Raadsvoorstel.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Datum raadsvergadering
: 2 juli 2026
Zaaknummer
: 1364496
Onderwerp:
:Jaarstukken 2025, begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Achterhoek
De raad wordt voorgesteld 1. In te stemmen met de jaarstukken 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijze in te dienen. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijzen in te dienen. 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijzen in te dienen. Aanleiding Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) wil de jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 in haar vergadering van begin september 2026 vaststellen en daarna de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren. Voor die tijd moeten de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het dagelijks bestuur van de ODA biedt daarna de ontwerpbegroting voorzien van eventuele zienswijzen aan, aan het algemeen bestuur.
Wat wordt met beslissing bereikt De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de Omgevingsdienst Achterhoek en kan hierop invloed uitoefenen door het indienen van zienswijzen. Met de instemming op de voorliggende stukken wordt bevestigt dat de Omgevingsdienst Achterhoek de juiste en noodzakelijke stappen zet richting financiële stabiliteit en toekomstbestendigheid van de organisatie en op deze manier bijdraagt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in de Achterhoek. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De accountant zal de jaarrekening goedkeuren waarmee de besteding van middelen rechtmatig heeft plaatsgevonden De accountant heeft nog enige tijd nodig om de jaarrekening goed te keuren. Voor de raadsvergadering van 2 juli is het accountantsrapport beschikbaar voor de raad. De verwachting is dat de accountant de jaarrekening gaat goedkeuren, zodat de besteding van de middelen rechtmatig heeft plaatsgevonden. 1
2.1. De begrotingswijziging 2026 past binnen de ingezette koers (financiële stabiliteit en toekomstbestendigheid). Met de begrotingswijziging 2026 wordt de begroting geactualiseerd. Daarmee wordt het structurele verschil tussen begroting en uitvoering, dat al enkele jaren bestaat, gecorrigeerd en wordt de begroting weer in overeenstemming gebracht met de feitelijke taken en verantwoordelijkheden van de Omgevingsdienst Achterhoek. Dat betekent dat de jaarlijkse nabetaling – die ieder jaar als nadeel bij de gemeentelijke jaarrekening tot uitdrukking kwam – minimaal zal zijn. 2.2. De wijziging creëert een realistisch en voorspelbaar financieel kader. Zonder de actualisatie blijft het verschil tussen begroting en realisatie bestaan, wat leidt tot aanhoudende druk op de financiële positie van de Omgevingsdienst Achterhoek en verminderde voorspelbaarheid voor de deelnemers. 2.3. De actualisatie van de begroting is een voorwaarde in het kader van de fusie met Omgevingsdienst Veluwe. Van de Omgevingsdienst Achterhoek wordt verwacht toe te werken naar een gelijkwaardige uitgangspositie.
Vanuit het interne verkenningsdocument van de Omgevingsdienst Achterhoek, het toekomstvisiedocument van Omgevingsdienst Veluwe, het Interbestuurlijk programma VTH en de visie vanuit de provincie Gelderland zal de Omgevingsdienst Achterhoek een duidelijke doorgroei moeten laten zien als serieuze fusiepartner. Deze doorgroei is niet vrijblijvend. 3.1. De ontwerpbegroting 2027 bouwt voort op de geactualiseerde uitgangspunten van 2026. De begroting is onderdeel van het traject waarin de Omgevingsdienst Achterhoek toewerkt naar een wettelijk verplicht niveau van een robuuste en toekomstbestendige organisatie, passend bij een fusie met Omgevingsdienst Veluwe. Kanttekeningen a.
Instemming met de jaarstukken en de begrotingen is niet bindend De begrotingen kunnen met meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek worden gewijzigd ondanks onze instemming. De Omgevingsdienst zal dan de aanpassingen die voortkomen uit de gewijzigde begroting bij Oude Ijsselstreek in rekening brengen wat consequenties kan hebben voor onze begroting.
Kosten, baten, dekking 1.
Jaarrekening 2025 De afgelopen jaren is er een toenemende vraag naar de dienstverlening en producten van de Omgevingsdienst Achterhoek. De toegenomen vraag en hierdoor de groei van de organisatie is niet meegenomen in het vergoedingentarief waardoor het tarief voor de dekking van de organisatiekosten te laag was om alle kosten te dekken. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat van € 687.000 voor de dienst als totaal. Conform afspraak zal de verdeling van dit negatieve resultaat over de deelnemers worden gebaseerd op de bijdrage van deelnemers in de begroting 2025. Voor Oude IJsselstreek zal dit betekenen dat ongeveer 10% van het negatieve resultaat in rekening zal worden gebracht. In de 2e bestuursrapportage zal over de definitieve omvang worden gerapporteerd.
2
2.
Begrotingswijziging 2026 In de begrotingswijziging 2026 van de Omgevingsdienst Achterhoek bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 1.212.800,- (exclusief € 30.000,- fusiekosten). In de begroting 2026 van de gemeente is voor de Omgevingsdienst Achterhoek € 1.250.000,- opgenomen. De begrotingswijziging heeft dus geen financiële consequentie voor de begroting van de gemeente.
3.
Ontwerpbegroting 2027 In de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Achterhoek bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 1.634.000,-(exclusief € 60.000,- fusiekosten). Dit is € 384.000,- meer dan in de begroting 2026 is opgenomen. Wij zullen het bedrag van € 384.000,- verwerken in de begroting van de gemeente. We onderzoeken of het structurele effect ook € 384.000 is, of dat er mogelijk kosten zijn toe te rekenen aan projecten. Nog niet inzichtelijk zijn de daadwerkelijke fusiekosten. Deze zijn gebaseerd op ramingen uit begin 2025 waarbij mogelijke rijks- en provinciebijdragen voorzichtig zijn ingeboekt. Als er meer duidelijk wordt wat dit financieel betekent voor Oude IJsselstreek, worden deze fusiekosten met een bestuursrapportage meegenomen.Nog niet inzichtelijk zijn de daadwerkelijke fusiekosten. Deze zijn gebaseerd op ramingen uit begin 2025 waarbij mogelijke rijks- en provinciebijdragen voorzichtig zijn ingeboekt. Als er meer duidelijk wordt wat dit financieel betekent voor Oude IJsselstreek, worden deze fusiekosten met een bestuursrapportage meegenomen.
Uitvoering Planning Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld zienswijze of instemming kenbaar te maken op de jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt 12 weken na toezending van deze stukken. Ook rekening houdend met het zomerreces vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om zienswijze of instemming uiterlijk eind augustus 2026 toe te sturen. De jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 zullen door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst worden voorbereid, waarna zienswijzen of instemming worden behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 september 2026 en de begroting uiterlijk op 15 september 2025 aan de minister kan worden toegezonden. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.
Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 2. Jaarverslag 2025 3. Iconografic jaarverslag 2025 3
4. 5. 6. 7.
Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Begrotingswijziging 2026 Ontwerpbegroting 2027 memo intentieverklaring fusie
Burgemeester en wethouders,
Ron Frerix
Laura Werger
Secretaris
Burgemeester
Raadsvergadering d.d. ☐
conform voorstel
☐
zonder hoofdelijke stemming
☐
met algemene stemmen
☐
……stemmen voor……stemmen tegen
☐
aangenomen
☐
aangenomen met amendement…………
☐
aangehouden
☐
verworpen
☐
ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
☐
in handen van B&W gesteld
☐
opmerkingen/toezeggingen……………….
☐
……………………………………………….
4
Raadsvergadering d.d. 2 juli 2026
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2026
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 lid 2
BESLUIT: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijze in te dienen. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijzen in te dienen. 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijzen in te dienen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 2 juli 2026
De griffier,
de voorzitter,
M.B.J. Looman
L.J. Werger
5