4.1 Perspectiefnota light 2027 - 2030.pdf

Perspectiefnota Lite 2027-2030

Versie mei 2026

Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Perspectiefnota Lite 2027-2030. Als vast onderdeel van de gemeentelijke planning- en control cyclus bieden wij jaarlijks een perspectiefnota aan. In deze nota kijken we vooruit naar de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de komende jaren. De perspectiefnota heeft als doel de raad kaders te laten vaststellen voor de nieuwe meerjarenprogrammabegroting, die sluitend behoort te zijn. Na behandeling van de perspectiefnota in de juniraad wordt de meerjarenprogrammabegroting opgesteld en in november ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Figuur 1: Planning en control cyclus In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen wordt het coalitieakkoord opgesteld. Hierin legt het nieuwe bestuur zijn ambities voor de komende jaren vast. Dit maakt dat de opzet van deze perspectiefnota afwijkt van die van voorgaande jaren. In dit document, Perspectiefnota Lite 2027-2030, zijn uitsluitend de onderdelen opgenomen die als input dienen voor het opstellen van een nieuwe meerjarenbegroting. Het gaat om: • de financiële startpositie voor de begroting 2027–2030, zowel incidenteel als structureel, op basis van de op dat moment beschikbare informatie; • begrotingsrichtlijnen; • subsidieplafonds. De houdbaarheid van het financiële perspectief In tegenstelling tot enkele jaren geleden is het op dit moment lastig om de hoogte en samenstelling van de Algemene Uitkering als onderdeel van het gemeentefonds vast te stellen bij het opstellen van de perspectiefnota. Wij baseren ons daarom op de nu beschikbare informatie, waaronder de Voorjaarsnota van het Rijk. Het financiële beeld dat in deze perspectiefnota wordt geschetst, is dan ook voorlopig en slechts beperkt houdbaar. De Voorjaarsnota 2026 is vrijdag 27 maart 2026 gepubliceerd en geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. De Voorjaarsnota bevat ook de Startnota: de vertaling van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord.

Over de gevolgen worden de gemeenten geïnformeerd via de meicirculaire 2026. In de Voorjaarsnota 2026 van het Rijk heeft het ministerie een eerste indicatie gegeven van de effecten voor gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord die betrekking 2

hebben op de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De verwachte effecten voor de gemeente Noordoostpolder zijn in deze perspectiefnota-light verwerkt, met nadrukkelijk de kanttekening dat het om een voorlopig en indicatief beeld gaat. De concrete doorwerking voor onze programmabegroting 2027–2030 vindt plaats op basis van de meicirculaire, die naar verwachting eind mei of begin juni door het ministerie wordt gepubliceerd. Medio juni verwachten wij de effecten te hebben doorgerekend. Over de belangrijkste uitkomsten hiervan zullen wij de raad informeren via een memo of op een andere wijze. Voor ons college is dit de laatste perspectiefnota die wij aan u, als nieuwe raad, aanbieden. Een ondersteunend instrument voor een goede start van uw begrotingscyclus 2027-2030.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder.

3

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ...................................................................................................................................... 2 1.

Leeswijzer .................................................................................................................................... 5

2.

Financiële startpositie (structureel) ............................................................................................. 6 2.1

Basis ........................................................................................................................................ 6

2.2

Actualisatie .............................................................................................................................. 6

2.3

Overige ontwikkelingen/actualisaties ...................................................................................... 7

2.4

Onontkoombare ontwikkelingen .............................................................................................. 8

2.5

Samenvatting structurele financiële positie ............................................................................. 9

3.

Financiële startpositie (incidenteel) ............................................................................................. 9 3.1

Niet-beklemde ruimte binnen de reserve beleidsplan ............................................................. 9

4.

Onzekerheden en risico’s .......................................................................................................... 10

5.

Begrotingsrichtlijnen .................................................................................................................. 12

6.

Subsidieplafonds (voorlopige bedragen) ................................................................................... 14 6.1

Programma 1 ..................................................................................................................... 14

6.2

Programma 2 ..................................................................................................................... 15

6.3

Programma 3 ..................................................................................................................... 18

6.4

Programma 4 ..................................................................................................................... 18

6.5

Programma 5 ..................................................................................................................... 19

6.6

Programma 6 ..................................................................................................................... 19

4

1. Leeswijzer In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de opzet van deze perspectiefnota ‘light’. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de financiële startpositie als input voor de begroting 2027-2030, verdeeld in de verwachte structurele en incidentele positie en op basis van de tot dan toe bekende informatie. In hoofdstuk 3 treft u de begrotingsrichtlijnen 2027 in concept aan die als basis dienen waar de programmabegroting op wordt gebaseerd. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met de subsidieplafonds 2027 die een voorlopige status hebben.

5

2. Financiële startpositie (structureel) 2.1

Basis

Vertrekpunt van de structurele financiële positie is de programmabegroting 2026-2029 waarbij de uitkomst voor het begrotingsjaar 2030 gelijk gehouden is aan de uitkomst van het jaar 2029 vermeerderd met het hogere volumeaccres voor het 2030 ten opzichte van het jaar 2029. Bij de berekening hiervan is de laatst bekende informatie uit de septembercirculaire 2025 aangehouden. Daarnaast is het noodzakelijk en onontkoombaar dat de formatie van 0,6 fte voor de accountmanager Werk ten behoeve voor het aan werk helpen van statushouders wordt gecontinueerd. De kosten hiervan werden eerder tijdelijk uit de incidenteel beschikbare ESF-middelen gedekt. De beschikbaarheid van deze incidentele middelen is eindig vandaar dat dit conform raadsbesluit structureel in de programmabegroting opgenomen en geborgd wordt.. Financieel vertrekpunt ● ● ●

Stand meerjarenbegroting 2027-2029 + 2030 € Toevoeging accresontwikkeling (volume accres historisch Bbp) 2030 € Accountmanager Werk (van incidentele formatie 0,6 fte naar structurele formatie 0,6 fte) € €

2.2

Raming 2027 93.371 € € -55.500 € 37.871 €

Raming 2028 22.716 € € -55.500 € -32.784 €

Raming 2029 30.463 € € -55.500 € -25.037 €

Raming 2030 30.463 914.000 -55.500 888.963

Actualisatie

In de periode van september 2025 tot en met maart 2026 hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een structurele financiële doorwerking op de meerjarenbegroting. Raadsbesluiten met structurele doorwerking(sept 2025-maart 2026) Raad 13 oktober 2025 ● VO-campus Raad 10 november 2025 ● Brandweerkazernes Raad 26 januari 2026 ● Fietspad Wellerwaard-Kuinderbos Ontwerpbegroting OFGV 2027 ● GR-OFGV Raad 15 december 2025 ● Erfgoedbeleid Raad 26 januari 2026 ● Kunstgrasvelden (2x) ervenbos Raad 26 januari 2026 ● Uitbreiding Griffie ● Voorziening groot onderhoud Wegen Jaarstukken 2025/college 31 maart 2026

Raming 2027 € € € € € € € € €

€ -72.000 € -13.000 € -32.000 € -25.000 € -171.000 € -81.000 € -450.000 € -844.000 €

Raming 2028 -26.000 € -72.000 € -13.000 € -32.000 € -25.000 € -171.000 € -81.000 € -450.000 € -870.000 €

Raming 2029 -26.000 € -72.000 € -13.000 € -32.000 € -25.000 € -171.000 € -81.000 € -450.000 € -870.000 €

Raming 2030 -26.000 -72.000 -13.000 -32.000 -25.000 -171.000 -81.000 -450.000 -870.000

VO-campus In de raadsvergadering van 13 oktober 2025 heeft de gemeenteraad besloten middels het aannemen van amendement 2025-10-13a het taakstellend bruto investeringsbudget voor de realisatie van de nieuwbouw van de VO-campus te verhogen van € 60,5 miljoen naar € 61,8 miljoen. Dit door toevoeging van de volgende duurzaamheidsmaatregelen: een houten constructie, biobased materiaal en een droge dekvloer. Structureel bedragen hiervoor de jaarlijkse (kapitaal)lasten € 26.000 gerekend vanaf het begrotingsjaar 2028. Brandweerkazernes In de raadsvergadering van 10 november 2025 heeft de gemeenteraad besloten een aanvullend investeringskrediet van € 2.715.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van vijf brandweerkazernes waarmee het taakstellend krediet wordt vastgesteld op € 8.200.000. Hierdoor stijgen de structurele lasten met € 72.000 per jaar vanaf het begrotingsjaar 2027. Fietspad Wellerwaard-Kuinderbos In de raadsvergadering van 26 januari 2026 heeft de gemeenteraad besloten tot het voorbereiden en realiseren van een recreatief fietspad tussen de Wellerwaard en het Kuinderbos als opvolging van de aangenomen motie van de gemeenteraad (2025-06-13). Het projectbudget bedraagt in totaal € 1.500.000. Dekking van deze investering vindt plaats ten laste van de niet beklemde ruimte binnen de reserve Beleidsplan. De lasten voor klein- en groot onderhoud bedragen € 13.000 per jaar.

6

GR-OFGV De gemeentelijke bijdrage vanaf het begrotingsjaar 2027 aan de OFGV stijgt op basis van de ontwerpbegroting 2027 van de OFGV met € 32.000 ten opzichte van de huidige (meerjaren)raming. Erfgoedbeleid In de raadsvergadering van 15 december 2025 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Erfgoed in Noordoostpolder 2025-2030 vastgesteld. Op basis van het aangenomen amendement 2025-12-16 is de subsidieregeling “vertellen van het verhaal van Noordoostpolder" verhoogd tot € 25.000 structureel. Kunstgrasvelden sportpark Ervenbos In de raadsvergadering van 26 januari 2026 heeft de gemeenteraad besloten tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van in totaal € 1.792.000 ten behoeve van de aanleg van twee kunstgrasvelden op sportpark Ervenbos. De structurele lasten nemen hierdoor toe met € 171.000 per jaar. Uitbreiding formatie Griffie In de raadsvergadering van 26 januari 2026 heeft de gemeenteraad besloten de formatie van de Griffie met ingang van 1 april 2026 uit te breiden met een raadsadviseur. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Voorziening groot onderhoud wegen Op 31 maart 2026 heeft het college het uitvoerings- en beheerplan Wegen en Riolering 2026 vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Uit het uitvoerings- en beheerplan Wegen ontstaat er aan het einde van 2027 een negatief saldo in de voorziening groot onderhoud wegen. Dit komt doordat onze verhardingen verouderen en het kwaliteitsniveau afneemt, waardoor de onderhoudsopgave toeneemt. Ook de sterke prijsstijgingen van onder andere brandstof en gas door de oorlog in Oekraïne, en recent in Iran, zetten de budgetten onder druk. Het BBV schrijft voor dat voorzieningen géén negatief saldo mogen hebben. Om deze reden moet de jaarlijkse storting vanaf 2025 worden verhoogd met € 450.000 per jaar om invulling te geven aan de door de raad vastgestelde beleidsplannen.

2.3

Overige ontwikkelingen/actualisaties

Overige ontwikkelingen/actualisaties ● Netto uitkomsten september-/decembercirculaire 2025 ● Inflatiecorrectielacune (verschil tegemoetkoming Rijk en verwachte reëel benodigde inflatie) ● Reguliere OZB-tariefstijging +3,0% ● Toeristenbelasting: reguliere budgetaanpassing ● Inwonersaantal (verwachte groei per 1-1-2027)

€ € € € € €

Raming 2027 120.000 € -1.900.000 € 500.000 € 150.000 € 500.000 € -630.000 €

Raming 2028 102.000 € -1.900.000 € 500.000 € 150.000 € 500.000 € -648.000 €

Raming 2029 86.000 € -1.900.000 € 500.000 € 150.000 € 500.000 € -664.000 €

Raming 2030 86.000 -1.900.000 500.000 150.000 500.000 -664.000

Netto uitkomsten september- en decembercirculaire 2025 De programmabegroting 2026-2029 is gebaseerd op de meicirculaire 2025. In de september- en decembercirculaire van 2025 zijn de berekende eenheden van de maatstaven geactualiseerd. De uitkomsten hiervan zijn in bovenstaande tabel verwerkt. Inflatiecorrectielacune Door onverkorte toepassing van de (concept)begrotingsrichtlijnen voor het begrotingsjaar 2027 ontstaat er een lacune van de daadwerkelijk benodigd geachte reële correctie voor inflatie en het op basis van de door het Centraal Economisch Plan (CEP) op 12 maart 2026 gepubliceerde, en hetgeen door het Rijk in de algemene uitkering verrekende accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO accres), gebaseerd wordt op de verwachte prijsontwikkeling van het prijs binnenlands product (pBP).

7

OZB-tarieven De jaarlijkse aanpassing van de rekentarieven voor het jaar 2027 worden doorgaans in de meicirculaire doorgevoerd voor het komende begrotingsjaar. De aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf OZB in de algemene uitkering van het gemeentefonds is afgestemd op de WOZtijdvakken. Per 1 januari 2026 start een nieuw WOZ-tijdvak met waarde peildatum 1 januari 2025. De (negatieve !) verdeelmaatstaf OZB in de algemene uitkering van het gemeentefonds groeit alleen mee met de inflatie (prijs Nationale Bestedingen, pNB). De inflatie (pNB) is in die periode volgens de ramingen van het CPB +3,0%. Om conform bestaand beleid budgettair neutraal uit te komen, worden de OZB-tarieven met 3,0% verhoogd. Hiermee wordt alleen het negatieve effect op de algemene uitkering van het gemeentefonds genivelleerd, en (nog) geen rekening gehouden met reguliere prijsstijgingen van de gehele gemeentelijke huishouding. Toeristenbelasting Gezien de opbrengsten Toeristenbelasting over het jaar 2025 en de verwachtingen over het lopende jaar 2026 is de verwachting dat de raming van de opbrengsten Toeristenbelasting kan worden verhoogd met € 150.000. Inwonertal Op basis van de cijfers van het CBS is de omvang van de bevolking van gemeente Noordoostpolder gegroeid naar 52.086 (stand eind februari 2026).

In de richtlijnen van de begroting over 2027 is van een stand per 1 januari 2027 uitgegaan van 52.300. Ten opzichte van de meerjarenraming is dit een ontwikkeling van de bevolking van +1.400 personen. Dit heeft invloed op onder andere de algemene uitkering als onderdeel van het gemeentefonds. Dit wordt voor nu becijferd op een hogere algemene uitkering van € 500.000.

2.4

Onontkoombare ontwikkelingen

Onontkoombare ontwikkelingen ● Gezond samenleven - dagactiviteiten ● Gezond samenleven - GGD bijdrage ● Twee medewerkers cluster LO (2,0 fte) ● Twee medewerkers cluster LO (2,0 fte) op te vangen binnen leges bouwactiviteiten ● Medewerker Adreskwaliteit (0,5 fte) Raad 15 december 2025 ● Recreactie & Toerisme

€ € € € € € €

Raming 2027 -100.000 € -179.195 € -205.000 € 205.000 € -42.500 € -200.000 € -521.695 €

Raming 2028 -100.000 € -179.195 € -205.000 € 205.000 € -42.500 € -200.000 € -521.695 €

Raming 2029 -100.000 € -179.195 € -205.000 € 205.000 € -42.500 € -200.000 € -521.695 €

Raming 2030 -100.000 -179.195 -205.000 205.000 -42.500 -200.000 -521.695

Gezond samenleven - dagactiviteiten De toegenomen lasten binnen de Wmo-dagbesteding hebben twee oorzaken. Ten eerste is het aantal thuiswonende ouderen met dementie gegroeid. De dagbesteding voor deze groep werd sinds 2022 bekostigd op basis van een lumpsum vergoeding voor 50 personen, terwijl het gebruik is gestegen. Bij de contractverlenging is de aanneemsom gebaseerd op het huidig prijspeil en is de groepsgrote aangepast naar circa 70 cliënten. Ten tweede is er een specifieke zorgtaak voor jongdementerenden, waarvoor een ander aanbod nodig is. In 2025 is hiervoor met ZonMw-subsidie een passend aanbod ontwikkeld. Voor structurele voortzetting is jaarlijks circa € 41.500 nodig voor ongeveer 10 cliënten. Door de contractaanpassing voor ouderen en het structureel maken van het aanbod voor jongdementerenden stijgen de lasten structureel met circa € 160.000 per jaar. Een deel wordt gedekt uit de Wmo-groeimiddelen vanaf 2026, maar deze zijn niet toereikend. Per saldo resteert een structurele aanvullende dekkingsbehoefte van € 100.000. Gezond samenleven – GGD bijdrage GGD Flevoland staat voor de opgave om de organisatie structureel te versterken. Een toenemende vraag, gecombineerd met een jarenlange krappe financiering, maakt dat de organisatie kwetsbaar is geworden en niet langer voldoet aan de eisen die aan een toekomstbestendige publieke gezondheidsdienst worden gesteld.

Daarom kiest GGD Flevoland voor een stevig pakket aan maatregelen dat moet leiden tot een robuuste, wendbare organisatie die haar wettelijke taken op niveau kan uitvoeren. Om dat te bereiken wordt ingezet op het optuigen en verbeteren van de 8

basisuitvoering: het versterken van de infectieziektebestrijding, het verbeteren van de jeugdgezondheidszorg en het uitbreiden van de ondersteuning aan mensen met psychische kwetsbaarheid of verward gedrag. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de organisatie onder het wettelijk minimum zakt. Daarnaast moet de GGD financieel structureel op orde komen, omdat tekorten jarenlang incidenteel werden opgevangen. Voor de gemeente Noordoostpolder betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage die rechtstreeks het gevolg is van de benodigde investeringen om de GGD te versterken en haar wettelijke taken kwalitatief op orde te krijgen. Hiervoor is aanvullend € 179.195 nodig. Twee medewerkers cluster LO (2fte) De formatie van het cluster Leefomgeving (LO) staat al langere tijd onder druk. Dit als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en als gevolg van een toename van het aantal bouwinitiatieven met gemiddeld 11% per jaar. De benodigde structurele middelen voor 2,0 fte ad. € 205.000 worden opgevangen binnen de geraamde leges voor bouwactiviteiten. Medewerker adreskwaliteit (0,5 fte) Als gevolg van de continue in- en uitstroom van arbeidsmigranten en van Oekraïense vluchtelingen nemen de handelingen voor in- en uitschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) toe.

De gemeente is verantwoordelijk voor de actualiteit van de BRP, die geldt als een belangrijke basisregistratie. Uitbreiding van de formatie is noodzakelijk om aan deze wettelijke taak invulling te kunnen geven. Voor de uitbreiding met 0,5 fte is structureel € 42.500 nodig. Recreatie en toerisme In december 2025 heeft uw raad ingestemd met het beleidsplan Recreatie & Toerisme. Onderdeel van dit besluit is om de benodigde structurele middelen 2027-2030 voor de realisatie van het beleidsplan te betrekken bij de afweging die plaatsvindt bij de perspectiefnota 2027-2030. Een deel van de acties in het beleidsplan wordt vanuit reguliere structurele middelen gedekt. Echter, om de ambities uit het beleidsplan te realiseren zijn structureel aanvullende middelen van jaarlijks € 200.000 nodig.

2.5

Samenvatting structurele financiële positie

In de paragrafen 2.1 tot en met 2.4 is er een voorlopig en indicatief beeld geschetst van de structurele financiële positie voor de komende raadsperiode tot en met het jaar 2030. Dit beeld is met nadruk indicatief en voorlopig waarbij de meicirculaire 2026 niet is verwerkt. Samenvatting 2.1 Financieel vertrekpunt 2.2 Raadsbesluiten met structurele doorwerking (sept 2025-maart 2026) 2.3 Overige ontwikkelingen/actualisaties 2.4 Onontkoombaar

€ € € € Totalen per jaar €

Raming

Raming

Raming

Raming

2027 37.871 € -844.000 € -630.000 € -521.695 € -1.957.824 €

2028 -32.784 € -870.000 € -648.000 € -521.695 € -2.072.479 €

2029 -25.037 € -870.000 € -664.000 € -521.695 € -2.080.732 €

2030 888.963 -870.000 -664.000 -521.695 -1.166.732

Voor dit moment sluit de meerjarenbegroting met een verwacht exploitatietekort van € 1.957.824 in 2027, € 2.072.479 in 2028, € 2.080.732 in 2029 en ten slotte in het jaar 2030 met € 1.166.732.

3. Financiële startpositie (incidenteel) 3.1

Niet-beklemde ruimte binnen de reserve beleidsplan

De niet-beklemde ruimte binnen de reserve beleidsplan voor 2026 en verder wordt op basis van dit moment bekende informatie gepresenteerd. Dit is exclusief het resultaat over het boekjaar 2025. De bepaling van het uiteindelijke resultaat over het boekjaar 2025 en de hieruit voortvloeiende resultaatbestemming, vindt plaats nadat de accountantscontrole is afgerond en de raad het resultaat over 2025 heeft bestemd. Daarnaast omvat deze geprognosticeerde stand per 2026 de geoormerkte beklemmingen op basis van eerder genomen besluiten door de gemeenteraad en de onttrekkingen

9

c.q. stortingen via de programmabegroting 2026-2029 en de voor het huidige begrotingsjaar (2026) opgenomen budgetten. De niet-beklemde ruimte binnen de reserve Beleidsplan bedraagt op dit moment € 33 miljoen. Bij aanwending van de niet-beklemde ruimte binnen de reserve Beleidsplan geeft dit naar verwachting vanaf het jaar 2030 een financieringslast (rentelast) die binnen de programmabegroting (exploitatie) dient te worden opgevangen (lees: een aanvullende druk op de begroting). Incidenteel ● Inkoop en ingebruiknemen nieuw financieel pakket

€ €

Raming 2027 -400.000 € -400.000 €

Raming 2028 -400.000 € -400.000 €

Raming 2029

Raming 2030 -

€ €

-

Nieuw financieel pakket Uiterlijk in het jaar 2028 dient het huidige financieel pakket vervangen te worden om in te zetten bij het op- en samenstellen van de programmabegroting 2029-2032. Hier zijn voor het voorbereidings- en aanbestedingstraject plus ingebruikname in de periode 2026, 2027 en 2028 incidenteel middelen nodig die ten laste worden gebracht van de niet-beklemde ruimte binnen de reserve Beleidsplan.

4. Onzekerheden en risico’s Algemene uitkering gemeentefonds Onzekerheden over de gemeentefinanciën als onderdeel van de Voorjaarsnota van het Rijk, de nog op te stellen en te publiceren meicirculaire, septembercirculaire en decembercirculaire van het lopende jaar met (structurele) doorwerking naar volgende begrotingsjaren Onzekerheid over de voorgenomen herijking van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Het Rijk besluit in mei 2026 of en hoe het Rijk de verdeling van het gemeentefonds vanaf het jaar 2027 aanpast. Dat schrijft minister P.E. Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer bij het aanbieden van het advies daarover van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De VNG zal in de tweede helft van april adviseren over de verdeling. De minister kan dan beide adviezen meewegen in zijn besluit. De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert negatief over de voorstellen voor de herverdeling van het gemeentefonds wat betreft (1) het cluster jeugd (2) de maatstaf inwoners van buiten Europa en (3) de maatstaf lage inkomens. De herverdeling uit 2023 moet daarom volgens het ROB-advies niet een stap verder worden doorgevoerd. De adviesraad beargumenteert dat met de voorstellen het beoogde eindbeeld van de herverdeling uit 2023 ook van tafel is.

Over twee kleine voorstellen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur wél positief: • Het aantal lage inkomens per gemeente voortaan berekenen op basis van het gemiddelde aandeel lage inkomens van de gemeente in de drie voorgaande jaren, vermenigvuldigd met het actuele aantal huishoudens. • Aanpassen van de rekentarieven van de ozb op basis van de gemiddelde ozb-tarieven uit het voorgaande jaar, in plaats van op basis van de rekentarieven uit het voorgaande jaar. Of en zo ja, in welke mate de voorgenomen herijking van het gemeentefonds invloed heeft op de totale omvang van de algemene uitkering voor gemeente Noordoostpolder is voor nu nog onzeker. Kostenstijgingen voorgenomen investeringen Door diverse ontwikkelingen kunnen zich niet-voorziene kostenstijgingen van voorgenomen investeringen op basis van vastgestelde raadsbesluiten voordoen waarvoor geen dekking en financiering aanwezig is. Geopolitieke ontwikkelingen Door de gespannen internationale situatie is de onzekerheid rondom het economisch beeld zeer groot. Dit kan zijn weerslag hebben op de totale financiële positie en het financieel perspectief rondom

10

gemeentefinanciën. De geopolitieke ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op het (oplopende) renteniveau, schaarse grondstoffen, werkgelegenheid, loon- en prijsinflatie. Interne en politieke dynamiek Trajecten voor inspraak, participatie van belanghebbenden en politieke dynamiek hebben invloed op de doorlooptijd van projecten en daarmee ook op de hoogte van de voorgenomen benodigde investeringsniveau. Eigen bijdrage kosten Jeugdzorg Het Rijk gaat er van uit en heeft berekend dat met ingang van 2028 voor een bedrag van € 700.000 de gemeente Noordoostpolder aan eigen bijdrage Jeugdzorg kan worden verhaald bij de afnemers van jeugdzorg. Dit is nog niet verwerkt in de (meerjaren) programmabegroting onderdeel Jeugdzorg maar is wel gekort op de algemene uitkering als onderdeel van het gemeentefonds. Bijsturen trajectduur Het Rijk gaat maatregelen treffen inzake het bijsturen/beter sturen op de trajectduur binnen de Jeugdzorg en heeft berekend dat dit voor gemeente Noordoostpolder een besparing gaat opleveren van € 200.000 structureel, gerekend vanaf het jaar 2028. De structurele korting op de algemene uitkering als onderdeel van het gemeentefonds is wel doorgevoerd door het Rijk en als zodanig verwerkt maar nog niet de lagere lasten in de hiermee verband houdende budgetten Jeugdzorg vanwege de mate van onzekerheid over de realisatie ervan.

Indexatie besparing Jeugdzorg Het Rijk heeft de ingeboekte en verwerkte generieke korting op de Jeugdzorg vanuit de besparingsopgave Hervormingsagenda 2019 geïndexeerd en verwerkt als aanvullende korting op de algemene uitkering als onderdeel van het gemeentefonds. Het Rijk veronderstelt een hogere besparing aangezien prijs- en volume niveau sinds 2019 zijn gestegen. Voor gemeente Noordoostpolder betekent dit vanaf het jaar 2028 een structurele verlaging van de algemene uitkering van € 1,3 miljoen. De korting op de algemene uitkering Gemeentefonds is doorgevoerd door het Rijk en als zodanig verwerkt, maar de veronderstelde opbrengsten vanuit de maatregelen van de Hervormingsagenda Jeugd budgettair gezien niet. Wanneer de opzet van het Rijk gevolgd wordt, worden de kortingen van het Rijk in afhankelijkheid en samenhang verwerkt in het beleid en de begroting van gemeenten. In dat geval wordt de reserve Compensatie tekorten Jeugdzorg en de geoormerkte gelden voor Jeugdzorg binnen de reserve Beleidsplan ingezet voor een ingroeipad. Het Rijk rept over een groeipad van twee jaren, voor 2028 en 2029, maar gemeente Noordoostpolder kan er ook voor opteren na te denken over een ingroeipad dat correspondeert met het niveau van de reserve en dan is een ingroeipad van drie of vier jaren ook een mogelijkheid.

11

5. Begrotingsrichtlijnen Ieder jaar worden als onderdeel van de Perspectiefnota de (concept) begrotingsrichtlijnen voor komend begrotingsjaar gepresenteerd. Deze richtlijnen vormen de grondslag waarop het komende begrotingsjaar wordt gebaseerd. Beleid • De huidige meerjarenraming 2027-2029 van de vigerende meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 vormt de basis voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting 20272030 waarbij de basis van het jaar 2029 wordt geëxtrapoleerd naar het jaar 2030. • Het (nog op te stellen) coalitieakkoord 2026-2030 alsmede eerder vastgestelde perspectiefnota’s en de uitkomsten van de perspectiefnota 2027-2030 worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2027-2030. • De meicirculaire 2026 wordt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting 2027 2030, tenzij substantiële verlagingen of verhogingen in de septembercirculaire 2026 worden gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt. Kostenontwikkeling • Het uitgangspunt van gemeente Noordoostpolder is dat de correctie voor inflatie en salariskosten inclusief premies worden opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de precieze hoogte en totale omvang van het gemeentefonds op dit moment nog niet zeker is.

• In de programmabegroting 2027-2030 wordt het prijspeil in de materiële sector gelijkgesteld aan het prijspeil 2026 plus maximaal +2,5% zijnde de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (bron: Raming maart 2026 (CEP-12 maart 2026) voor het jaar 2027. • In het algemeen geldt het prijspeil van 2026, plus maximaal +2,5% correctie voor inflatie voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief zogenoemde waarderingssubsidies. In het geval van een specifieke subsidie wordt bezuinigd, vindt deze bezuiniging plaats voordat de inflatiecorrectie voor het jaar 2027 wordt toegepast. • Salariskosten en afgeleiden hiervan worden voor de vastgestelde begrotingsuitvoering geraamd op het niveau van 2026 +4,2% gelijk aan de loonvoet sector overheid, correctie voor salarisniveau en premies op basis van de toegestane formatieomvang (bron: Raming maart 2026 (CEP-12 maart 2026) voor het jaar 2027). • Voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote gesubsidieerde instellingen wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en correctie voor salarisontwikkelingen, namelijk maximaal + 3,775% zijnde 75% x Loonvoet sector overheid en 25% x prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product.

• Voor de budgetten van het sociaal domein geldt daar waar dit landelijk van toepassing is, de verwachte OVA index 2027 / NEA-norm 2027. • Budgetten worden reëel geraamd en afwijkingen op onder andere prijsontwikkelingen worden toegelicht en gemotiveerd. • Per 1 januari 2027 wordt een inwonertal gehanteerd van 52.300. • De gevolgen van areaalvergroting alsmede de overige ontwikkelingen worden reëel geraamd en geacht begrepen te zijn in de areaaluitbreidingseffecten van de algemene uitkering. • De tarieven voor OZB stijgen met +3,0% zijnde de correctie die het Rijk hanteert voor het bepalen van het rekentarief (inkomstenmaatstaf onroerendezaakbelasting niet-woningen eigenaren en gebruikers en woningen eigenaren) voor het jaar 2027, gebaseerd op de prijs Nationale Bestedingen, pNB (bron: Raming maart 2026 (CEP-12 maart 2026) voor het WOZtijdvak met waarde peildatum 1 januari 2025). • De tarieven voor gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting ter besluitvorming aangeboden waarbij het

12

• • • • • • • •

uitgangspunt kostendekkende tarieven en/of huidige tarieven 2026 gecorrigeerd met inflatie van +2,5%. De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tarief gerelateerd zijn over het totaal van de lasten per tarief gerelateerd product. Het percentage Overhead in relatie tot de leges Omgevingswet wordt berekend door de totale raming na wijziging van de totale lasten taakveld Overhead (0.4) te delen door de raming van de directe personeelslasten Bestuursdienst exclusief Griffie. Voor de grondexploitatie geldt dat de overhead intra comptabel per grondexploitatiecomplex wordt verwerkt over het totaal van de lasten. Voor reisdocumenten/rijbewijzen geldt dat de tarieven aan een wettelijk maximum gebonden zijn, die prevaleren boven het uitgangspunt van kostendekkendheid. (Vervangings)investeringen worden geraamd in de primitieve programmabegroting 20272030. Bij het aangaan van nieuwe investeringen in de begrotingsperiode 2027-2030 wordt vanaf 2030 een rentepercentage van 4% gehanteerd. Investeringen met een maatschappelijk nut worden in basis gefinancierd met gegenereerde en te genereren middelen uit vrije kasstromen en voor zover de te vormen afschrijvingsreserve kan worden gedekt uit bestemmingsreserves. Voor de gebruikelijke (bestemmings) reserves wordt een inflatiepercentage van +2,5% gehanteerd.

13

6. Subsidieplafonds (voorlopige bedragen) De vermelde subsidieplafonds zijn exclusief de in de begrotingsrichtlijnen opgenomen (en in de programmabegroting 2027-2030 op te nemen) inflatiecorrectie. De definitieve subsidieplafonds worden opgenomen in de primitieve programmabegroting 2027-2030.

6.1

Programma 1

Programma 1 – Fysieke leefomgeving Taakveld 7.4 – Milieubeheer Uitvoerende Pioniers van de Toekomst

Wat Stimuleren duurzaamheid

Code P295

Bedrag € 18.025

Wat Beheer kerktorens

Code P454

Bedrag € 15.000

Code P567

€

Bedrag 28.840

P567 P567

€ €

5.150 7.725

P567 P567

€ €

11.000 50.000

P589

€

45.360

Taakveld 8.3 – Wonen en bouwen Uitvoerende Regeling: Subsidieregeling voor het groot onderhoud van kerktorens in de gemeente Noordoostpolder (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR39754/1)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie Uitvoerende Subsidieregeling Gemeenteblad 2025, 56962 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Subsidieregeling leefbaarheidsgelden oostelijke dorpen Noordoostpolder https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR717555/1 Kinderboerderij

Wat Bijdrage dorpsbelang Oud en nieuw viering Lustrumviering wijk& dorp Bewonersinitiatieven Leefbaarheid oostelijke dorpen (5 x € 10.000) Exploitatie kinderboerderij

14

6.2

Programma 2

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het aanbieden van het basisaanbod peuteropvang als goede voorbereiding op het basisonderwijs. En een aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (taal)achterstand, om hen goed voor te bereiden op het basisonderwijs. Daarnaast het bieden van ondersteuning in verschillende vormen ter versterking van de opvoedvaardigheden van ouders. Het stimuleren van lees- en taalontwikkeling voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. En het voorkomen van schooluitval door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdartsen in het voortgezet onderwijs. Uitvoerende Flevomeer bibliotheek Stichting Carrefour Regeling a Subsidieregeling peuteropvang gemeente Noordoostpolder --> (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR636552)

Wat Boekenpret Opstapje & Opstap Ouderconsulent Peuteropvang en VVE Instandhouding VVE Deskundigheidsbevordering VVE HBO Coach

Code P562 P562 P562 P562 P603 P562 P562 P603 P562 P562 P562

€ € € €

Bedrag 29.422 317.688 106.423 950.000

€ € €

50.000 75.000 120.000

Stichting Kinderopvang Startpunt Peuterspeelzaal op AZC € 125.000 Passend Onderwijs Schakelklas € 86.815 Noordoostpolder-Urk Intercultureel Intercultureel P562 € 28.000 Schoolmaatschappelijk Werk PO Schoolmaatschappelijk Werk PO (ISMW) (ISMW) Huis voor Taal Taalonderwijs P553 € 121.517 a Betreft openeinderegeling voor ouders – bijdrage wordt verwerkt door en verstrekt aan aanbieders. Taakveld 5.1 – Sportbeleid en activering Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het bevorderen van sport en bewegen in relatie tot het voorkomen van gezondheidsrisico’s van jongeren. Waarbij aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen/ verbeteren van structureel gezond-, beweeg- en pedagogisch beleid. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast het bevorderen en in stand houden van paard- en ponyrijden voor mensen met verstandelijke e/o lichamelijke handicap, gericht op revalidatie & recreatie. En instandhouding van een overdekte en openluchtzwemvoorziening in de gemeente Noordoostpolder. Uitvoerende Stichting Carrefour

Wat Brede regeling Combinatiefuncties b Sportactiviteiten

Code H2319BA P594

€

Bedrag 195.200

Regeling € 30.000 https://lokaleregelgeving.overheid.n l/CVDR675540/1 Regeling Grotere sportevenementen P594 € 15.000 https://lokaleregelgeving.overheid.n l/CVDR675560/1 b Onder voorbehoud van structurele voortzetting van deze middelen door het Rijk; hierover is op dit moment nog geen besluit genomen.

15

Taakveld 5.2 - Sportaccommodaties Uitvoerende Bosbad BV

Wat Exploitatiebijdrage zwembad

Code P600

Bedrag € 527.520 c

c In verband met de lopende vernieuwing van het Bosbad vindt herijking van de

exploitatieovereenkomst plaats. Het bovenstaande is gebaseerd op de huidige overeenkomst en kan nog leiden tot (resultaat-neutrale) mutaties. Taakveld 5.3 – Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het faciliteren van professionele podia, een erfgoedcentrum, actieve receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts stimuleren van de amateurkunstbeoefening door repetitieruimten beschikbaar te stellen tegen gereduceerde tarieven en het bieden van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. En amateurkunstbevordering door verenigingen en activiteiten in het kader van amateurkunst incidenteel subsidie te verstrekken. Daarnaast het stimuleren van het vertellen van het verhaal van de polder en het stimuleren van het onderhoud van monumenten. Uitvoerende Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf

Wat Talentontwikkeling Museum Theater Cultuurcoach d Activiteitenbudget

Jongerencentrum De Klos Regeling https://lokaleregelgeving.overheid.nl/C VDR469479 Regeling Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR469479) Regeling https://lokaleregelgeving.overheid.nl/C VDR469479

Poppodium Cultuuractiviteiten Visitekaartje /

Code P653 P654 P656 H2319-BA P653

Bedrag € 1.681.334 € 225.265 € 609.537 € 42.900 € 10.000

P800 V220

€ €

4.635 19.500

Cultuuractiviteiten / Amateurkunst /

P653

€

48.259

Cultuuractiviteiten / Talentontwikkeling

P653

€

7.265

/

d Onder voorbehoud van structurele voortzetting van deze middelen door het Rijk; hierover is op dit moment nog

geen besluit genomen.

Taakveld 5.5 – Cultureel erfgoed Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Behoud van cultureel erfgoed zowel materieel als immaterieel. Uitvoerende Regeling Subsidieregeling Vertellen verhaal van de polder https://lokaleregelgeving.overheid.n l/CVDR689373/1

Wat Verhaal van de polder

Code H2304

€

Bedrag 10.300

16

Regelingen

Monumenten

P298

€

10.000

Monumenten: Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR368847) Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR369259/1

Taakveld 5.6 - Media Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het in stand houden van een basisbibliotheek in Noordoostpolder. En een lokale omroep met een toegekende zendmachtiging (Commissariaat v/d Media) en voldoen aan de Mediawet 2008. Uitvoerende Stichting Flevomeer Bibliotheek

Wat Bibliotheekwerk

Code P584

Bedrag € 1.306.558

Stichting Lokale Omroep e

Lokale Omroep

P657

€

36.414

e Voor de lokale omroep geldt een financiering die gelijk is aan het vastgestelde normbedrag,

vermenigvuldigt met het aantal huishoudens binnen de gemeente. Op peildatum 1 april 2025 is gerekend met een normbedrag van €1,68 en 21.675 huishoudens.

17

6.3

Programma 3

Taakveld 3.3 – Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Uitvoerende Stichting Centrummanagement Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) Stichting Centrummanagement

Wat Reclamebelasting Doel: Activiteiten die zijn opgenomen de uitvoeringsovereenkomst

Code P158

Bedrag € 102.000 f

Versterken aantrekkelijkheid T055 € centrum Emmeloord f Het plafond is afhankelijk van de werkelijk geïnde inkomsten, conform de verordening en/of afspraken.

40.000

Taakveld 3.4 - Economische promotie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch en recreatief gebruik te vergroten. En het gericht bijdragen aan de landelijke bekendheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon-, werk- en recreatiegebied door het organiseren van publieksevenementen voor nieuwe en bestaande inwoners, nieuwe en bestaande toeristen/recreanten en nieuw en bestaand bedrijfsleven. Uitvoerende Onbekend g Visit Flevoland B.V. h Stichting Gebiedsmarketing ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’ g Uitvoerende partij is nog onbekend. h Plafond inclusief BTW.

6.4

Wat Polder activiteiten Polder promotie Gebiedspromotie

Code P059 P381 P059

€ € €

Bedrag 118.190 105.862 86.505

Wat Bijdrage activiteiten koningsdag en bevrijdingsdag

Code P065

€

Bedrag 10.821

Programma 4

Taakveld 0.1 - Bestuur Uitvoerende Onbekend i

i Uitvoerende partij is nog onbekend.

18

6.5

Programma 5

Geen.

6.6

Programma 6

Voor de subsidieplafonds binnen programma 6 geldt nadrukkelijk dat het hervormingsproces van het “voorliggend veld” van invloed kan zijn op de hoogte van de definitieve plafonds. Bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen tussen aanbieders of het wegvallen van middelen. Eventuele wijzigingen worden geleidelijk en naar redelijkheid en billijkheid geëffectueerd. Taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Er is sprake van een breed scala van subsidies, deze zijn opgedeeld in verschillende thematische onderdelen. Preventief jongerenwerk Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventief jongerenwerk richt zich op kwetsbare jongeren. Het jongerenwerk werkt aan het vroegtijdig opsporen van problemen bij jongeren en stimuleren jongeren iets aan deze problemen te doen. Het jongerenwerk sluit aan bij de leefomgeving van de jongere. Dit betekent ook dat het jongerenwerk wordt aangeboden op de plekken waar jongeren zijn, zoals op straat of op school. Jongeren kunnen middels een groepsaanpak worden geholpen, maar ook waar nodig middels een individuele – één-opéén – aanpak. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Het jongerenwerk richt zich op jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie met een leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Dit is een richtlijn en geen harde leeftijdsgrens.

Voor de inzet van het jongerenwerk staat niet in de eerste plaats de leeftijd, maar de vraag of behoefte van de jongere centraal. Uitvoerende Stichting Carrefour

Wat Preventief jongerenwerk

Code P800

€

Bedrag 202.194

Stichting Youth for Christ, Heelal

P800

€

98.094

Tactus verslavingszorg

P800

€ 65.038

Stichting Vakantieactiviteiten

P800

€

9.581

Opvoed- en opgroeiondersteuning & ondersteuning school en gezin Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Opgroei- en opvoedondersteuning is gericht op kortdurende, individuele ondersteuning om ouders en/of opvoeders te ondersteunen bij vragen over ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ouders en/of opvoeders kunnen na deze kortdurende interventie zelfstandig verder. Opgroei- en opvoedondersteuning richt zich op kwetsbare gezinssystemen waarbij sprake is van een ondersteuningsvraag rondom de ontwikkeling of opvoeding van kinderen. Het gaat om een gezinssysteem dat leerbaar is en na een kortdurende interventie zelfstandig verder kan. Dit zijn veelal gezinnen die geen of te beperkt ondersteuning uit het eigen sociale netwerk kunnen ontvangen.

19

Uitvoerende Stichting Aandacht+ Stichting Carrefour Stichting Carrefour

Wat Fysieke Mentale Weerbaarheid (FMW) Opvoed- en opgroeiondersteuning Project Steunouders

Code P800

Bedrag € 17.509

P800

€ 161.530

P800

€ 63.550

Integratie en participatie minderheden Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Integratie en participatie minderheden richt zich op inwoners die zonder hulp niet integreren in hun kracht te zetten en te werken aan emancipatie, integratie en participatie in de samenleving. Er is extra aandacht voor statushouders die zich vanuit een AZC vestigen in de gemeente. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Integratie en participatie minderheden richt zich op een brede doelgroep. Het zijn veelal inwoners met een allochtone achtergrond. Vluchtelingen, gezinsmigranten en arbeidsmigranten. Maar het gaat ook om inwoners met een Nederlandse achtergrond die moeite hebben met participeren. Uitvoerende Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Stichting Vrouwencentrum NOP

Wat Bevorderen welzijn minderheden

Code P828 P571

Bedrag € 42.760 € 46.858

Maatschappelijk welzijn Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijk welzijn richt zich op het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en/of participatie van inwoners of de samenredzaamheid van een groep inwoners. Door de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten voorkomen we dat inwoners in zwaardere hulp en/of ondersteuning terecht komen. De ondersteuning vindt zowel plaats op individueel niveau als op groepsniveau. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk welzijn richt zich op de zelfredzaamheid en vitaliteit van inwoners en de samenredzaamheid van een groep inwoners. Enerzijds richt het welzijn zich op de kwetsbaren in de samenleving. De samenredzaamheid draagt ertoe bij dat ‘de zwakkere’ beter weet te participeren in de samenleving. Anderzijds is de inzet van het welzijnswerk gericht op de doelgroep die bijdraagt aan de samenredzaamheid. Je ondersteunt deze groep mensen en stelt hen in staat een effectieve ondersteuningsstructuur op te bouwen en/of te onderhouden.

Uitvoerende Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Present Noordoostpolder Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting DMV Voedselbank Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (Stichting SZWEVE) Theehuis Emmeloord Zonnebloem regio Noordoostpolder Stichting Veteranen NOP-Urk j

Wat Informele hulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Cliëntondersteuning Sociaal Netwerk Beweegcoaches Buurtwerk Buurtbemiddeling Voedselbank

Code P565 P565 P565 P565 P831 P565 P565 P565 P565 P565 P565

Bedrag € 55.087 € 305.173 € 269.289 € 8.366 € 210.472 € 55.087 € 183.586 € 489.528 € 42.796 € 8.366 € 8.366

Dagactiviteiten Dagactiviteiten Activiteiten voor veteranen

P565 P565 P565

€ 2.196 € 2.525 € 6.400

20

j De subsidie is gebaseerd op een vergoeding per veteraan. Het aantal veteranen wordt ieder jaar

vastgesteld op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar. Daarnaast wordt de vergoeding per veteraan jaarlijks geïndexeerd. Maatschappelijke zorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijke zorg is individuele hulpverlening ter voorkoming van zwaardere inzet van zorg. Het gaat om vaak acute problemen die zijn ontstaan door een tijdelijke disbalans in draagkracht en draaglast. Deze disbalans is ontstaan het samenkomen van problemen op meerdere vlakken. Het samenkomen van deze problemen is vaak door een life-event geïnitieerd. Het gaat om een kortdurende inzet van maatschappelijke zorg. Het doel van de kortdurende interventie is het stabiliseren van de situatie, waardoor men zelf verder kan en maatschappelijke zorg niet langer nodig is. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk zorg is gericht op (psychisch) kwetsbare mensen die op één of meerdere vlakken tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Uitvoerende Stichting Carrefour

Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Slachtofferhulp

Wat Algemeen Maatschappelijk Werk 0 – 100 (inclusief financiën en jongeren) Bemoeizorg GGZ Preventie huisuitzetting Steunpunt huiselijk geweld Calamiteitendienst KIES training Slachtofferhulp

Code P565

Bedrag € 559.259

P565

€ 13.680

Preventieve schulddienstverlening Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventieve schulddienstverlening richt zich op het voorkomen van schuldenproblematiek. Dit wordt gedaan door voorlichting en trainingen op het gebied van financiën. Ook wordt ingezet op vroegsignalering, zodat schuldhulpverlening wordt voorkomen. Tijdelijke lichte ondersteuning bij het op orde krijgen en leren houden van de financiële administratie, zodat inwoners (weer) zelfredzaam zijn op dat gebied, is een preventieve maatregel. Richtlijn bij deze trajecten is dat ze gemiddeld zes maanden tot maximaal één jaar duren. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Preventieve schulddienstverlening richt zich specifiek op laaggeletterden, statushouders en mensen met een laag inkomen die daardoor rond de armoedegrens leven. Verder richt het zich op huishoudens bij wie sprake is van een verhoogd risico op problematische schulden. Dit verhoogde risico wordt vaak geïnitieerd door een life-event. Uitvoerende Stichting Humanitas

Wat Preventieve schulddienstverlening

Code P564

Bedrag € 141.722

Code P826

Bedrag € 298.965

Taakveld 6.81 – Geëscaleerde zorg 18+ Wat is het doel van de subsidieverlening? Het in stand houden van een GGZ-inloopvoorziening in Noordoostpolder. Uitvoerende Stichting Kwintes

Wat Inloopfunctie GGZ

21

Taakveld 7.1 - Volksgezondheid Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Het doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. Dit doet de JGZ door de uitvoering van de wettelijke basistaken dat onder andere bestaat uit voorlichting geven, vroegtijdig signaleren, waar nodig aanvullende hulp bieden en het coördineren van zorg. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van het gewone leven. De JGZ hanteert een risicogerichte aanpak. Dit betekent dat de focus ligt op de werkzaamheden van de risicokinderen/kwetsbare gezinnen. Bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is een doorgaande lijn van belang. Voor wie is dit aanbod bedoeld? In het kader van deze subsidie gaat het om de jeugdgezondheidszorg gericht op 0 tot 4-jarigen waarbij de focus ligt op kwetsbare gezinnen. Uitvoerende GGD Flevoland

Wat Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar, inclusief vaccinatieprogramma, Integrale vroeghulp en stevig ouderschap

Code P556

€

Bedrag 928.629

22