Rapportage Heroverwegingsproces Ooststellingwerf
Tekst van het document
En daarmee de Wmo kilometers gebruiken die naar de letter van de wet voor de korte afstanden bedoeld zijn. Het voordeel van Valys voor inwoners is dat de tweede persoon gratis mee kan. Wijzigingen in bestaande spelregels vergt de nodige communicatie en uitleg van onze kant (en de kant van de vervoerder) en striktere toepassing van de regels. Voor taxiondernemer: Personenvervoer Kort voert ook Valys ritten uit. In die zin zou het volume voor de vervoerder gelijk kunnen blijven. Valys wordt via verschillende schijven voor de uitvoering onder aanbesteed aan regionale en lokale vervoerders. Bepalend voor deze verdeling is de postcode van het vertrekadres. Valys ritten die uit deze regio vertrekken zullen normaal gesproken door Kort worden gereden. Inwoners die van buiten de regio retour naar Ooststellingwerf reizen zullen door een andere vervoerder worden gereden. Vervoerder Kort zal deze ritten voor het grootste deel naar verwachting kwijtraken. Voor gemeente: mogelijk een minder sociaal beleid/minder terugdringen van eenzaamheid doordat minder inwoners gebruik maken van de taxipas. Met goede communicatie zou dit ondervangen kunnen worden aangezien Valys een voorliggende regeling vanuit het Rijk is. (Bron: rapportage taskforce Wmo)
Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -330.000
2023 -330.000
2024 -330.000
2025 -330.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat er momenteel door Corona fors minder wordt gereden.
25
Toelichting / onderbouwing financieel effect In 2019 hebben 526 inwoners meer dan 30 kilometer enkele reis gereden. Gemiddeld is 58 km meer gereden dan 30 kilometer. In totaal zijn er 3.260 ritten geweest van meer dan 30 km. Daarbij horen 187.997 km. Het is ook mogelijk de voorziening te beëindigen boven 40 of 50 km. a) Schrappen boven 30km (187.997*1,77) = € 330.000 b) Schrappen boven 40km (151.524*1,77) = € 265.000 c) Schrappen boven 50km (106.067*1,77) = € 185.000 WMO tarief per km 2021 Oost-
Eigen
stellingwerf bijdrage Tarief incl. BTW
1,77
Totaal
0,18
1,95
> 40 km
> 50 km
WMO vervoer 2019 > 30 km Aantal ritten Aantal kilometers
3.260
2.219
1.212
187.997
151.524
106.067
58
68
88
Gemiddeld km per rit
Keuzemogelijkheid nummer 5 Portefeuillehouder: Esther Verhagen Keuzemogelijkheid: Wmo vervoer verhogen eigen bijdrage Omschrijving keuzemogelijkheid De eigen bijdrage per kilometer zou kunnen worden verhoogd van € 0,18 naar een meer eigentijds tarief. Deze maatregel zou ook voor degene die meereist kunnen gelden. In de rapportage van de taskforce WMO wordt dit verder toegelicht en uitgewerkt. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Voor inwoners: Men betaalt een hogere eigen bijdrage. Het is de vraag of en hoeveel men daardoor minder gaat reizen. Opsterland constateert de eerste paar maanden in 2020 24% minder vervoer t.o.v. 2019. Maar daar waren ook meer wijzigingen doorgevoerd: verhoging eigen bijdrage van € 0,22 naar € 0,30 per km, extra bijdrage van € 2,00 per rit en beperking max ritafstand van 70 naar 30 km. In Opsterland rijden meer vervoerders, deze constateerden begin 2020 een afname van ongeveer de helft van het vervoersvolume. Opsterland heeft nog geen zicht of en op welke wijze inwoners zich dan wel laten vervoeren. Er zullen inwoners zijn die nu al moeite hebben met het betalen van de kosten voor de taxipas en er daarom zo min mogelijk mee reizen. Daarnaast zijn er mensen met psychiatrische problematiek.
Gaan die nog met de taxipas reizen als dit nog meer geld gaat kosten? Aan de andere kant zullen er ook inwoners zijn die dit kunnen betalen; de Wmo kent geen inkomensgrens. Voor taxiondernemer: Mogelijk minder ritten door ophoging van de eigen bijdrage? Voor gemeente: Als men minder gaat reizen bereiken we dan nog het doel dat we inwoners maatschappelijk in staat willen stellen om mee te doen? Als gemeente betalen wij minder, de inwoner betaalt meer. Aan de
26
andere kant zal er ook van inwoners een inspanning gevraagd kunnen worden om alles betaalbaar te kunnen houden. De besparing zou op basis van bovenstaande verhoging van de eigen bijdrage (afhankelijk van politieke keuzes) structureel zijn en een reële benadering. Cijfers van 2020/2021 over gereden ritten geven geen goed beeld aangezien er wegens Corona fors minder gereden is. (Bron: rapportage taskforce Wmo) Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-50.000
2023 -50.000
2024
2025
-50.000
-50.000
Baten Dit financiële effect is structureel en gaat uit van een verhoging naar € 0,30 Dit financiële effect is een reële benadering. Toelichting / onderbouwing financieel effect Volgens de rittenadministratie Wmo taxivervoer is in 2019 in totaal 418.726 km gereden. De besparing zou daarmee zijn: bij een eigen bijdrage van € 0,20: 418.726 x € 0,02 = € 8.375 bij een eigen bijdrage van € 0,25: 418.726 x € 0,07 = € 29.311 bij een eigen bijdrage van € 0,30: 418.726 x € 0,12 = € 50.247 Als maatregel 4 wordt overgenomen, is de besparing van deze maatregel lager, omdat het aantal kilometers lager is.
Keuzemogelijkheid nummer 6 Portefeuillehouder: Esther Verhagen Keuzemogelijkheid: WMO vervoer opstaptarief hanteren Omschrijving keuzemogelijkheid Bij een inwoner wordt door de vervoerder in Ooststellingwerf bij ritten beneden de 5 km, altijd 5 km in rekening gebracht. Dat kost de inwoner 5 x € 0,18 = € 0,90. Dit komt ten goede aan de vervoerder. Reden hiervoor is dat er relatief veel korte ritten zijn. Bijvoorbeeld naar de kapper, slager etc. Dit zijn dure, onrendabele ritten. Dit opstap tarief brengt de vervoerder bij de inwoner in rekening en komt ten daarmee goede aan de vervoerder. Het streven voor de toekomst is om naar minder (verliesgevende) korte ritten toe te gaan, dit te vertalen in geld en dit totaal omslaan naar het kilometertarief, dus in totaal een lager tarief af te spreken. Het is ook mogelijk om bij iedere rit een opstaptarief in rekening te brengen en deze ten goede van de gemeente te laten komen. Opsterland heeft in december 2019 een opstap tarief van € 2,- per rit ingevoerd, dit opstaptarief wordt ook voor mensen die meereizen en noodzakelijke begeleiders gehanteerd.
27
Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Voor inwoners: Mogelijk kiest men er bewust voor om bepaalde ritten anders of niet te organiseren. Analyse van de maatregel van Opsterland leert dat er januari 2020 om en nabij de 30% minder ritten zijn verreden door deze maatregel. In februari is dat verder gestegen naar rond de 45%. In Opsterland is het opstaptarief inmiddels van € 2,00 naar €1,00 teruggebracht. De gevolgen daarvan zijn nog niet bekend. Weststellingwerf heeft per 1 januari 2020 een instaptarief van € 1,50 per rit ingevoerd. De gevolgen daarvan zijn nog niet bekend aangezien er door Corona fors minder wordt gereden. Voor taxiondernemer: Mogelijk minder ritten, voorlopige schatting 30% minder. Alle ritten <5 km zijn voor een vervoerder niet kostendekkend. Als hierdoor ritten/volume wordt verloren, dan is dat verlies van werkgelegenheid, maar wordt dat door de vervoerder niet beschouwd als bedrijfseconomisch nadelig. Voor gemeente: Als men minder gaat reizen bereiken we dan nog het doel dat we inwoners maatschappelijk in staat willen stellen om mee te doen? Deze maatregel moet juridisch nog wel worden getoetst. (Bron: rapportage taskforce Wmo)
Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023
-59.000
-59.000
2024 -59.000
2025 -59.000
Baten Dit financiële effect is structureel en gaat uit van een opstaptarief van € 2,00 Dit financiële effect is een reële benadering. Toelichting / onderbouwing financieel effect Volgens de rit administratie hadden we in 2019 29.500 ritten (afgerond). Een opstap tarief zou een besparing opleveren van: opstaptarief van € 1,00: 29.500 x € 1,00 = € 29.500 opstaptarief van € 2,00: 29.500 x € 2,00 = € 59.000. Als maatregel 4 wordt overgenomen, is de besparing van deze maatregel lager, omdat het aantal ritten lager is. N.B. Berekening is gebaseerd op realisatiegegevens 2019, bij een ander gebruik kan er sprake zijn van een ander effect.
Keuzemogelijkheid nummer 7 Portefeuillehouder: Esther Verhagen Keuzemogelijkheid: Wmo-voorzieningen versoberen, onderdeel hulp bij het huishouden Omschrijving keuzemogelijkheid: Verlagen van gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp voor bestaande of alleen nieuwe aanvragen. a) Bij nieuwe instromers (aanname 50 instromers van 2,6 naar 2,1 uur) = € 33.000 b) Bij bestaande cliënten (200 cliënten van 2,6 naar 2,1 uur) = € 135.000 Berekening per cliënt: (0,5 uur * 48 weken * € 28,20)
28
Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Bij toepassing van het protocol voor nieuwe aanvragers zijn de gevolgen voor inwoners nihil. Daarmee bereiken we naar verwachting op termijn een besparing op de hoogte van de indicatie hh/minder ureninzet. Bij toepassing van het protocol op bestaande indicaties zijn de gevolgen groter. We hebben momenteel 685 indicaties, de meeste hoger dan 2,1 uur (dit is hetgeen geïndiceerd is, niet wat werkelijk afgenomen is). Deze inwoners zullen dan geherïndiceerd moeten worden wat, naast uitvoeringscapaciteit, de nodige maatschappelijke onrust met zich mee kan brengen. Het uitnuttingspercentage ligt dicht tegen de 100%; hetgeen is begroot wordt ook uitgegeven. Her-indicaties vinden momenteel niet veel plaats want veel inwoners (432) hebben een indicatie voor onbepaalde tijd. Ervaring leert dat, van degenen die wel geherïndiceerd worden, het overgrote deel dezelfde indicatie als eerder ontvangt. Ook komt het voor dat mensen meer uren krijgen, maar vaak hebben ze dan zelf gevraagd om uitbreiding. Vermindering van uren komt ook voor en heeft vaak een reden, vaak als er iets veranderd is in de thuis situatie, zoals verhuizing naar kleinere woning, partner overleden. Met invoering van het abonnementstarief zien we instroom van inwoners met hogere inkomens. Daarnaast is de algehele lijn dat mensen gezonder oud worden.
In dat licht bezien zou herindiceren te verdedigen zijn. Wellicht niet voor de oudste doelgroep (vanaf 80 jaar) maar mogelijk wel voor de groep daaronder. (Bron: rapportage taskforce Wmo)
Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-100.000
2023 -168.000
2024 -168.000
2025 -168.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 8 Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Verlagen van het budget participatie werkdeel en incidenteel budget beschikbaar stellen als dit nodig is. Omschrijving keuzemogelijkheid De uitgaven om mensen te begeleiden op weg naar werk fluctueren omdat deze direct samenhangen met de economische situatie. Corona speelt hier ook nog eens een rol in. Gezien de fluctuaties is het een optie om het standaardbedrag voor hiervoor te verlagen van € 400.000 naar € 300.000 en eventuele extra benodigde inspanningen (bijvoorbeeld als er ineens meer goed bemiddelbare werkloze inwoners zijn) incidenteel te bekostigen. Met andere woorden we verlagen het structurele budget en als het uitkeringenbestand boven een bepaald niveau komt, zetten we incidenteel extra in. Op die manier creëren we structurele ruimte.
29
Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Snel anticiperen op de behoefte aan extra inspanningen wordt lastiger omdat eerst incidenteel extra geld beschikbaar moet worden gesteld, hetgeen de nodige tijdsinvestering kost van medewerkers. Daarnaast kost besluitvorming hierover ook tijd waardoor het niet mogelijk is snel te handelen terwijl dit wel nodig is. Verder kan een gevolg zijn dat er meer mensen in het uitkeringenbestand blijven en daardoor ook meer beroep wordt gedaan op regelingen voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening et cetera. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-100.000
2023 -100.000
2024 -100.000
2025 -100.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 9 Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Lasten en baten Levensonderhoud op een andere manier ramen Omschrijving keuzemogelijkheid Toelichting huidige systematiek: onderdelen levensonderhoud (excl. BBZ) worden geraamd als ‘lasten zijn gelijk aan baten’, behalve voor WWB. Voor de WWB gaan we er vanuit dat we van het rijk ontvangen: van 95% van de bijdrage en loonheffing. Jaarlijks ramen we daardoor rond de € 200.000 aan eigen middelen voor levenshoud. De afgelopen jaren (2018 t/m 2020) waren de middelen vanuit het rijk hoger dan de lasten die we ervoor hadden. Die jaren is dus het deel ‘eigen middelen’ niet nodig geweest. Het voorstel is om voor WWB 97,5% of 100% van de bijdrage en loonheffing te ramen. Dit zorgt voor een voordeel in de begroting van € 100.000 a € 200.000. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Het is mogelijk dat we wel tekorten hebben. Het macrobudget van het rijk wordt deels historisch en deels objectief bepaald. De eventuele tekorten kunnen we dan als incidenteel beschouwen het risico hiervan verwerken in de risicoparagraaf. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -200.000
Baten
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
2023 -200.000
2024 -200.000
2025 -200.000
30
Keuzemogelijkheid nummer 10 Portefeuillehouder: Marian Jager Keuzemogelijkheid: Dorpsbudgetten afschaffen Omschrijving keuzemogelijkheid Er is budget beschikbaar voor de dorpen en wijken, vrij te besteden zonder tussenkomst van de gemeente. Een heel aantal jaar geleden is dit budget verhoogd en sinds een paar jaar is het structureel verhoogd naar € 65.000. Het betreft geen wettelijke taak en daarmee bestaat de mogelijkheid het bedrag volledig af te ramen. Uiteraard kan ook een deel afgeraamd worden. In onderstaande tabel wordt uitgegaan van de maximale variant. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Het beperkt de mogelijkheden om eigen initiatieven vanuit de dorpen te ondersteunen en beperkt het kunnen bijdragen aan de mogelijkheid van cofinanciering. Mogelijk effect demotivering. Mogelijk gaat dit extra inzet van ambtenaren kosten. Signaalfunctie is niet wenselijk. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023
-65.000
-65.000
2024 -65.000
2025 -65.000
Baten
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 11 Portefeuillehouder: Esther Verhagen Keuzemogelijkheid: De lasten van lokaal stimuleringsbeleid gelijk ramen aan de baten die we van het rijk ontvangen. Omschrijving keuzemogelijkheid Sinds 2019 ontvangen we meer middelen t.b.v. voor- en vroegschoolse educatie. Wij noemen dit het lokaal stimuleringsbeleid. In de jaren voor 2019 waren de middelen niet toereikend en heeft de raad besloten hier ook eigen middelen aan te willen besteden. Bij de verhoging van het budget in 2019 is dit deel aan eigen middelen verminderd. We stellen voor om het budget nu te verlagen tot de hoogte van de baten van het rijk. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 95.000. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Het bezuinigen van € 95.000 komt neer op het afschalen van het onderwijsachterstandenbeleid. We doen veel in Ooststellingwerf, meer dan we wettelijk verplicht zijn en meer dan Weststellingwerf en Opsterland (die overigens juist ons voorbeeld willen gaan volgen). Interventies als de STAP-programma's, VVE-thuis,
31
tutoring en de schakelklas zouden we dan bijvoorbeeld moeten gaan schrappen. VVE zelf kunnen we niet inperken omdat we wettelijk verplicht zijn om elke peuter met een achterstand een VVE-aanbod te bieden. Onderzoek laat zien dat investeren op jonge leeftijd tot een veel grotere opbrengst leidt dan investeren op latere leeftijd. Bezuinigen op het OAB zou kunnen leiden tot een stijging van de kosten voor jeugdhulp en leerlingenvervoer.
Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023
-95.000
2024
-95.000
2025
-95.000
-95.000
Baten
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 12 Portefeuillehouder: Esther Verhagen Keuzemogelijkheid: Budget leerplicht verlagen Omschrijving keuzemogelijkheid Er wordt niet veel gebruik gemaakt van het budget leerplicht. Bij samen waarmaken is dit budget ook al naar beneden bijgesteld. Het beschikbare budget is nu € 7.714. We stellen voor dit te verlagen met € 5.000. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Als er wel meer onderzoeken komen naar leerplicht is het budget mogelijk niet toereikend. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023 -5.000
Baten
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
2024 -5.000
2025 -5.000
-5.000
32
5.2. VOORSTELLEN M.B.T. RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Keuzemogelijkheid nummer 13 Portefeuillehouder: Marian Jager Keuzemogelijkheid: Budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme afschaffen Omschrijving keuzemogelijkheid Sinds een aantal jaren is er een budget van € 50.000 voor de gebiedsagenda. Nu de regiodeal gericht is versterking van de recreatieve functie in onze regio is de gebiedsagenda vervallen en wordt dit budget gebruikt voor het financieren van diverse kosten gedurende het seizoen. Omdat het geen wettelijke taak betreft kan het budget volledig afgeraamd worden. Om nog ruimte te houden voor de bekostiging van diverse kosten, is een tussenvariant mogelijk van halvering van het budget. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Beperkt door beschikbaarheid gelden regiodeal. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-50.000
2023 -50.000
2024 -50.000
2025 -50.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect een reële inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 14 Portefeuillehouder: Fimke Hijlkema Keuzemogelijkheid: duurzaamheidsleningen afschaffen i.v.m. inzet provincie Omschrijving keuzemogelijkheid We bieden laagrentende leningen aan voor duurzame initiatieven. De betalingen van rente en aflossing zetten we weer in voor nieuwe aanvragen. Het duurzaamheidsfonds is dus een revolverend fonds. De Provincie gaat een vergelijkbare voorziening starten. Daarmee bestaat de mogelijkheid de gemeentelijke voorziening af te bouwen en de betalingen van rente en aflossing ten gunste van de algemene middelen te laten komen. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Geen, aangezien de Provincie voor het zelfde doel een voorziening gaat treffen.
33
Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023 0
2024 0
2025 0
0
Baten Dit financiële effect is nihil, aangezien het alleen leidt tot aanpassing van balansposten. Eventuele toelichting / onderbouwing financieel effect Er is geen direct financieel effect, wel is er sprake van een vermindering van werkzaamheden.
Keuzemogelijkheid nummer 15 Portefeuillehouder: Fimke Hijlkema Keuzemogelijkheid: Aan afval alle mogelijke kosten toerekenen Omschrijving keuzemogelijkheid Aan afval worden (zoals ook geconstateerd bij Samen Waarmaken) nog niet alle lasten volledig toegerekend. Bij Samen waarmaken is besloten om een deel daarvan, namelijk € 117.000 per 2023 toe te rekenen aan afval. Dit bedrag kan ook al in 2022 toegerekend worden, waardoor de inkomstenverhoging eerder gerealiseerd wordt. Daarnaast is er nu nog aanvullende ruimte om kosten toe te rekenen, met name in de toerekening van de BTW, van € 319.000. We stellen voor deze lasten volledig toe te rekenen aan afval en door te rekenen in de tarieven. N.B. Het is mogelijk om deze verhoging van de toerekening van lasten niet in één keer te vertalen in een stijging van de tarieven, maar de tarieven geleidelijk te laten stijgen. Dit kan door een eenmalige toevoeging te doen aan de egalisatiereserve. De hoogte daarvan moet nog berekend worden en hangt af van de snelheid waarmee het tarief mag stijgen. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Er is net een uitgebreide discussie in de raad geweest over afval. Bij de vaststelling van de tarieven 2021 is uitgegaan van 11.300 aansluitingen => € 319.000 betekent € 28 vastrecht. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
2023
2024
2025
Lasten
0
0
0
0
Baten
436.000
319.000
319.000
319.000
Dit financiële effect is structureel, waarbij er door middel van een incidentele storting in de reserve de mogelijkheid is geleidelijk naar een kostendekkend tarief toe te groeien. Dit financiële effect is een reële benadering.
34
Keuzemogelijkheid nummer 16 Portefeuillehouder: Marian Jager Keuzemogelijkheid: Versoberen niveau openbare ruimte Omschrijving keuzemogelijkheid Het gemiddelde onderhoudsniveau in Ooststellingwerf is in overeenstemming met kwaliteitsniveau B van de Landelijke ‘CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte’. Keuze 16a. Voorgesteld wordt de budgetten van groen, afval, sportvelden en speelvoorzieningen te verlagen met € 30.000 door keuze uit volgende maatregelen: Maatregel
Geschatte besparing
Begrazing grasvelden door schapen niet continueren
€ 4.000
Kanten snijden (groen): lagere frequentie meer differentiatie
Moet uitgezocht worden.
Beplanting (groen)
Moet uitgezocht worden.
Differentiatie in onderhoudsniveau Versoberen van het groenonderhoud (industrie terreinen). Bepaalde gebieden het onderhoudsniveau van de plantsoenen afschalen waarbij uiteraard geen schadelijke of verkeersonveilige situaties mogen ontstaan. Beplanting (groen)
Moet uitgezocht worden.
Omvormen / inboeten Speeltoestellen verwijderen als ze aan onderhoud toe zijn.
€ 10.000
Per saldo moet dit, inclusief de nog uit te zoeken posten € 30.000 kunnen opleveren. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -30.000
2023 -30.000
2024 -30.000
2025 -30.000
Baten Dit financiële effect is structureel. Dit financiële effect is een globale inschatting.
Keuze 16b. Voorgesteld wordt de budgetten binnen groen t.b.v. het maaien te verlagen met € 20.000: Maatregel
Geschatte besparing
Lagere frequentie maaien
€ 20.000
Gevolgen voor begroting Jaar Lasten Baten
2022 -20.000
2023 -20.000
2024 -20.000
2025 -20.000
35
Dit financiële effect is structureel. Dit financiële effect is een globale inschatting. Keuze 16c. Voorgesteld wordt de budgetten van wegen en verhardingen te verlagen met € 150.000: Maatregel
Geschatte besparing
Meerjaren onderhoudsprogramma Wegen en verhardingen
€ 150.000
Er kan worden gekozen voor een lager onderhoudsniveau. Het budget is met ingang van 2020 verhoogd van € 900.000 tot € 1.050.000. In theorie kan elk besparingsbedrag worden gekozen en er wordt technisch voorgesteld dit weer bij te stellen tot de € 900.000 van voor 2020. Wij gaan uit van een gefaseerde bijstelling (€ 50.000 bijstellen in 2022 en € 150.000 bijstellen vanaf 2023). Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-50.000
2023
2024
-150.000
-150.000
2025 -150.000
Baten Dit financiële effect is structureel. Dit financiële effect is een globale inschatting.
Keuze 16d. Voorgesteld wordt om de overige civiele budgetten te verlagen met 30.000 door te kiezen uit de volgende maatregelen: Maatregel
Geschatte besparing
Inkomsten vergunningen / leges verhogen
€ 18.000
Precario vervalt na 2021. Daarna kostendekkende leges/vergunningskosten invoeren (kabels en leidingen) Reclamevitrines abri's busstation Oosterwolde vanaf medio 2021
Indicatief € 3.000
eigendom gemeente Openbare Verlichting niet meer schoonmaken Ieder jaar schoonmaak
€ 11.000
van 1/6 deel van 4600 stuks lichtmasten Onderhoud en vervanging bewegwijzering NBd Levensduur 1/4 deel
€ 2.750
verlengen van NBd (voorheen ANWB) bewegwijzering Per saldo moet dit € 30.000 kunnen opleveren. Daar bovenop is er de mogelijkheid om vanaf 2026 € 40.000 te besparen op Omrin in verband met het beëindigen van de overeenkomst vegen en kolkenzuigen. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten Baten
2022 -30.000
2023 -30.000
2024 -30.000
2025 -30.000
36
Keuze 16e. Voorgesteld wordt om qua bedrijfsvoering openbare ruimte de overige civiele budgetten te verlagen met 30.000 door te kiezen voor de volgende maatregel: Maatregel
Geschatte besparing
Waar mogelijk de afschrijvingstermijn van materieel verlengen
€ 30.000
Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023
-30.000
-30.000
2024
2025
-30.000
-30.000
Baten
Beschrijving van mogelijk gevolgen/effecten van de onder 16a. t/m 16e. genoemde voorstellen Het op een lager onderhoudsniveau onderhouden van de kapitaalgoederen openbare ruimte dan niveau “basis” leidt op de korte termijn tot minder uitgaven. Echter, op de langere termijn leidt een lager onderhoudsniveau tot hogere structurele lasten. Op de langere termijn is het niveau “basis” het meest kosten efficiënt (geen kapitaalvernietiging). Er zal naar de toekomst toe scherper op toe worden gezien dat beleidsmatige keuzes die gemaakt worden, bijvoorbeeld op het vlak van verkeersveiligheid en biodiversiteit, die effect hebben op het beheer van de openbare ruimte, uitgevoerd zullen worden vanuit aanvullende middelen en niet (meer) vanuit de bestaande budgetten. Anders dragen efficiencyvoordelen niet bij aan de taakstelling, maar dragen ze bij aan beleidsintensiveringen vanuit andere beleidsterreinen. Toelichting / onderbouwing financieel effect We kunnen geen inschatting maken van de financiële gevolgen van het verlagen naar het niveau “laag” voor de betreffende kapitaalgoederen. Elk bedrag tot de beschikbare onderhoudsbudgetten kunnen als bezuiniging worden doorgevoerd. Daarmee komen uiteindelijk alle wegen op onderhoudsniveau “laag”.
Keuzemogelijkheid nummer 17 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Opzeggen huurovereenkomst gebouw De Brink Omschrijving keuzemogelijkheid De afgelopen periode is gewerkt aan de doorontwikkeling van het gebiedsteam. Eén van de uitkomsten is dat alle gebiedsteammedewerkers gaan werken vanuit 1 locatie, namelijk het gemeentehuis. Hiermee is het gebouw aan de Brink, waar zij nu werken, niet meer nodig. Het huurcontract loopt nog drie jaren. In deze jaren gaan we langzamerhand ‘over’ en ontdekken we hoe we dit het beste kunnen vormgeven.
37
Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023 0
2024 0
2025 0
-60.000
Baten Dit financiële effect is structureel. Dit financiële effect is een globale inschatting Toelichting / onderbouwing financieel effect Een deel van de huurverlaging is nodig voor het doen van aanpassingen in huisvesting en het inrichten van een informatie/dienstverleningspunt buiten het gemeentehuis. Het netto voordeel wordt ingeschat op € 60.000 waarbij de lasten van huur € 112.000 bedragen.
Keuzemogelijkheid nummer 18 Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Afschrijven bedrijfsgebouwen tot 75% van de WOZ-waarde Omschrijving keuzemogelijkheid Bij Samen waarmaken begroting 2020 (nov 2019) is besloten om miv 2020 de bedrijfsgebouwen af te schrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Ook zijn daar de gevolgen van andere scenario’s (25% tot 100%) gepresenteerd. Er is daar gekozen voor het scenario van 50%, omdat bijvoorbeeld de verkopen van de laatste jaren van bedrijfsgebouwen uitkwam op 59% van de toen geldende WOZ-waarde. Voor de berekening van de gevolgen van het afschrijven tot 75% van de WOZ-waarde is gebeurd op basis van de WOZ-waarde die bij Samen waarmaken gold. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Als het bedrijfsgebouw niet meer de maatschappelijke functie vervult is er het risico dat de resterende boekwaarde hoger is dan de eventuele verkoop c.q. vervanging. Dit risico is (deels) op te vangen door het treffen van een voorziening. Ook kan dit risico een plek krijgen in de paragraaf weerstandsvermogen, zodat het in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit meegenomen wordt. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -383.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering
2023 -385.000
2024 -356.000
2025 -460.000
38
Keuzemogelijkheid nummer 19 Portefeuillehouder: Fimke Hijlkema Keuzemogelijkheid: Structureel winst ramen voor grondexploitatie Omschrijving keuzemogelijkheid De afgelopen jaren (sinds 2017) hebben we jaarlijks veel winst moeten nemen in verband met de voorgeschreven POC methode. Dit zorgt jaarlijks voor incidentele voordelen. Als we dit als structureel beschouwen en er van uitgaan dat er jaarlijks voordelen zijn uit de exploitaties, zorgt dit voor een structurele bate. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect De grondexploitatie droogt wel op de komende jaren. En nog uitzoeken of dit wel mag. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
100.000
100.000
100.000
100.000
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 20 Portefeuillehouder: Fimke Hijlkema Keuzemogelijkheid: Budget voor monumentenzorg afschaffen Omschrijving keuzemogelijkheid Jaarlijks is € 25.000 beschikbaar voor monumentenzorg. Hierop kunnen inwoners aanspraak maken. Dit is geen wettelijke verplichting, het is daarmee mogelijk het beleid te stoppen en het budget geheel af te ramen. Ook is uiteraard een tussenvariant mogelijk met een halvering van het budget. In onderstaand financieel overzicht gaan we uit van de meest vergaande variant van het stoppen van het beleid en daarmee de vrijval van het hele budget. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect De regeling is net verruimd, daardoor wordt sinds 2020 hier wel meer gebruik van is gemaakt. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -25.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
2023 -25.000
2024 -25.000
2025 -25.000
39
5.3. VOORSTELLEN M.B.T. BESTUUR EN DIENSTVERLENING Keuzemogelijkheid nummer 21 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Een kleiner college in de volgende periode Omschrijving keuzemogelijkheid Hoewel uit de begrotingsscan naar voren komt dat Ooststellingwerf in vergelijking met de andere gemeenten minder uitgeeft aan de taak Bestuur, bestaat de mogelijkheid de kosten hiervan te verlagen door in de volgende collegeperiode in te steken op een college met twee of drie wethouders naast de burgemeester of van deeltijdwethouders. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Mogelijkheid afhankelijk van politieke situatie na komende verkiezingen Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-86.000
2023 -173.000
2024 - 173.000
2025 - 173.000
Baten Dit financiële effect is structureel en gaat uit van twee wethouders (1,8 fte minder). Dit financiële effect is een reële benadering
Keuzemogelijkheid nummer 22 Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Het budget onvoorzien voor college en raad verkleinen Omschrijving keuzemogelijkheid Het is verplicht om een budget onvoorzien te hebben. De hoogte hiervan is niet vastgelegd. Het budget is nu € 35.940. Dit kan teruggebracht worden naar een bedrag van bijvoorbeeld € 6.000. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect In voorkomende gevallen zal binnen de begroting dekking gevonden moeten worden voor nieuwe uitgaven. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -30.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering
2023 -30.000
2024 -30.000
2025 -30.000
40
Keuzemogelijkheid nummer 23 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Een aantal regelingen voor raadsleden die niet verplicht zijn af te schaffen. Omschrijving keuzemogelijkheid € 25.000 – Verlagen onkostenvergoeding raadsleden met 10% De mogelijkheid bestaat voor de Raad om de eigen onkostenvergoeding voor raadsleden met maximaal 20% te verlagen. In dit voorstel wordt uitgegaan van een verlaging van 10%. € 21.400 - Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden afschaffen (uit samen waarmaken) Raadsleden ontvangen daarnaast een bedrag per jaar ter hoogte van één maandbedrag van hun vergoeding voor hun werkzaamheden waarvoor zij voorzieningen kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De raad kan zelf kiezen of deze voorziening wordt opgenomen, hiertoe hebben ze op 23 april 2019 wel besloten. € 8.500 - Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden (binnen de gemeente) afschaffen (uit samen waarmaken) Raads- en commissieleden hebben miv 2019 ook rechtop een reiskostenvergoeding binnen de gemeente van € 0,19/km. Van dit recht hoeft geen gebruik te worden gemaakt. € 10.100 - Vergoeding fractie-ondersteuning afschaffen Bij de programmabegroting 2018-2021 is besloten om miv 2018 weer een vergoeding voor fractieondersteuning te verstrekken (€ 1.000 per fractie en € 100 per raadszetel).
Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Het is budget van de raad. De betreffende verordeningen moeten worden aangepast.
Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -65.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering
2023 -65.000
2024 -65.000
2025 -65.000
41
Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Het tarief OZB woningen verhogen naar het gemiddelde tarief van Opsterland en Weststellingwerf in 2021 Omschrijving keuzemogelijkheid De OZB tarieven voor Woningen zijn in Ooststellingwerf iets lager dan in Opsterland en Weststellingwerf. De opbrengst verhogen met 1% zorgt voor hogere baten van € 23.749. Het bedrag zoals dat hieronder opgenomen is, geeft de verhoging van de opbrengst weer wanneer het tarief wordt verhoogd naar het gemiddelde tarief van Opsterland en Weststellingwerf. Dat is een verhoging van de OZB-opbrengst van 21% Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Naast de jaarlijkse indexatie, voor 2022 is dit 1,5%, zorgt aanvullende verhoging voor een hogere lastendruk bij de inwoners. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten Baten
2022 499.000
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering Toelichting / onderbouwing financieel effect
2023 499.000
2024 499.000
2025 499.000
42
Keuzemogelijkheid nummer 25 Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Verhogen van de OZB niet-woningen naar het gemiddelde tarief van Opsterland en Weststellingwerf in 2021. Omschrijving keuzemogelijkheid Uit eigen analyse blijkt (net als in Samen Waarmaken is gepresenteerd) dat de OZB tarieven voor nietwoningen fors lager zijn dan in andere gemeenten. Als we het gemiddelde tarief hanteren dat voor Opsterland en Weststellingwerf geldt, dan levert dit aan OZB niet-woningen voor eigenaren € 512.563 op en aan OZB niet-woningen voor gebruikers € 350.133. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Het betekent meer dan een verdubbeling van het tarief. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
863.000
863.000
863.000
863.000
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering
Keuzemogelijkheid nummer 26 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Budget generatiegericht maatwerk verlagen. Omschrijving keuzemogelijkheid Er is een budget voor generatiegericht maatwerk. Een werknemer kan hier maximaal voor 2 jaar gebruik van maken. Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt. We stellen voor het budget van € 50.000 te verlagen naar € 30.000. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Het is mogelijk dat de komende tijd veel aanvragen komen voor het generatiegericht maatwerk waardoor het budget niet meer toereikend is. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -20.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
2023 -20.000
2024 -20.000
2025 -20.000
43
5.4. VOORSTELLEN M.B.T. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN
Keuzemogelijkheid nummer 27 Portefeuillehouder: Marcel Bos Keuzemogelijkheid: Hogere baten omgevingsvergunningen Omschrijving keuzemogelijkheid Op basis van de historie en plannen voor de toekomst (bouwen, bouwen, bouwen) is het mogelijk de raming van de te ontvangen leges omgevingsvergunningen te verhogen met € 200.000 structureel omdat we verwachten dat het aantal vergunningen hoger zal zijn dan waar we nu in de ramingen van uitgaan. Dit gaat dus niet om een verhoging van tarieven maar van het aantal te verstrekken vergunningen. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Een belangrijke kanttekening hierbij is de gevolgen van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging. De gevolgen hiervan voor de hoogte van de baten van vergunningen is op dit moment niet duidelijk. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
200.000
200.000
200.000
200.000
Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering.
5.5. VOORSTELLEN M.B.T. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Keuzemogelijkheid nummer 28 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Beperken formatie binnen sociaal domein Omschrijving keuzemogelijkheid In de afgelopen periode is binnen het beleidsteam en binnen het gebiedsteam structureel formatie toegevoegd. Dit was nodig in verband met extra werkzaamheden/activiteiten vanuit de gemeentelijke organisatie (denk aan pilot met opbouwwerk, inspanningen eenzaamheid, gebiedsteam bij huisartsen en gebiedsteam in de school). Het is een optie om deze toevoeging in de loop van de tijd te integreren in de formatie die er al was, zodat we weer op het niveau van 2 jaar geleden komen. Het gaat in totaal om ongeveer € 100.000.
44
Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Uiteraard kan dit alleen gerealiseerd worden als we ambities bijstellen (zie ook keuzemogelijkheid terughoudender rol gemeente, nr. 1) en er vacatures ontstaan die we dan bewust niet invullen: • • • •
Bij gelijkblijvende ambities zal de werkdruk verder toenemen met als gevolg verlies aan kwaliteit en snelheid van het werk, wachtlijsten bij het gebiedsteam en mogelijk ook toename van het ziekteverzuim. Herverdeling van taken binnen bestaande formatie, waardoor tijdelijk minder effectief en efficiënt gewerkt kan worden. Mogelijk noodzaak netwerken opnieuw op te bouwen als andere medewerkers een taak gaan doen. Mogelijk verlies van effectiviteit doordat er minder ruimte is om taken uit te voeren.
Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023 0
2024 0
2025
-50.000
-100.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een globale inschatting
Keuzemogelijkheid nummer 29 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Vermindering formatie planologie Omschrijving keuzemogelijkheid Anderhalf jaar geleden is 1 fte aan (structurele) formatie tijdelijk ingevuld (middels externe inhuur) voor het opstellen van de omgevingsvisie. Deze uren worden daarna tot en met 2024 ingezet om extra inzet op het omgevingsplan te realiseren. Daarna kan de formatie ingeleverd worden. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Geen Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
2023 0
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering
2024 0
2025 0
-85.000
45
Keuzemogelijkheid nummer 30 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Vermindering van de loonsom ter grootte van de helft van de loonsom van de uitstroom i.v.m. pensionering Omschrijving keuzemogelijkheid In de jaren 2022 tot en met 2025 stromen er ongeveer 23 medewerkers (17,8 fte) uit in verband met pensionering, in de jaren 2022 tot en met 2030 in totaal 65 medewerkers (51,3ftr) uitgaande van de situatie per 2020. Een maatregel kan zijn dat, in aanvulling op de andere maatregelen op het vlak van personeel, het loonbudget verlaagd wordt in de komende vier jaar. Nieuwe structurele formatiewensen worden dan afgewogen binnen de ruimte die ontstaat door het vertrek van medewerkers, hetzij door pensionering, hetzij door andere redenen. Verder geldt dan als uitgangspunt dat de helft van de loonsom van de medewerkers die met pensioen gaan, terugvloeit naar de algemene middelen. Wel is er ruimte om vanuit incidentele of externe middelen tijdelijk in te zetten op een impuls voor bepaalde beleidsterreinen. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect Dit is een financieel technische benadering. Bij het niet invullen van fte’s horen ook taken die dan niet meer worden uitgevoerd. Duidelijk moet zijn dat bij het uitvoeren van deze maatregel taken dan niet meer worden uitgevoerd dan wel op een lager niveau of op een andere manier.
Het is dan aan te bevelen dit actief richting het bestuur te communiceren. Kanttekening: de OWO-onderdelen Bedrijfsvoering en VTH zijn niet in deze berekening meegenomen. Gevolgen voor begroting Jaar
2022
Lasten
-25.000
2023
2024
-120.000
2025
-300.000
-490.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering Eventuele toelichting / onderbouwing financieel effect Wat is vermeld onder “omschrijving keuzemogelijkheid” is informatie gebaseerd op een overzicht van mei 2020. De situatie is veranderd. De berekeningen zijn uitgegaan van hetzelfde overzicht. De pensionering die in 2020 en 2021 plaats heeft gevonden/nog plaatsvindt is buiten beschouwing gelaten. De berekeningen zijn gebaseerd te verwachten pensionering vanaf 2022 en zijn o.b.v. de huidige pensioenafspraken op landelijk niveau. Dan zijn dit de resultaten:
cumulatief
Totaal aantal fte's pensionering per jaar 2022 2023 2024 2025 2,00 4,89 5,01 5,92 6,89 11,90 17,82
2026 7,13 24,95
2027 5,67 30,62
2028 4,88 35,50
2029 7,08 42,58
2030 8,72 51,30
46
Totaal te besparen loonsom (obv loonsom 2021) 2022 2023 2024 2025 2026 49 241 606 980 1.414
bedragen x € 1.000
2027 1.922
2028 2.217
2029 2.627
2030 3.307
5.6. VOORSTEL M.B.T. PARAGRAAF OWO
Keuzemogelijkheid nummer 31 Portefeuillehouder: Harry Oosterman Keuzemogelijkheid: Veranderen OWO-kosten 5% overige personeelskosten en 2% onvoorzien Omschrijving keuzemogelijkheid In de afgesloten bestuursovereenkomst worden de kosten vermeld welke vallen onder de verevening. Zie hieronder “bijlage 1 – Financiële bepalingen Bestuursovereenkomst OWO 2015”. Dit geldt voor de personele en materiële kosten. Over de loonkosten wordt een vergoeding van 5% betaald voor de overige personeelskosten (reis- en verblijfkosten, opleidingen, gratificaties etc.) en daarnaast wordt nog 2% betaald voor onvoorzien van de totale loonkosten inclusief de overige personeelskosten. Dus over de loonkosten wordt een vergoeding van 7,1% verrekend. In de praktijk blijkt voor het personeel van Ooststellingwerf een percentage van 3,5% toereikend. Beschrijving van mogelijk gevolg /effect In de begroting van Ooststellingwerf (1/3 deel) betekent dit: Afdeling B&R Afdeling BV Afdeling VTH Totaal
€ 73.985 € 106.186 € 74.851 € 255.022
Natuurlijk moet er wel een verevening zijn van de overige personeelskosten zoals reis- en verblijfkosten, opleidingen, Arbo, werving en selectie). Voorstel om het percentage terug te brengen naar 3,5%. Dit moet natuurlijk in OWO-verband worden afgestemd. Ooststellingwerf kan niet hier alleen toe beslissen. Gevolgen voor begroting Jaar Lasten
2022 -129.000
Baten Dit financiële effect is structureel Dit financiële effect is een reële benadering
2023 -129.000
2024 -129.000
2025 -129.000
47
Eventuele toelichting / onderbouwing financieel effect
48
5.7. FINANCIEEL TOTAALBEELD VAN DE VOORSTELLEN Resumerend leiden de voorstellen tot de volgende financiële effecten voor het meerjarenperspectief. Nr.
Programma
Onderwerp
Portefeuilleh.
Bedrag 2022
2023
2024
2025
1 1 Samenleven
Terughoudender rol gemeente
Esther Verhagen
0
-50
-100
-100
2 1 Samenleven
Inzetten op interventies met aantoonbare bijdragen aan maatschappelijke effecten in sociaal domein
Esther Verhagen
0
-100
-200
-200
3 1 Samenleven
Verlagen van een aantal budgetten binnen het sociaal domein
Esther Verhagen
-130
-130
-130
-130
4 1 Samenleven
WMO schrappen bovenregionaal vervoer Esther Verhagen
-330
-330
-330
-330
5 1 Samenleven
WMO vervoer verhogen eigen bijdrage
Esther Verhagen
-50
-50
-50
-50
6 1 Samenleven
WMO vervoer opstaptarief hanteren
Esther Verhagen
-59
-59
-59
-59
7 1 Samenleven
WMO hulp bij het huishouden
Esther Verhagen
-100
-168
-168
-168
8 1 Samenleven
Verlagen budget participatie
Marcel Bos
-100
-100
-100
-100
9 1 Samenleven
Anders ramen lasten en baten levensonderhoud
Marcel Bos
-200
-200
-200
-200
10 1 Samenleven
Dorpsbudgetten afschaffen
Marian Jager
-65
-65
-65
-65
11 1 Samenleven
Lasten lokaal stimuleringsbeleid gelijkstellen aan inkomsten vanuit Rijk
Esther Verhagen
-95
-95
-95
-95
12 1 Samenleven
Verlagen budget leerplicht
Esther Verhagen
-5
-5
-5
-5
3 Ruimtelijke en 13 econ. ontw.
Budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme afschaffen
Marian Jager
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
14
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Afschaffen duurzaamheidsleningen i.v.m. Fimke Hijlkema inzet provincie
15
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Aan afval alle mogelijke kosten toerekenen
Fimke Hijlkema
-436
-319
-319
-319
16a
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Versoberen niveau openbare ruimte: Groen, afval sportvoorzieningen, speelvoorzieningen (excl. maaien)
Marian Jager
-30
-30
-30
-30
16b
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Versoberen niveau openbare ruimte: Maaien
Marian Jager
-20
-20
-20
-20
16c
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Versoberen niveau openbare ruimte: Meerjaren onderhoud wegen
Marian Jager
-50
-150
-150
-150
16d
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Versoberen niveau openbare ruimte: Overige civiele werken
Marian Jager
-30
-30
-30
-30
16e
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Versoberen niveau openbare ruimte: Bedrijfsvoering
Marian Jager
-30
-30
-30
-30
17
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Opzeggen huurovereenkomst gebouw De Harry Oosterman Brink
0
0
0
-60
18
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Afschrijven bedrijfsgebouwen tot 75% van de WOZ-waarde
Marcel Bos
-383
-385
-356
-460
19
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Structureel winst ramen voor grondexploitatie
Fimke Hijlkema
-100
-100
-100
-100
49
Nr.
Programma
Onderwerp
Portefeuilleh.
Bedrag 2022
2023
2024
2025
20
3 Ruimtelijke en econ. ontw.
Budget voor monumentenzorg afschaffen
Fimke Hijlkema
-25
-25
-25
-25
21
6 Bestuur en Dienstverlening
Een kleiner college in de volgende periode
Harry Oosterman
-86
-173
-173
-173
22
6 Bestuur en Dienstverlening
Het budget onvoorzien voor college en raad verkleinen
Marcel Bos
-30
-30
-30
-30
23
6 Bestuur en Dienstverlening
Aantal niet verplichte regelingen voor raadsleden afschaffen
Harry Oosterman
-65
-65
-65
-65
24
6 Bestuur en Dienstverlening
Verhogen OZB woningen naar gemiddelde tarief Opsterland en Weststellingwerf
Marcel Bos
-499
-499
-499
-499
25
6 Bestuur en Dienstverlening
Verhogen OZB niet woningen naar gemiddelde tarief Opsterland en Weststellingwerf
Marcel Bos
-863
-863
-863
-863
26
6 Bestuur en Dienstverlening
Verlagen budget generatiegericht maatwerk
Harry Oosterman
-20
-20
-20
-20
27
Paragraaf lokale heffingen
Hogere baten omgevingsvergunningen
Marcel Bos
-200
-200
-200
-200
28
Paragraaf bedrijfsvoering
Beperken formatie binnen sociaal domein
Harry Oosterman
0
0
-50
-100
29
Paragraaf bedrijfsvoering
Verlagen formatie planologie
Harry Oosterman
0
0
0
-85
30
Paragraaf bedrijfsvoering
Vermindering van de loonsom ter grootte van de helft van de loonsom van de uitstroom i.v.m. pensionering
Harry Oosterman
-25
-120
-300
-490
Veranderen owo-kosten 5% overige personeelskosten en 2% onvoorzien
Harry Oosterman
-129
-129
-129
-129
Totaal
-4.205
-4.260
-4.941
-5.430
31 Paragraaf OWO
(Bedragen in € 1.000)