11.3 Oplegger begroting 2027 gemeenteraad.pdf

IJSSELMEERGROEP Letystad, 17 april. 2026

Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de begroting 2027 van de Gemeenschappetijke Regeting lJssetmeergroep aan. Deze vindt u ats bijtage samen met de jaarstukken over 2025. De jaarstukken 2025 zijn ter informatie. Het geprognosticeerde resuttaat boekjaar 2027 sluil met een resuttaat van € nihil, nadat een onttrekking aan de reserves is gedaan van € 44.OOO. Om de context te verduidetijken het votgende:

Relevante uitgangspunten ln de samenwerking tussen de GR lJssetmeergroep en Concern voor Werk NV zijn de rotverdeting, verantwoordetijkheden en afspraken over sturing en verantwoording voor de uitvoering van de Wsw en onderdeten van de Participatiewet (waaronder beschut werk en banenafspraak) nader vastgetegd. Kern is dat de GR de pubtieke taak en het opdrachtgeverschap invutt en dat Concern voor Werk NV de uitvoering verzorgt ats werkgever en uitvoeringsorganisatie. Deze afspraken worden jaartijks geconcretiseerd in een jaarafspraak met onder meer de beoogde inzet/omvang, de dienstverlening en de bijbehorende financiëte afspraken, inctusief afspraken over informatievoorziening en monitoring. Daarnaast is een strategische koers uitgewerkt om de dienstvertening toekomstbestendig te organiseren, passend bij de afnemende Wsw-poputatie en de toegenome n onde rsteu n i ngsvraag va nu it i nwone rs bi n nen de Pa rticipatiewet. Daarbij tigt de nadruk op het versterken van ontwikkel.ing en begeteiding (onder meer via een centrate intake/ontwikketvoorziening en scholing van medewerkers), het verbreden van werksoorten en het verbeteren van samenwerking met gemeenten en partners. De beoogde inzet van rijksmiddeten voor de sociate infrastructuur is gericht op het duurzaam versterken van deze ontwikketfunctie.

Voor de gemeentetijke bestuitvorming over de begroting 2027 is van betang dat deze koers vooraI ziet op een stabiete uitvoering en betere doorstroomkansen, binnen de kaders van de jaartijkse afspraken tussen GR en Concern voorWerk. Het aantal Wsw-medewerkers is ten opzichte van de begroting 2026 mel 9,5% gedaatd (van 348 naar 315). Omdat het macrobudget van de Wsw onafhanketijk is van de feitetijke reatisatie, is het Wsw-subsidiebedrag per arbeidsjaar gestegen. Hierdoor is de Wsw-subsidie hoger dan de loonkosten.

ln de bestuursvergaderingvan 2apriljl,. is besl.oten de bijdrage van de

Gemeenschappetijke Regeting lJssetmeergroep in de deetneming Concern voorWerk NV voor de drie deetnemende gemeenten op nihil. te zetten. Dit teidt tot een afname van C211.000 voor de gemeente Letystad, € 169.000 voor de gemeente Noordoostpotder en € 63.000 voor de gemeente Urk (€ 443.000 totaal,). De gemeentetijke bijdrage, zoats deze

vanuit de gemeenten wordt ontvangen, zaI met een getijk bedrag afnemen. Per satdo resuttaatneutraat, echtervoor de gemeenten een bezuiniging.

Het satdo financieringsfunctie (rentebaten en -tasten) komt voort uit enerzijds een ontvangen rentevergoeding vanuit Schatkistbankieren en anderzijds een betaatde vergoeding aan de deetneming over het rekening-courantsatdo. De deetneming, Concern voor Werk NV heeft een resuttaat over het boekja ar 2027 van € nihil..

Het vermogen is en btijft voor de middetl.ange termijn (tot en met 2030) toereikend om eventuele tekorten op te vangen.

lndie M

an

dit wen

vriendetij

kom ik in uw raad graag een toetichting geven. groet

r

ur Con

r Werk