Raadsvoorstel programmabegroting 2027 Regio Achterhoek (1).pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 2 juli 2026

Zaaknummer

: 1366574

Onderwerp:

: Programmabegroting 2027 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld 1. In te stemmen met programma 1 (Bestuur en organisatie) en programma 3 (Bedrijfsvoering en Rente) en de verplichte paragrafen van de programmabegroting 2027 Regio Achterhoek. 2. Een zienswijze op de programmabegroting 2027 Regio Achterhoek in te dienen. 3. Kennis te nemen van programma 2 'Ontwikkellijnen' van de programmabegroting 2027 Regio Achterhoek. Aanleiding Op 9 september aanstaande dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de programmabegroting 2027 vast te stellen. Tot 15 augustus heeft de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze over de begroting in te dienen. Voorafgaand aan dit moment dient u als gemeenteraad een besluit te nemen op basis van de genoemde beslispunten. Wat wordt met beslissing bereikt • Het vastleggen van de beleidsprioriteiten en financiële kaders van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek voor 2027 • Continuering van de Achterhoekse samenwerking Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De programmabegroting is zowel financieel als inhoudelijk doorgenomen en is conform de kadernota 2027. De Regio Achterhoek is met haar beperkte middelen een financieel en organisatorisch gezonde organisatie. De voorliggende programmabegroting is structureel sluitend en ligt in lijn met de gemaakte afspraken conform de kadernota 2027.

Er worden op dit moment geen grote risico's of risicodossiers verwacht. Wel zien wij enkele financiële en personele kwetsbaarheden. Deze worden bij de kanttekening weergegeven. 2.1. De dit jaar te nemen besluiten over de aanpassing van de governance en organisatie-inrichting vragen om een zienswijze richting het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek. Wij zien een spanning tussen het ambitieniveau van de concept Visie 2050 en de uitvoeringskracht van de organisatie. De uitvoeringsorganisatie is met circa 20 fte relatief kwetsbaar, terwijl de uitvoeringslast hoog is. Bij uitval of vertrek van medewerkers kunnen snel capaciteitsproblemen ontstaan, met risico’s voor de realisatie van de ambities. In onze zienswijze willen wij daarom benadrukken dat scherpe keuzes en prioritering binnen de visie noodzakelijk zijn om de uitvoerbaarheid te borgen.

1

3.1. Programma 2 uit de programmabegroting is bedoeld ter informatie en niet ter vaststelling. Dit programma bestaat uit de 3 inhoudelijke ontwikkellijnen waaraan de Regio Achterhoek werkt (veerkrachtige samenleving, economie als stuwende kracht, ruimte in balans). De teksten zijn gebaseerd op de concept Visie 2050 en nog in ontwikkeling. Kanttekeningen a. Kwetsbaarheid van de structurele financiering. De organisatie rekent structureel op subsidie-inkomsten die feitelijk incidenteel zijn. Dat wordt ook expliciet als risico benoemd. En een deel van de organisatiekosten wordt structureel gedekt uit rente-opbrengsten. Dat maakt de exploitatie gevoelig voor rentedaling, afnemende liquiditeitspositie en sneller inzetten van reserves. Dit punt verdient blijvende bestuurlijke aandacht. b. Kwetsbaarheid van de uitvoeringsorganisatie. De beperkte omvang van de uitvoeringsorganisatie maakt deze kwetsbaar voor capaciteitsproblemen. Blijvende aandacht voor de personele continuïteit en uitvoeringskracht is daarom noodzakelijk. Kosten, baten, dekking De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan de Regio Achterhoek voor 2027 bedraagt € 339.752. Dit komt neer op € 8,58 per inwoner en een stijging van € 14.043 ten opzichte van 2026. Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek heeft op 15 december 2021 ingestemd met de berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage.

De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2025. Voor 2027 bedraagt de loonindex incl. nacalculatie 4,2% en de prijsindex 2,2%. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is conform de uitgangspunten uit de kadernota 2027. De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2027-2030. Uitvoering Planning • 22 juni behandeling in commissie AFE • 2 juli besluitvorming in gemeenteraad • 15 augustus deadline indienen mogelijke zienswijze vanuit raad • 9 september besluitvorming in Algemeen Bestuur Regio Achterhoek Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording In de jaarrekening 2026 wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar 2027. Bijlagen 1. Programmabegroting 2027 Regio Achterhoek 2. Zienswijze programmabegroting 2027 Regio Achterhoek 2

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Laura Werger

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 2 juli 2026

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2026 BESLUIT: 1. In te stemmen met programma 1 (Bestuur en organisatie) en programma 3 (Bedrijfsvoering en Rente) en de verplichte paragrafen van de programmabegroting 2027 Regio Achterhoek; 2. Een zienswijze op de programmabegroting 2027 Regio Achterhoek in te dienen. 3. Kennis te nemen van programma 2 'Ontwikkellijnen' van de programmabegroting 2027 Regio Achterhoek.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 2 juli 2026

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

L. Werger

4