D04 02 Transformatieplan MGN Flevoland

Voor elk van deze onderdelen zijn gemiddelde kostprijzen per cliënt gebruikt: • Begeleiding: € 4.971 • Dagbesteding: € 5.852 • Thuisondersteuning: € 3.858 • Financiële hulp: € 1.702 54 Op basis hiervan is een gewogen gemiddelde berekend van € 3.780 per cliënt binnen de Wmo/schulddienstverlening. In combinatie met het aandeel welzijn (45%) leidt dit tot een samengestelde gemiddelde kostprijs van € 2.693 per cliënt in het sociaal domein. Wanneer vervolgens alleen de nieuwe instroom (60%) wordt meegerekend, resteert een effectieve kostendekking van € 1.616 per afbuiging. Ter vergelijking zijn deze berekeningen getoetst aan kengetallen uit Lelystad, Almere en andere landelijke businesscases. De regionale waarden variëren tussen € 800 en € 4.500, afhankelijk van de mate van nieuwe instroom en complexiteit van casuïstiek. De gehanteerde rekenwaarde in Flevoland valt daarmee binnen een realistisch en verdedigbaar bandbreedte ten opzichte van vergelijkbare regio’s. Kortom: de berekening van de gemiddelde zorgkosten sociaal domein in de businesscase is opgebouwd uit reële aannames over afbuiging, type ondersteuning en nieuwe instroom, en sluit aan bij zowel lokale kengetallen als landelijke benchmarks. 6.2.

Berekening gemiddelde zorgkosten GGZ Het gemiddelde kostenniveau binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is berekend op basis van gegevens afkomstig van meerdere GGZ-instellingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen monodisciplinaire (mono-GGZ) en multidisciplinaire (multi-GGZ) zorg. De berekening is uitgevoerd om een realistisch en representatief beeld te krijgen van de gemiddelde zorgkosten die als uitgangspunt dienen binnen het MGN-transformatieplan. De deelnemende instellingen hebben gegevens aangeleverd over hun gemiddelde zorgkosten en volumes (zoals het aantal behandelingen of cliënten). Deze gegevens zijn opgeschoond en genormaliseerd naar één gezamenlijk prijspeil. De berekening van het gemiddelde is uitgevoerd op basis van een gewogen samenstelling, waarbij het aandeel van elke instelling in het totale volume is meegenomen. De berekening is zowel afzonderlijk uitgevoerd voor mono- en multi- GGZ als gecombineerd, om inzicht te geven in de afzonderlijke kostenstructuren en de totale bandbreedte. Na de initiële berekening zijn de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemende instellingen. In deze toetsingsronde is nagegaan of de berekende gemiddelden herkenbaar en plausibel zijn vanuit de praktijk. Eventuele correcties en aanvullingen vanuit de instellingen zijn verwerkt in de definitieve versie. Belangrijke aannames en beperkingen zijn eveneens vastgelegd.

De uiteindelijke gemiddelde zorgkosten vormen zo een zorgvuldig onderbouwde, gevalideerde en breed gedragen basis voor de financiële onderbouwing van de gemiddelde zorgkosten. 55 7. Samenvatting KPI’s Binnen het transformatieplan zijn in totaal 25 KPI’s geformuleerd, verdeeld over zes inhoudelijke onderdelen: het verkennend gesprek, de informatievoorziening GGZ & Sociaal Domein, het transfermechanisme, het domein-overstijgend casusoverleg (DOCO), de laagdrempelige steunpunten en het algemene MGN-deel. Van deze 25 KPI’s zijn 21 KPI’s geclassificeerd als inspanning en 4 KPI’s als resultaat. De resultaat KPI’s zijn gekoppeld aan 30% van de totale aangevraagde middelen. Deze verdeling weerspiegelt dat het transformatieprogramma zich momenteel grotendeels bevindt in de uitvoerings- en opbouwfase, waarin de nadruk ligt op het realiseren van randvoorwaarden, activiteiten en samenwerkingsstructuren die noodzakelijk zijn om de gewenste resultaten te kunnen bereiken. De inspannings- KPI’s meten vooral de voortgang van deze activiteiten, zoals het opstellen van plannen, het organiseren van overlegstructuren en het trainen van betrokkenen.

De resultaat-KPI’s richten zich daarentegen op de effecten en opbrengsten van deze inspanningen, zoals verbeterde samenwerking, vermindering van dubbel overleg, toename van doorverwijzingen via het verkennend gesprek of beter inzicht in wachttijden binnen de GGZ. Zie in de bijlage de Business Case met gedetailleerde informatie over de KPI’s. 8. Dubbele financiering Binnen het transformatieprogramma wordt zorgvuldig voorkomen dat sprake is van dubbele financiering. De activiteiten die via het Mentaal Gezondheidsnetwerk worden bekostigd, worden uitsluitend gefinancierd uit de aangevraagde transformatiegelden voor tijdelijke implementatie. Structurele uitvoeringskosten na 2029 worden overgeheveld naar bestaande financieringsstromen binnen de Zvw, Wmo en gemeentelijke middelen. Gemeenten en zorgverzekeraar hebben hierover bestuurlijke afspraken vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Dezelfde activiteiten worden niet via andere IZA-lijnen of subsidies gedekt, waarmee dubbele bekostiging expliciet wordt uitgesloten.