief Oudewater
52
24
66
In de risicoparagraaf wordt vermeld dat sommige claims bij ruimtelijke ontwikkelingen niet op ontwikkelaars kunnen worden verhaald. Kan het college toelichten in welke situaties dit geldt en of hiervoor financiële voorzieningen zijn getroffen? Het risico op IBOR-meldingen en IBOR-riolering is met 75% ingeschat. Kan het college toelichten hoe deze inschatting tot stand is gekomen, en of dit risico kan worden verkleind door het treffen van financiële of organisatorische maatregelen?
In de grex-projecten is de gemeente zelf de ontwikkelende partij en de risiconemende partij voor claims. Binnen de gemeentelijke projecten worden beheersmaatregelen getroffen voor eventuele claims. Ten aanzien van de IBOR-meldingen ziet het college jaarlijks een toename, de kans op dit risico sluit daarmee aan op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De kans en de impact kan verkleind worden met de benoemde beheersmaatregelen. Ten aanzien van IBOR-riolering is het altijd mogelijk dat bagger- en/of rioleringswerkzaamheden noodzakelijk zijn en de beschikbaar gestelde middelen overschrijden. De impact hiervan is beperkt en hoeft niet verkleind te worden omdat de extra kosten opgevangen kunnen worden vanuit de voorziening en de Algemene reserve. De weerstandscapaciteit bestaat grotendeels uit incidentele onderdelen. Kan het college toelichten hoe De structurele weerstandstandscapaciteit kan verhoogd worden door de begrotingsruimte te de structurele weerstandscapaciteit kan worden vergroot, bijvoorbeeld door structurele vergroten (dus een positief begrotingssaldo) of een verlaging van de ozb-opbrengsten (waardoor lastenverlichting of hogere inkomsten? de onbenutte belastingcapaciteit hoger wordt). Conform de financiële verordening wordt er juist voor gekozen om structurele risico's ook te dekken vanuit de totale weerstandscapaciteit.
De leningenportefeuille neemt de komende jaren toe. Kan het college toelichten welke investeringen dit veroorzaken, hoeveel structurele kapitaallasten hiermee gemoeid zijn, en hoe dit zich verhoudt tot de schuldquote en toekomstige investeringsruimte?
Portefeuillehouder
Bernadette Schomaker Walther Kok
Bas Lont
Bij de gemeente is sprake van totaalfinanciering. Dit houdt in dat de leningen worden afgestemt op Bas Lont de financieringsbehoefte (exploitatielasten en kapitaallasten) die er op dat moment is. Hoe hoger de financieringsbehoefte hoe hoger zal de schuldquote ook zijn. De toekomstige investeringsruimte wordt bepaald aan de hand van de signaleringswaarde van de schuldquote die opgenomen is in de financiële verordening (130%) en de beschikbare capaciteit.
pagina 5 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
Progressief Oudewater
53
25
66
Wat is de beleidsruimte van raad en college, gegeven de beperkte exploitatieruimte van 1,2% en de vaste verplichtingen binnen de DVO?
De financiële ruimte bestaat uit de begrotingssaldi die er zijn. Hiernaast kan er natuurlijk altijd betaand beleid worden geschrapt om nieuw beleid mogelijk te maken.
Bas Lont
Progressief Oudewater
54
26
76
Binnen de DVO is sprake van €1,6 miljoen aan meerwerk en €0,7 miljoen aan aanvullende dienstverlening. Kan het college toelichten waaruit deze bedragen bestaan, of deze structureel of incidenteel zijn, en of de raad inzicht kan krijgen in de verdeling van deze bedragen over beleidsterreinen of teams?
Het meerwerk bestaat uit capaciteitsverdeling van teams. Daar waar de capaciteit afwijkt van wat Walther Kok op grond van de verhouding Algemene Uitkering mag worden verwacht, is er sprake van meerwerk (in uren). De aanvullende dienstverlening bestaat uit specifieke (politieke) wensen, zoals extra inzet BOA, koopgarant, implementatie omgevingswet en inzet klimaatakkoord.
Progressief Oudewater
55
27
104
Progressief Oudewater
56
28
105
Welke criteria worden gehanteerd bij het verleggen van risico’s in grondexploitaties naar marktpartijen, Op basis van de Nota Grondbeleid worden eigen gronden uitgegeven. Meer sturing zorgt ook meer Bas Lont en wordt dit beleid consequent toegepast? risico. Bij kostenverhaal is het juist andersom, dan is er minder sturing en daardoor ook minder risico. Tappersheul III is bedoeld om de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Oudewater te bevorderen. De ontwikkeling Tappersheul III houdt rekening met de ontwikkeling van het bedrijventerrein en Bernadette Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is te verwachten dat uitbreiding van bedrijvigheid leidt tot sportcluster. Er is bij de ontwikkeling van Tappersheul III geen rekening gehouden met een Schomaker extra vraag naar arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten. Kan het college toelichten of bij de eventuele behoefte aan extra huisvesting van arbeidskrachten. planvorming en financiële onderbouwing van Tappersheul III rekening is gehouden met de daaruit voortvloeiende behoefte aan huisvesting, en of middelen zijn gereserveerd voor de realisatie van betaalbare of tijdelijke woningen voor deze doelgroep?
Progressief Oudewater
57
29
105
Zijn de risico’s rond Statenland en Tappersheul III financieel afgedekt, en hoe worden eventuele tegenvallers of overschrijdingen binnen deze projecten opgevangen?
Progressief Oudewater
58
30
105
Is bij de grondexploitaties rekening gehouden met mogelijke kostenstijgingen en rente-effecten bij De gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de bekende kosten- en Bas Lont vertraging in uitvoering, en hoe worden deze risico’s financieel opgevangen? En hoe wordt geborgd dat opbrengstenstijgingen. Deze parameters staan ook genoemd in de Paragraaf 7 Grondbeleid. deze niet te koste gaan van andere beleidsdoelen, zoals betaalbaar wonen? Daarbij wordt er ieder jaar een Monte-Carlo-simulatie gedraaid. In het (besloten) Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) is dit nader toegelicht. Is er sprake van bijvoorbeeld vertraging in uitvoering dan zal de grondexploitatie het eerstvolgende jaar worden herzien, dit kan gevolgen hebben voor het resultaat. Als het resultaat negatief (onder €0) wordt dan zal, conform de Nota Grondbeleid, een verliesvoorziening getroffen moeten worden ten laste van de Algemene Reserve.
Progressief Oudewater
59
31
106
De reguliere kosten zijn opgenomen in de DVO-SOK. Bij bovenmatig aantal Woo-verzoeken vindt er Danny de Vries specifieke doorbelasting plaats.
Progressief Oudewater Progressief Oudewater
60
32
26, 62
61
33
8
De Wet open overheid (Woo) wordt genoemd bij informatievoorziening en archivering. Kan het college toelichten waar de structurele lasten voor de uitvoering van de Woo (zoals personele inzet, ICT en publicatieplatform) in de begroting zijn opgenomen? Zijn bij investeringen in vastgoed en voorzieningen (zoals zwembad en De Klepper) alle toekomstige onderhouds- en afschrijvingslasten volledig in de begroting verwerkt? "Ad 6. Prijsindexering bouw nieuwe zwembad" Is het correct dat het zwembad door de kostenstijging met 350.000 euro niet is te realiseren binnen de kaders die de raad hiervoor gesteld heeft?
Progressief Oudewater
62
De uitgaven voor onderwijs- en sportaccommodaties nemen toe. Kan het college toelichten welke posten hieraan bijdragen (bijvoorbeeld energie, onderhoud, huurverhogingen) en of deze stijging structureel is of voortkomt uit incidentele investeringen?
De kosten stijgen in 2026 niet ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Uitgaande dat de vraag gaat over de stijging tussen 2025 primitief en 2025 bijgesteld, dan komt de verhoging door de stijging van energiekosten voor de Noort Syde (conform voorjaarsrapportage 2025).
34
30–35
Tappersheul III is een grondexploitatie en voor Statenland zal een grondexploitatie worden Bas Lont geopgesteld. De gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de bekende kostenen opbrengstenstijgingen. Deze parameters staan ook genoemd in de Paragraaf 7 Grondbeleid. Daarbij wordt er ieder jaar een Monte-Carlo-simulatie gedraaid. In het (besloten) Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) is dit nader toegelicht. Is er sprake van bijvoorbeeld vertraging in uitvoering dan zal de grondexploitatie het eerstvolgende jaar worden herzien, dit kan gevolgen hebben voor het resultaat. We volgen daarin de Nota Grondbeleid.
De Klepper en het nieuwe zwembad worden van private partijen. Derhalve is hierbij geen sprake Bernadette van onderhouds- en afschrijvingslasten. Schomaker We zijn nog in afwachting van een definitieve begroting prijspeil 2025 van de stichting voor Walther Kok
de complete realisatie van het zwembad. De landelijk gezien zijn de bouwkosten gestegen sinds het sluiten van de overeenkomst. Bernadette Schomaker
pagina 6 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
Progressief Oudewater
63
35
53-59
Zijn er mogelijkheden om via herziening van tarieven of indexatie van gemeentelijke heffingen extra beleidsruimte te creëren zonder af te wijken van landelijke normen?
Bestemmingsheffingen en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Kostendekkendheid betekent dat een tarief niet hoger is dan de werkelijke kosten van de bijbehorende gemeentelijke dienst. Het is mogelijk om de kostendekkendheid van bestaande heffingen te hierzien. De opbrengsten van de algemene belastingen is vrij besteedtbaar door de gemeente. Er geldt geen wettelijke limiet, maar verhogingen moeten politiek worden verantwoord en maatschappelijk acceptabel zijn.
Bas Lont
Progressief Oudewater
64
36
54-56
De gemeentelijke woonlasten zijn relatief hoog. Kan het college aangeven in welke mate dit komt door De relatief hoge woonlasten komen niet door hogere WOZ-waarden. Bij de OZB wordt eerst de Bas Lont hogere WOZ-waarden of door tarieven voor riool- en afvalheffing, en hoe dit zich verhoudt tot opbrengst bepaald; vervolgens wordt het tarief hierop afgestemd. Hoe hoger de WOZ-waarden, omliggende gemeenten? hoe lager het tarief om dezelfde opbrengst te realiseren. De verhouding met omliggende gemeenten is terug te vinden in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting. Daarin worden de woonlasten vergeleken en wordt inzicht gegeven in hoe onze tarieven zich verhouden tot die van andere gemeenten in de regio.
Progressief Oudewater
65
37
63-64
Bij de toelichting op risico’s wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico’s. Kan het college toelichten of de gehanteerde afbouwmethode over vier jaar (100–75–25–0%) een gebruikelijke BBV-systematiek is of een lokale keuze van Oudewater?
Dit is een lokale keuze. De systematiek is geharmoniseerd met Woerden.
Progressief Oudewater
66
38
63-64
Zie bovenstaande vraag. Dit is de optelling van 100%, 75% en 25% = 200%. Op deze manier kunnen Bas Lont we geleidelijk ingroeien.
Progressief Oudewater
67
39
63–64
Progressief Oudewater
68
40
25
Bij structurele risico’s wordt aangegeven dat deze dubbel meetellen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Kan het college toelichten hoe deze dubbeltelling in de berekening wordt toegepast en of dit voldoet aan de BBV-normen? Worden de belangrijkste risico’s binnen de DVO (zoals urenschrijven, capaciteit en informatiebeheer) besproken in de stuurgroep Woerden–Oudewater, en zijn er concrete afspraken gemaakt over beheersing of verlaging van deze risico’s? Graag een toelichting op de zin: "Dit betreft de incidentele specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord, welke jaarlijks bij de voorjaarsrapportage na vaststelling wordt opgenomen." Om wat voor gelden gaat dit (doel, vorm, herkomst, structureel/incidenteel, etc.)?
Dit is onderdeel van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en de ONS-desk.
Bas Lont
Walther Kok
De betreffende passage heeft betrekking op de formele, budgettaire afwikkeling van middelen die Walther Kok door het Rijk beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het betreft een Incidentele Specifieke Uitkering (SPUK). Dit is een gerichte financieringsvorm van de Rijksoverheid, waarbij de gelden uitsluitend bestemd zijn voor de realisatie van de specifiek overeengekomen doelstellingen binnen het IZA (o.a. 'juiste zorg op de juiste plek', preventie en digitalisering). De uitkering is incidenteel. Dit houdt in dat het geen structurele, jaarlijks terugkerende financiering Het geld gaat naar toezicht, handhaving, monitoring en samenwerking waarbij het beoogde effect Bas Lont is de verbetering van de leefomgeving. Dit is niet vrijblijvend, deels op aanvraag, maar grotendeels beleidsmatig en wettelijk gestuurd. De begroting weerspiegelt deze inspanningen via concrete posten en beleidsdoelen. De verwachting was dat de Eiber afgestoten zou worden, om deze reden zijn er geen Bernadette onderhoudskosten opgenomen. De onderhoudskosten voor de Noortsijde zijn niet terug te vinden Schomaker in de verschillenanalyse. De kosten zullen betaald worden uit programma 5 (sport).
Progressief Oudewater
69
41
31
"Inspanningen milieubeheer vooral gericht op meewerken, betrokken blijven, monitoren en informeren". Waar gaat het geld naar toe, wat is het beoogd effect, is het vrijblijvend, op aanvraag en wat is de relatie met de hoogte van het bedrag in de begroting?
Progressief Oudewater
70
42
35
Waarom zijn de onderhoudskosten voor de Eiber incidenteel opgenomen? Waar is het onderhoud van de andere sportaccomodatie Noortsijde terug te vinden?
Progressief Oudewater
71
43
62
In de risicoparagraaf wordt alleen het zwembad als projectrisico genoemd. Waarom zijn andere grote projecten (zoals Masterplan Binnenstad, Klepper, Kerkwetering, Statenland) daar niet in opgenomen, terwijl deze substantiële financiële risico’s kennen?
Voor het Masterplan Binnenstad en Klepper zijn budget opgenomen in de begroting. Voor de ontwikkelingen Kerkwetering en Statenland moeten nog Grexen worden opgesteld en risico's worden bepaald.
Progressief Oudewater
72
44
5
"Indexering van kosten met 0% - tenzij er contractuele verplichtingen zijn en subsidies 3,5%". Waarom is voor kosten 0% indexering gekozen en om wat voor kosten gaat dit? Hoe realistisch is het om de kosten te indexeren met 0%? Wat is het effect van 2 – 4 % hogere indexering op de begroting?
De indexering van 0% is gekozen, omdat er altijd wat lucht in de begroting blijkt te zitten. Bas Lont Contractuele verplichten en subsidies hebben we hiervan uitgezonderd. Hoe realistisch dit is moet in de praktijk blijken. Om het moment dat zaken afwijken komen wij hier bij voor- en najaarsrapportage op terug. Het effect van 2-4 % verhoging is lastig omdat dan bepaald moet worden welke zaken onder de indexering vallen.
Progressief Oudewater
73
45
71
"Daarnaast zijn of worden sommige gebouwen in de praktijk slechts in geringe mate onderhouden, omdat als gevolg van besluitvorming de verwachting is dat deze gesloopt, gerenoveerd of verkocht worden." Om welke gebouwen gaat dit? Wat is het risico op kapitaalvernietiging?
Hierbij kan gedacht worden aan de Eiber en bijvoorbeeld het Stadskantoor.
Bas Lont
Bernadette Schomaker
pagina 7 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
Progressief Oudewater
74
46
65
Progressief Oudewater
75
47
6
Progressief Oudewater
76
48
RV
Progressief Oudewater
77
49
RV
Weerstandsvermogen. Hoe kan het weerstandsvermogen stijgen naar 3,5 bij een toename aan grote Het weerstandvermogen is gestegen omdat de stand van de algemene reserve fors hoger is Bas Lont projecten? Is dat omdat een aantal grote projecten niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf? Geeft dit geworden. Hiernaast zijn de risico's gedaald. Beide hebben een positief effect op het een correct beeld? weerstandsvermogen. De lasten van de grote projecten zijn opgenomen in de begroting en hebben geen effect op het weerstandsvermogen. "Hierbij is het effect van een betere fasering van uitvoering en opleveringen van de Deze investeringen hebben we genoemd onder ad 3 van het raadsvoorstel. Het betreft hier met Bas Lont investeringen al zichtbaar." Welke investeringen zijn doorgeschoven door de ‘betere fasering’ en wat name de Lange Linschoten - Brede Dijk -Tappersheul en Hoenkoopsebrug. betekent dit voor de structurele lasten in latere jaren? "Door deze investeringen beter plannen komt de uiteindelijke totale kapitaallast later in de begroting. Zie antwoord op vraag 47 hierboven. Bas Lont Het betreft hier met name de investeringen in de Lange Linschoten - Brede Dijk - Tappersheul en Hoenkoopsebrug." "Aanvullende investering Hoenkoopsebrug en investering verkeersveiligheidsmaatregelen" en Ja, deze zijn geactualiseerd met prijspeil 01-01-2025 (ahv.
landelijke SSK-systematiek) Walther Kok "Renovatie Lange Linschoten" Zijn de investeringsramingen voor Hoenkoopsebrug en Lange Linschoten geactualiseerd op prijspeil 2025?
Progressief Oudewater
78
50
8
Progressief Oudewater
79
51
RV
Progressief Oudewater
80
52
Progressief Oudewater
81
Progressief Oudewater
Progressief Oudewater
De eerste indicatie is dat er circa €350.000 éénmalig extra nodig is. Wij gaan onderzoeken of deze kosten kunnen worden opgenomen in de grondexploitatie Statenland." Is het zwembad realiseerbaar binnen de oorspronkelijke plannen in de huidige begroting? Of moet er eerst een raadsbesluit volgen om extra gelden vrij te maken? "Hiernaast is rekening gehouden in de begroting met een te ontvangen specifieke uitkering voor energie (SPUK CDOKE) voor een bedrag van € 222.000." Worden specifieke uitkeringen (zoals SPUK CDOKE) ingezet voor DVO-kosten en wat blijft dan achterwege binnen die regeling? Leg uit hoe deze uitkeringen worden ingezet en zijn begroot.
Dit ligt aan de uitkomsten van het onderzoek. Als de uitkomsten niet passen binnen de huidige kaders is een raadsbesluit nodig.
Bas Lont
16
"Inspanningen 2.3.2a" Valt hieronder ook regelingen gericht op voorkomen van hittestress? Is inzichtelijk hoeveel afgekoppelde regenpijpen, tegels gewipt zijn en groene daken gelegd zijn en tegen welke kosten?
Ja binnen het Programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR) vallen ook regelingen Bas Lont gericht op het voorkomen van hittestress. Het is inzichtelijk op hoeveel adressen jaarlijks subsidie is aangevraagd voor óf het afkoppelen van de regenpijp óf de aanleg van een groen dak. In 2025 is op 2 adressen subsidie aangevraagd voor het afkoppelen van de regenpijp en op 3 adressen voor de aanleg van een groen dak (per 10-10-2025). Er is tot nu toe €2111 subsidie uitgereikt in 2025 (per 10-10-2025). Het aantal gewipte tegels per jaar wordt bijgehouden als onderdeel van het jaarlijkse NK Tegelwippen. In 2025 zijn 22790 tegels gewipt (per 10-10-2025).
53
16
"Inspanning 2.4.5b" Wat is een fietspotentieonderzoek? Welk inzicht moet dit opleveren? Is dit een collegebesluit of komt hier nog een raadvoorstel over?
Dit zijn maatregelen zoals benoemd in het Fietsbeleidsplan. Een potentieonderzoek zoekt uit in Walther Kok hoeverre het nuttig is om (stukjes) fietsinfrastructuur aan te leggen. Wanneer dit het geval is én er extra middelen nodig zijn om dit uit te voeren, komt er een raadsvoorstel.
82
54
16
"Inspanning 2.4.4A" Wat zijn de begrote kosten van het Masterplan binnenstad voor de Donkere Gaard De totale geraamde kosten (begeleiding en uitvoering) voor de herinrichting van de Donkere Gaard Walther Kok en welke verwachte kosten zijn er indien gekozen wordt voor herbestraten met bestaande stenen? en Kromme Haven zijn ongeveer €450.000.. Aan de huidige raming ligt een uitgebreide SSK raming ten grondslag. Op basis van deze raming kan een inschatting van de kosten worden gemaakt indien er gekozen wordt voor herbestraten met bestaande stenen. Uit het enkel herbestraten met de bestaande stenen zullen geen grote kostenreducties voortvloeien. In het huidige plan gaan we al uit van 80% hergebruik van bestaande stenen. Daarnaast betekent het herbestraten van bestaande stenen alsnog de kap van bomen, en dus de verplichte én gewenste herplant. Het doel van herbestraten is om de gehele straat opnieuw te herprofileren, zodat de gaten en hobbels tot het verleden behoren. Daarmee is schade aan de wortels onvermijdelijk. Het echte grote verschil zit in de nieuwe indeling van de weg met, onder andere, een centrale rijloper van Portugese granieten keien. Uit het verwijderen van die rijloper kan de grootste winst voortvloeien, maar dat raakt direct ook de basisprincipes van het Masterplan.
83
55
16
"Inspanning 2.5.1A" Is bekend welke buitenwegen in groot onderhoud komen in 2026?
Dit is een technische correctie in de begroting. De personeelskosten voor energietranistie zijn voor Bas Lont 2026 opgenomen in de DVO/SOK terwijl deze in de begroting 2024 en 2025 rechtstreeks werden geraamd op het budget van energietransitie. Deze personeelskosten worden gedekt uit de SPUK CDOKE conform 2024 en 2025.
Op dit moment is er nog geen definitieve programmering voor 2026.
Walther Kok
pagina 8 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
Progressief Oudewater
84
56
18
"Verschilanalyse taakveld 2.1" Opbrengsten laadpalen geraamd vanaf 2026, daar staat 100K geboekt? Hoe realistisch is dit en is dit een risico? Hoeveel procent hiervan is nu al gerealiseerd?
In de uitgangspunten houden we rekening met 5 cent per kWh bijdrage aan de gemeente, in tegenstelling tot de 10 cent per kWh uur genoemd in het raadsvoorstel uit 2023. Op dit moment weten we nog niet met welke kWh prijs de marktpartijen gaan inschrijven. Afhankelijk van de ingeschreven kWh prijs blijft de mogelijkheid bestaan om de bijdrage aan de gemeente aan te passen en te bezuinigen op de lasten per laadpunt. (RIB D/25/183159). Hier is nog geen deel van gerealiseerd, de nieuwe concessie start in Q1 2026.
Walther Kok
Progressief Oudewater
85
57
18
"Verschilanalyse taakveld 7.3 Aanpakken achterstallig onderhoud en update beveiliging stadserf" Wat zijn de plannen met het stadserf?
Tijdens een controle in 2024 zijn diverse gebreken geconstateerd. Om het stadserf veilig en goed functionerend te houden, zijn onder andere de volgende werkzaamheden gepland: -Herstel van de bestrating -Renovatie van het KCA-hok -Reparatie van het toegangshek -Installatie van cameratoezicht -Vervanging van de toegangscabine -Realisatie extra werkplekken -Vervangen keuken
Bas Lont
Progressief Oudewater
86
58
24
"6.711, 6.712 6.713" De hele post WMO is voor de komende jaren gelijk gehouden qua budget. Hoe We hebben een realistische beoordeling gemaakt en op basis van de huidige prognoses is het Walther Kok realistisch is dit? WMO stijgt met de vergrijzing in Oudewater. Waarom wordt deze keuze gemaakt? Dit Wmo-budget gelijk gebleven. Gezien de taakstelling is het van belang om de beschikbare kan nadelige impact hebben op de begrotingen komende jaren. Is dit risico opgenomen in de risicotabel begrotingsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De verwachte toename van de vraag door (zo nee, waarom niet?) en draagt dit zo voldoende bij aan de weerstandinschatting? vergrijzing wordt naar verwachting deels gecompenseerd door de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2027, waardoor de aanzuigende werking zal afnemen. In 2025 zien we dat het aantal inwoners met WMO zorg wel stijgt, maar dat de kosten per declaratie afnemen. Hierdoor blijven we in 2025 naar alle waarschijnlijkheid binnen de begroting. Het is daarmee een realistische verwachting dat, ondanks een prijsstijging van circa 5% en een toenemend aantal cliënten door de vergrijzing, de totale kosten binnen de Wmo niet hard verder zullen stijgen. Dit komt mede door de voortzettende trend van dalende kosten per declaratie.
Het risico is zorgvuldig en realistisch ingeschat; waar nodig stellen we bij tijdens de vaste P&Cmomenten.
Progressief Oudewater
87
59
25
"Verschilanalyse tabel kadernota 6.1, 6.752 en 6.791" Hier wordt 237K voordeel geboekt vanuit bezuinigingen en technische verwerking van ruimte binnen budget. Dat gelijk met het gelijk blijven van de toekomstige verwachtingen budget wmo en jeugdzorg. Hoe realistisch is dit? Is dit een risico? En zo ja, is dit risico meegenomen?
Progressief Oudewater
88
60
26
"Mutaties taakveld 6.1" De tijdelijke huisvesting heeft incidentele gevolgen maar op dit moment De getallen kloppen nog. Er is nog geen exacte duidelijkheid te geven. Langer in het cultuurhuis is (oktober 2025) zit iedereen nog in het stadskantoor waar men eigenlijk voor 1 januari 2026 uit moet. financieel gezien geen probleem, daar de geprognotiseerde huurkosten voor de Klepper dan ook Men gaat tijdelijk naar het parochiehuis. Wat is nu de status en kloppen deze getallen nog? Hoe is dit later ingaan. opgenomen in de risicoparagraaf en daarmee de weerstand? Mocht er langer in het cultuurhuis worden gebivakkeerd is er dan meer geld nodig voor 2027 en verder?
Progressief Oudewater
89
61
26
"Mutaties taakveld 6.1" Dit betreft de inzet ter dekking van de verlenging van de pilot jeugdhulp in (v)so De tekst moet zijn: Dit betreft de inzet ter dekking van de verlenging van de pilot jeugdhulp in (v)so Bernadette (14K voordeel BN) en afloop per 2026 van het binnen het sociaal akkoord (39K voordeel). Hier lijkt in (14K voordeel BN) en afloop per 2026 van het binnen het Sociaal Akkoord beschikbaar gestelde Schomaker het bij het cursieve "het binnen" iets te ontbreken? Wat hoort hier te staan? budget (36K voordeel).
Dit betreft budgetten waarvoor momenteel geen uitgaven plaatsvinden, bijvoorbeeld door een Bernadette alternatieve inzet zoals bij Wmo PGB’s voor huishoudelijke hulp. Daarnaast gaat het om een Schomaker verlaging van het budget waarvoor, indien in de toekomst toch extra uitgaven nodig zijn, een reservering beschikbaar is (YEPH). Ook betreft het taken die inmiddels zijn ondergebracht bij de centrumgemeente Utrecht in het kader van beschermd wonen, waardoor binnen de begroting van de gemeente Oudewater geen afzonderlijk budget meer nodig is. Door onder meer in te zetten op een collectief aanbod in plaats van individuele voorzieningen, wordt een besparing verwacht. Het bijbehorende risico is daarbij zorgvuldig en realistisch ingeschat. Bernadette Schomaker
pagina 9 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie Progressief Oudewater
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
90
62
28
"4.1.1 bibliotheek" Zijn er voorwaarden gesteld aan de SPUK Herstel Bibliotheekstelsel, met name De bestedingsdeadline voor deze middelen is vóór 1 juli 2026. De middelen kunnen besteed voorwaarden over de termijn van realisatie? Er is een aanzienlijk risico dat de Klepper project vertraagd worden aan huisvesting of versterking van de dienstverlening (bijv. extra beschikbaarheid is of zelfs niet door kan gaan. Wat heeft uitstel of afstel voor gevolgen door deze gelden? professionele krachten en/of verruimde openingstijden)
Portefeuillehouder Walther Kok
Het klopt dat de bestedingsdoeleinden van deze middelen irt de Klepper niet voor die datum zullen plaatsvinden. We treden daarom in overleg met het ministerie om de middelen in te mogen zetten voor versterking van de dienstverlening op de locatie van het cultuurhuis. Progressief Oudewater
91
63
36
"Cultuur" Het carrilion van Oudewater in de toren van de grote kerk is van de gemeente. Er staat niets hierover in de begroting. Van waaruit is budget beschikbaar voor het onderhoud en bespeelbaar houden van het carrilion?
Het carillion is van de gemeente. Technisch onderhoud wordt betaald vanuit het MJOP. Voor het bespeelbaar houden van het carillon is echter regelmatige bespeling essentieel. Het instrument gaat anders in kwaliteit achteruit, waardoor de onderhoudskosten veel hoger worden. Vanaf 2011 was er geen budget meer beschikbaar voor de stadsbeiaardier. Externe partijen hebben sindsdien gezocht naar middelen om de bespeling toch in stand te houden. Dit is echter geen houdbare of duurzame situatie.
Progressief Oudewater
92
64
30
"Milieubeheer" Hoe verlopen de overlastproblemen bij Kippenbedrijf Wiltenburg? Is er na alle gesprekken nu sprake van een verbetering van de verstandhouding en met name een merkbare vermindering van de overlast?
Hoewel er technische verbeteringen zijn doorgevoerd en het dossier intensief wordt opgevolgd, is Bas Lont er geen structurele verbetering in de verstandhouding en geen merkbare afname van de overlast volgens de beschikbare informatie. De situatie blijft complex en gevoelig, met juridische, sociale en gezondheidsaspecten die elkaar beïnvloeden.
Progressief Oudewater
93
65
36
Bernadette Schomaker
Progressief Oudewater
94
66
37
"Programma 6" Waar Touwbaancomplex en gebleven in rijtje bouwprojecten? En waar is woningbouw Hierover is gecommuniceerd in de raadsinformatiebrief Z/25/084901 / D/25/186765 d.d. 16 juli in combinatie met de ontwikkeling van De Boezem in Hekendorp gebleven (evenals de vijftig woningen 2025 buiten de rode contouren). "Opgave maatschappelijk vastgoed" Wanneer verloopt de intentieovereenkomst over De Klepper? De intentieovereenkomst loopt tot 16 oktober 2025. We zijn met Promad in gesprek om de overeenkomst te verlengen.
Progressief Oudewater
95
67
37
Ja, de verkoopprijs is gelijk aan de taxatiewaarde met als bijzonder uitgangspunt zorg. Betrokken partijen sturen nadrukkelijk op de zorgerkenning voor de woningen.
Bernadette Schomaker
VVD Oudewater
96
1
5
"Opgave maatschappelijk vastgoed" Is de verkoopprijs van het stadskantoor gelijk aan de taxatiewaarde? Zo nee, wat is het verschil? Kan vertraging leiden tot verlies aan subsidieringsmogelijkheden voor zorgwoningen? Wat is er 'technisch' voor nodig om de kosten van het ophogen van de begraafplaats ten laste van het boekjaar 2025 te laten vallen?
De kosten zijn voor de meerkosten tbv. zwaarverkeer. Deze kunnen we pas verrekenen als de werkzaamheden afgerond zijn en de eindafrekening is opgemaakt. Kosten ten laste van het boekjaar 2025 zou daarmee onrechtmatig zijn.
Bas Lont
VVD Oudewater
97
2
5
VVD Oudewater
98
3
7
VVD Oudewater
99
4
7
VVD Oudewater
100
5
7
VVD Oudewater
101
6
7
VVD Oudewater
102
7
7
VVD Oudewater
103
8
7
De unaniem aangenomen motie "niet onnodig bezuinigen" roept onder andere op om de fasering van Wij hebben invulling aan de motie gegeven door investeringen beter in de tijd weg te zetten en af de investeringen in de openbare ruimte te heroverwegen. Desondanks is deze fasering in de begroting te stemmen op de beschikbare capaciteit. Terugdraaien van de fasering leidt tot een doorgezet. Waarom is hiervoor gekozen? Achter het college mbt capaciteit realistisch dat deze fasering heroverweging van de beschikbare capaciteit, wij achten dat op dit moment niet alsnog wordt teruggedraaid? realstisch/wenselijk/noodzakelijk. Als de jaarlasten voor renovatie verharding opgeteld met 30K stijgen, waarom dan in 2029 met 60K? Ja (de tabel op bladzijde 7 zit niet in de begroting maar gaan we nader onderzoeken) Bedoeld u per dat de kapitaallasten jaar op jaar met 30K stijgen als er jaarlijks 550K geinvesteerd dient te worden. Waarom zijn de kapitaallasten civiele kunstwerken en beschoeiing niet structureel gelijk over de jaren Hier is ook jaarlijks een investering nodig. '27, '28, '29? Is de uitvoerbaarheid van dit onderhoud aan verhardingen (asfalt en elementen) wel realistisch? Is hier Dit gaan wij onderzoeken. capaciteit voor of gaan we dit geld steeds doorschuiven? Groenbeheer. U bedoelt extra lasten van 60K i.p.v. 560K? Ja. In de tabel op bladzijde 6 staan de juiste bedragen opgenomen.
Bernadette Schomaker
Bernadette Schomaker
Bas Lont
Bas Lont
Bas Lont Bas Lont Bas Lont
Sommige uit te werken zaken hebben financiele impact in 2026 en 2027. Hoe kun je er dan in de We gaan dit onderzoeken en komen, als er voor 2026 kosten moeten worden gemaakt, hier bij de Bas Lont Kadernota 2027 pas op terugkomen aangezien dat de kaders voor de begroting 2027-2030 schetst. Dan Voorjaarsrapportage 2026 op terug. zijn de kosten '26 al gemaakt. Zwembad. Wat is er technisch voor nodig om deze prijsindexatie van 350k door te voeren in begroting. Dit maakt onderdeel uit van de uitkomsten van het onderzoek dat nu loopt, de toetsing van deze Bas Lont Welke onzekerheden zijn er nog? DIt betreft een eenmalige dotatie m.b.t. de verhuizing en geen uitkomsten en de voorstellen die wij hierover gaan doen. verhoging van de structurele exploitatielasten?
pagina 10 van 15
Technische vragen over Programmabegroting 2026-2029 Oudewater Fractie
nr. vraag
vraag fractie
Blz nr
Vraag
Antwoord
VVD Oudewater
104
9
8
CityTec. Al jaren is er gebrek aan inzicht naar de (veronderstelde) business case. Bij het RV inzake de Het college zal een volledig overzicht van de baten en kosten van de overname delen met de raad. Walther Kok overname is (wederom) beloofd een overizcht te verstrekken van de financiële voor- en nadelen van de Zie ook bijlage "Memo overname openbare verlichting". overname. Deze zou reeds bij de Kadernota verstrekt worden. Graag eindelijk een fatsoenlijk inzicht in de financiele voor- en nadelen van deze overname.
VVD Oudewater
105
10
13
Is het juist dat de verschillenanalyse niet aansluit op de specificatie taakvelden? De verschillen van de lasten zijn respectievelijk 52 en 67.
Dit betreft het budget van 15K voor de weerbare samenleving die op het laatst nog aan deze begroting is toegevoegd (zie raadsvoorstel). Het bedrag bij de specificatie taakvelden is juist.
VVD Oudewater
106
11
15
Er wordt gesteld dat er beperkte middelen zijn voor het huidige ambitieniveau, laat staan hogere ambities. Hoe wordt nu concreet werk gemaakt van een beter onderhoud van deopenbare ruimte?
Op dit moment maximaliseert de organisatie het onderhoud van de openbare ruimte binnen de Walther Kok beschikbare middelen, een zo hoog mogelijk niveau wordt nagestreefd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door slim in te kopen en werk met werk te maken. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald aan de hand van het ambitieniveau, de omvang van het areaal en de beschikbare middelen. Uit de bestuurlijke vragen en meldingen van bewoners, ondernemers en bezoekers blijkt echter dat het onderhoud niet altijd aansluit bij de wensen en ambities. Middels de ‘Herijking Openbare Ruimte’ wil de organisatie en het college samen met de raad deze drie aspecten in balans gaan brengen. Daarmee ontstaat een realistisch beeld voor de toekomst van de (on)mogelijkheden in ambities en middelen.
VVD Oudewater
107
12
16
Wat is de planning van het Masterplan Binnenstad en is de planning actief besproken met de ondernemers in de binnenstad en de organisatoren van evenementen/activiteiten in de binnenstad zoals de marktmeester en de Blauwbaadjes?
De uitvoering staat gepland voor Q2 2026 tot Q3 2027. De exacte planning per straat zal worden Walther Kok opgesteld in samenwerking met de aannemer. Hiervoor worden de randvoorwaarden meegegeven in het contract (Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatieplan). Deze randvoorwaarden zijn afgestemd met de BIZ, horeca- en evenementencoördinator en de marktmeester (opgenomen in het kader BLVC). Ook zijn de randvoorwaarden vanuit de evenementen meegeven in het contract. Er is een nauwe afstemming met de BIZ en op 7 oktober 2025 jongstleden is nog een presentatie gegeven aan de ondernemers.