Bijlage 1 bij Memo 1 007 Verdeelvoorstel UVP 2021 West-Overijssel - def

1/4 EDOP-#6080652-v1-Verdeelvoorstel_UVP_2021_West-Overijssel_-_GZ-CE-PZ_def

Bestuurlijk overleg mobiliteit West-Overijssel Aan Van Agendapunt Datum Onderwerp Voorstel

: deelnemers bestuurlijk overleg mobiliteit : Hans Salomons, Gerald Zwarthoff en Cindy Evers : 007 : 7 december 2020 : Regionaal Uitvoeringsprogramma (UVP) 2021 West-Overijssel : U wordt gevraagd:  Gedeputeerde Staten provincie Overijssel positief te adviseren over het voorstel inzake de vaststelling UVP en het verdeelvoorstel DUV&V 2021 West-Overijssel  kennis te nemen dat het naar voren halen van middelen voor de realisatie van fietsinfra betekent dat deze middelen in de komende jaren zullen worden verminderd op de subsidiebudgetten.

Inleiding Binnen de regionale mobiliteitsaanpak is het jaarlijkse regionale uitvoeringsprogramma (UVP) het kader waarin de afstemming plaatsvindt tussen de beschikbare middelen en de voor subsidiering aangemelde projecten. Alleen als projecten en programma’s zijn opgenomen in het jaarlijks UVP, komen zij in aanmerking voor een bijdrage. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in de subsidieverordening Mobiliteit. De inhoudelijke voeding voor het jaarlijkse UVP alsmede de beleidsmatige afweging over projecten vindt in belangrijke mate plaats vanuit de koersdocumenten of programma’s op het gebied van mobiliteit. De beoordeling en prioritering worden gedaan op basis van de beleidslijnen die in de koersdocumenten en beleidsimpulsen zijn uitgezet en prioriteiten die hierin worden gemaakt. Provincie en gemeenten bepalen in gezamenlijkheid welke projecten in het UVP opgenomen worden. Dit heeft geleid tot een lijst van projecten die bijdragen aan de ambities van de omgevingsvisie en vastgestelde koersdocumenten (tabel 1). De verdeling van het budget voor de gemeentelijke verkeersveiligheidsprogramma’s is opgenomen in tabel 2. Proces Gemeenten en provincie zijn op 3 september 2020 gevraagd om projecten aan te melden waarvoor aannemelijk is dat de uitvoering in 2021 wordt gestart.

Gelijktijdig is gevraagd om het gemeentelijke integrale verkeersveiligheidsprogramma (programmabudget verkeersveiligheid) bestaande uit gedragsbeïnvloedingsprojecten en kleinere infrastructuurprojecten in te dienen. Ten behoeve van een doorkijktabel is gemeenten verzocht een overzicht te geven van projecten die na 2021 worden uitgevoerd. Vervolgens zijn de aangemelde projecten in een overlegronde inhoudelijk besproken. Deze

2/4 EDOP-#6080652-v1-Verdeelvoorstel_UVP_2021_West-Overijssel_-_GZ-CE-PZ_def

gesprekken gaven input voor de verdere gezamenlijke beoordeling van de projecten en programma’s. Bij de definitieve beoordeling is onder meer gekeken naar de mogelijkheden en risico’s van uitvoering in 2021, de inhoudelijke toets van projecten aan het vigerend beleid en het beleidsthema waarbinnen het project kan worden opgenomen. Fietsprojecten zijn geprioriteerd via de methodiek die recentelijk is vastgelegd. Een aantal projecten is (vroegtijdig) ingetrokken of afgevallen voor opname in het UVP. Dit betreft met name projecten die nog niet rijp zijn voor het UVP 2021 of inhoudelijk beter passen binnen het programmabudget verkeersveiligheid. Subsidieregeling Mobiliteit Overijssel Voor de verstrekking van de subsidies gelden de algemene en specifieke bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 en 5 van het Ubs 2017. Met de aanvullende bepalingen in de verordening Mobiliteit sluit het totaal goed aan bij de inmiddels breed gedragen regionale mobiliteitsaanpak. Subsidieregeling investeringsimpuls verkeersveiligheid (SPV) van het Rijk Vanaf 1 juli tot en met 1 september 2020 konden gemeentenen provincies een aanvraag indienen voor een rijksbijdrage van 50% voor bewezen effectieve infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. Voor deze Regeling Investeringsimpuls SPV stelt het Rijk tot 2030 in totaal 500 miljoen beschikbaar.

In tabel 1 is aangegeven voor welke projecten een subsidieaanvraag bij het Rijk is gedaan. Mogelijk leidt dit tot een verlaging van de provinciale subsidie omdat een eventuele rijkssubsidie in mindering wordt gebracht op de subsidiabele kosten. Gedragsbeïnvloedingsprojecten Voor gedragsbeïnvloedingsprojecten geldt een subsidiepercentage van 75% voor de eerste categorie projecten. Voor categorie 2 (lokale projecten, zelf aan te vullen door gemeenten) geldt een subsidiepercentage van 25%. De subsidiepercentages voor Twente en WestOverijssel zijn daarmee gelijk. De subsidielijst betreffende gedragsbeïnvloeding is afgestemd met het ROV Oost-Nederland. Verdelingsvoorstel (tabel 1) Nu de beoordeling en prioritering van de aangemelde projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2021 is afgerond, blijkt na confrontatie met de beschikbare middelen er een aanzienlijk tekort. Tekort voor subsidiering fietsprojecten : € 1.148.833,Uitgaande van de beschikbare DUVV-middelen, geregeld via het Bestedingsplan 2021 West-Overijssel, en extra middelen voor de regionale snelfietsroutes kunnen voor 2021 eigenlijk alleen de projecten betreffende de snelle fietsroutes (projecten 1 t/m 9 van tabel 1) gehonoreerd worden.

Echter in het kader van de “Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis” wordt door de provincie de gelegenheid geboden om investeringen in fietsinfrastructuur naar voren te halen. De provincie wil daarom in 2021 extra fietsprojecten honoreren, die

3/4 EDOP-#6080652-v1-Verdeelvoorstel_UVP_2021_West-Overijssel_-_GZ-CE-PZ_def

gemeenten voor 2021 hebben aandragen, zolang deze passen binnen de inhoudelijke kaders. Hiermee wil de provincie de economie op korte termijn stimuleren. Daarmee kunnen ook de aangevraagde projecten voor fietsinfrastructuur genoemd onder “hoofdroutes fiets kernnet rood) worden gesubsidieerd (projecten 10 t/m 13 van tabel 1). Het gaat hier om het naar voren halen van de realisatie van deze infraprojecten. De daarvoor ingezette financiële middelen zijn dus niet extra maar dienen in de komende jaren weer uit de DUV&V middelen te worden terugbetaald. Tekort voor subsidiering verkeersveiligheidsprojecten: € 724.940,Uitgaande van de beschikbare DUVV middelen voor 2021 kunnen niet alle verkeersveiligheidsprojecten worden gehonoreerd (alleen de projecten 14 t/m 20 van tabel1). De provincie onderzoekt welke financiële mogelijkheden er zijn om (en in welke mate) dit tekort op te lossen en alsnog de projecten 21 t/m 23 ook te kunnen honoreren. Duidelijkheid hieromtrent wordt verkregen na vaststelling van het UVP 2021 door Gedeputeerde Staten van Overijssel. De uiteindelijke subsidie zal worden bepaald op basis van de definitieve subsidieaanvraag, waarbij geldt dat de in het verdelingsvoorstel opgenomen reservering niet kan worden overschreden.

Voor enkele projecten in de tabel is door de gemeente ook een subsidie bij het Rijk aangevraagd in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Indien deze door het Rijk wordt verleend zal de provinciale subsidie worden verlaagd. Het fietsproject ‘Snelle Fietsroutes Haardijk’ in de gemeente Hardenberg is een groot project en zal qua financiering moeten worden opgedeeld over een periode van 3 jaar. De kosten voor de realisatie van de Fiets- en voetgangerstunnel Haardijk te Hardenberg zijn door de gemeente Hardenberg geraamd op € 4.465.469,- . Op basis van de subsidiabele kosten € 4.465.469,- ,het beoogde subsidiepercentage (75%) en prioritering, is als voorziene reservering voor dit project in totaal € 3.349.102,opgenomen. Voor 2021 is een reservering van € 500.000,- opgenomen ten behoeve van voorbereidingskosten en aanleg deel fietsstraat en wordt dit project aangemerkt als een sluitstukproject; indien er binnen reserveringen vrijval ontstaat, kan deze worden toegevoegd aan de bijdrage Fiets- en voetgangerstunnel Haardijk Hardenberg. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 2.849.102,- uit te smeren over de jaren 2022 en 2023.

Dit leidt tot het volgende kasritme: Fiets- en voetgangerstunnel Haardijk Hardenberg (optie ’totaal gespreid’) Toekenning subsidiebedrag op basis van: Voorbereidingskosten + deel fietsstraat Aanleg tunnel + fietsstraat afronding project

UVP

Subsidiabele kosten

Maximale reservering 75%

2021 2022 2023 Totaal

€ 666.666,€ 2.000.000,€ 1.798.803,€ 4.465.469,-

€ 500.000,€ 1.500.000,€ 1.349.102,€ 3.349.102,-

4/4 EDOP-#6080652-v1-Verdeelvoorstel_UVP_2021_West-Overijssel_-_GZ-CE-PZ_def

Vervolg Voor Twente loopt voor het verdelingsvoorstel DUV&V een vergelijkbaar traject met een behandeling in het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit (BO) op 17 december 2020. Gedeputeerde Staten zal naar verwachting begin 2021 overgaan tot vaststelling van het UVP voor West-Overijssel en Twente alsmede het verdelingsvoorstel. Dit betekent dat gemeenten daarna zo spoedig mogelijk kunnen overgaan tot het indienen van hun subsidieaanvragen voor zowel de projecten als de gemeentelijke verkeersveiligheidsprogramma’s. Daarover volgt nadere informatie. De vastgestelde UVP lijst is de basis om aanvragen te kunnen gaan indienen, tegelijk met deze vaststelling wordt ook het subsidieplafond vastgesteld. De aanvragen voor de projecten dienen voor 1 mei 2021 te worden gedaan. Na 1 mei 2021 zal worden bekeken welke gemeenten niet in staat zijn gebleken hun eigen cofinanciering te regelen en welke projecten uiteindelijk ook niet hebben geleid tot een subsidieaanvraag en verleningsbeschikking. Deze betreffende middelen zullen dan automatisch vervallen naar het sluitstukproject Haardijk Hardenberg zodat de financiële last van dit project op de budgetten in de komende jaren kan worden verminderd. Dit geldt ook voor projecten binnen de gemeentelijke verkeersveiligheidsprogramma’s.

De behandeling van de doorkijktabel zal worden meegenomen bij de bespreking van het integrale Meerjarenprogramma Mobiliteit in het komende voorjaar.

Vooralsnog is het verdelingsvoorstel Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding voor intern gebruik. De provincie komt na besluitvorming zelf met een persbericht.