Perspectiefnota 2026

Het halveren van de subsidie heeft tot gevolg dat deze partijen niet langer hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Voorgesteld wordt om de bezuiniging op subsidies preventie en armoede alternatief in te vullen en de taakstelling in te vullen door een extra bezuiniging op collectieve ziektekostenverzekering. 12. Collectieve ziektekostenverzekering Om kosten te besparen en de collectieve ziektekostenverzekering gerichter in te zetten worden drie maatregelen getroffen. Deze zijn naast de bestaande inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm: 69

• Invoeren van een vermogenstoets. Na onderzoek verwachten wij dat circa 140 inwoners hierdoor niet langer in aanmerking komen voor deelname. De vermogenstoets sluit aan bij de vermogensgrenzen zoals vastgesteld in de Participatiewet, waarbij rekening wordt gehouden met de AOW-leeftijd. • De gemeentelijke bijdrage aan het pakket Start wordt met € 5 per maand verlaagd van € 15 naar € 10 per maand (verschil € 60 per jaar). • De gemeentelijke bijdrage aan het pakket Extra wordt met € 15 per maand verlaagd van € 30 naar € 15 per maand (verschil € 180 per jaar). • Voor het Uitgebreide pakket wordt de gemeentelijke bijdrage met € 25 per maand verlaagd van € 45 per maand (inclusief vergoeding van het eigen risico) naar € 20 per maand (verschil € 300 per jaar). Dit betekent dat het eigen risico niet langer door de gemeente wordt vergoed. Inwoners die voor dit pakket kiezen, zullen het eigen risico verplicht gespreid betalen door maandelijks een bedrag aan de zorgverzekeraar te voldoen. Hiermee wordt voorkomen dat zij in één keer een grote financiële last dragen en wordt het risico op betalingsachterstanden verkleind. Door het inzetten van deze maatregelen kan het budget vanaf 2026 worden bijgesteld naar € 520.000 waardoor de bezuinigingstaakstelling van de Collectieve ziektekostenverzekering van € 342.320 is behaald en een extra bezuiniging van € 311.371.

Hiervan wordt voorgesteld om dit als volgt in te zetten: - € 171.806 als alternatief voor het invullen van de bezuinigingstaakstelling op de subsidies preventie armoede; - € 107.970 voor aanvulling op het budget preventie en armoede; - € 31.595 als gedeeltelijk alternatief voor de realisatie van de taakstelling van persoonlijk minimabudget. 13. Persoonlijk minimabudget Om de bezuinigingstaakstelling te behalen worden de volgende maatregelen genomen: • De individuele inkomenstoeslag (IIT) voor inwoners met een langdurig laag inkomen wordt verlaagd van € 250 naar € 150 per jaar per huishouden. Dit budget is bedoeld voor volwassenen tot de AOW-leeftijd. • De energiebijdrage is voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen. Dit bedrag wordt verlaagd van € 250 naar € 150 per jaar. Door het inzetten van deze maatregelen kan het budget vanaf 2026 worden bijgesteld naar afgerond € 845.000. Hiermee is de bezuinigingstaakstelling van het persoonlijk minimabudget voor een bedrag van € 263.125 gerealiseerd. Een bedrag ad € 31.595 wordt alternatief ingevuld door een extra besparing op collectieve ziektekostenverzekering. 14. Korting GR GGD Rotterdam Rijnmond De nieuwe begroting van de GGD voor de basistaken laat een voordeel zien van € 32.000. Hiermee wordt de taakstelling van € 19.000 volledig ingevuld.

6.3

Openstaande bezuinigingen Algemene Dienst

Nr. Omschrijving

Bedragen x € 1.000 “-” = voordelig Lasten/ Afgerond 2025 2026 2027 2028 2029 Baten

Bestuur en dienstverlening Burgerzaken 70

3. 5.

60 60

60 60

60 60

60 60

5

5

5

5

-274

-274

-274

-274

200 300 -22 500

200 300 -22 500

200 300 -22 500

200 300 -22 500

Baten

125

125

125

125

Lasten

75

75

75

75

Duurzaam ontwikkelen en wonen Bereikbaarheid en mobiliteit 33. Korting GR MRDH Lasten

9

9

9

9

10

10

62

62

62

19

19

19

19

100

100

100

100

-21

-21

-21

-21

125

250

250

250

150

400

400

400

8.

Automatische uitgifte documenten Lasten Online verlengen documenten Lasten Wet Basisregistratie Personen Lasten geen huisbezoeken meer

Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 13. VRR Beheer openbare ruimte 16. GEO /data op orde 20. Reinis - niet-DVO-taken 23. Korting GR DCMR 24. Onderhoud groen Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 25. (te verwachten subsidie) Accommodaties en parkeren Controle op betalen 28. parkeerbelasting uitvoeren via elektrische scooter.

Ondernemen en ontspannen Cultuur Opvangen onderhoudskosten 37. kunst in de buitenruimte Recreatie en toerisme Dekkingsvoorstellen kostenstijging 39. evenementen 40. Korting GR Recreatieschap Sport 45. Preventie en Welzijn

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

5

✓

✓

Lasten

300 -22 500

10

Lasten/ Baten Lasten Lasten Baten

Overzichten Ondersteuning organisatie Vakliteratuur - minder 52. Lasten abonnementen 55. Harmonisatie softwarepaketten Lasten Taakstelling formatie - strategische 57. Lasten personeelsplanning

✓

-32

Totaal openstaande bezuinigingen 761 1.421 1.858 1.848 1.848 Algemene Dienst In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen.

71

Toelichting openstaande bezuinigingen Algemene Dienst

Bestuur en dienstverlening Burgerzaken 3. Automatische uitgifte documenten De leverancier van de Burgerzakenapplicatie ontwikkelt een selfservice afhaalsysteem voor aangevraagde reisdocumenten. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak. Het systeem is in ontwikkeling bij de leverancier en zit momenteel in de pilotfase. Landelijke implementatie vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. Dit betekent dat de bezuiniging voor 2026 niet (en wellicht ook niet in 2027) gerealiseerd kan worden. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden. 5. Online verlengen documenten Het online vernieuwen van documenten zal geleidelijk gemeengoed worden, zowel bij rijbewijzen als bij de reisdocumenten. Eén bezoek aan het stadhuis volstaat dan. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak. Om reisdocumenten online te kunnen verlengen is wetgeving in voorbereiding. Het wetgevingsproces neemt naar verwachting nog enkele jaren in beslag. Dit betekent dat voor 2026 en 2027 nog geen bezuiniging kan worden gerealiseerd. Voor 2028 is dit ook nog een onzekere factor. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden. 8. Wet Basisregistratie Personen - geen huisbezoeken meer Van deze bezuiniging resteert nog een klein bedrag van € 5.000 structureel.

Hier wordt nog nader over geadviseerd.

Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 13. Korting GR VRR Deze bezuiniging is ingevuld en heeft € 274.000 structureel meer opgeleverd. Beheer openbare ruimte 16. GEO /data op orde Door meer te investeren op datasturing kan er beter worden aanbesteed. Ook meerwerk wat tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht, wordt verminderd. 20. Reinis - niet-DVO-taken Naast het binnenhalen van een subsidie voor het beheren en legen van prullenbakken wordt de bezuiniging ingevuld door de frequentie op een aantal schoontaken te verminderen. 23. Korting GR DCMR De bezuiniging is ingevuld en heeft € 22.000 structureel meer opgeleverd. 24. Onderhoud groen Voorgesteld wordt het onderhoudsbudget Groen met 10% te verlagen. In 1e instantie wordt ingezet op het beter aanbesteden van eenmalige opdrachten en jaarcontracten. Vervolgens betekent het verlagen van de frequentie van onderhoud en het voeren van diversiteitsbeleid. Daarbij wordt de verbinding gezocht met duurzaamheid en ecologie. 72

25. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (te verwachten subsidie) Vanuit het Rijk wordt een structurele subsidie verstrekt voor het verminderen van wegwerpplastic in het zwerfafval. Deze subsidie is nog niet in de begroting opgenomen. Accommodaties en parkeren 28. Controle op betalen parkeerbelasting uitvoeren via elektrische scooter Momenteel wordt deze taak verricht door parkeerwachters te voet in een koppel. Op de donderdag zijn dit 2 koppels in verband met de koopavond. In totaal zijn er 6 mensen parttime aan de slag. Deze worden ingehuurd via het bedrijf Handhavingsupport. Voorgesteld wordt om de controle op een scooter te gaan doen. Per scooter kan een groter aantal controles worden uitgevoerd.

Duurzaam ontwikkelen en wonen Bereikbaarheid en mobiliteit 33. Korting GR MRDH Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren.

Ondernemen en ontspannen Cultuur 37. Opvangen onderhoudskosten kunst in de buitenruimte Bekeken wordt hoe dit binnen bestaande budgetten kan worden opgevangen. Recreatie en toerisme 39. Dekkingsvoorstellen kostenstijging evenementen Over de invulling hiervan wordt nog nader geadviseerd. 40. Korting GR Recreatieschap Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren. 41. Op Voorne-Putten - nader te onderzoeken In samenwerking met gemeente Voorne aan zee is afgesproken om geen bijdrage meer te doen in het gezamenlijke stimuleringsfonds recreatieve voorzieningen Voorne-Putten. 42. Afbouw leader en marketingorganisatie en formatie m.i.v. 2028 Het Leaderprogramma loopt tot en met 2027. Sport 45. Preventie en Welzijn Op dit terrein wordt voorgesteld om structureel € 100.000 te besparen. Over de wijze van invulling wordt nog nader geadviseerd.

73

Overzichten Ondersteuning organisatie 55. Harmonisatie softwarepakketten Er wordt onderzocht hoe het softwarelandschap vereenvoudigd kan worden. Hierover wordt nog nader geadviseerd. 57. Taakstelling formatie - strategische personeelsplanning Dit betreft een taakstelling op de formatie van de organisatie met ingang van 2025 welke in relatie tot de strategische personeelsplanning en natuurlijk verloop zal worden ingevuld. Hiervan is reeds € 100.000 structureel ingevuld via een besparing op formatiekosten bij het team DBA en Directie. Over het restant zal nog nader geadviseerd worden.

6.4

Openstaande bezuinigingen Sociaal Domein

De volgende taakstellingen zijn, na invulling van bovenstaande taakstellingen, op dit moment nog actueel in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 voor het Sociaal Domein. Bedragen x € 1.000 “-” = voordelig Nr. Omschrijving Leren, participeren en ondersteunen Thuis in Nissewaard 4. Cliëntondersteuning 7. Subsidies Wmo Maatwerk Jeugd 9. Aanpak 10 duurste gezinnen 10. GR Jeugd en lokale jeugdhulp 12. Maatwerkvoorzieningen jeugd 14. Daginvulling jeugd 18. Subsidie lokale preventie jeugd 13. Minder zware jeugdhulp met verblijf 11. RBOK GRJR 16. Zorg continuïteit KDC nw Eigen bijdrage jeugdzorg (taakst. Rijk) Maatwerk Volwassenen 19. Huishoudelijke hulp 21. Verhuiskosten Wmo 22. Collectief vervoer Wmo 24. Lokaal Beschermd Thuis 38. Eigen bijdrage Wmo (taakstelling Rijk) Werk, inkomen, inburgering & armoedebeleid 29. Anti-discriminatie 32. Subsidie minderheden (50% verlagen) 33. Korting GR Voorne-Putten Werkt 34. Adviesraad SD Totaal openstaande taakstellingen SD

Lasten/ Baten

2025

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten

100 500

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten

75

50

Lasten Lasten Lasten Lasten 725

2026

2027

2028

2029

103 1.011

103 1.011

103 1.011

103 1.011

210 2.482 130 310 953 105 1.434 532

210 2.482 130 310 953 105 3.391 49

210 2.482 130 310 953 105 5.722

210 2.482 130 310 953 105 5.722

1.300

1.300 1.329 31 60 266 989

1.329 31 60

1.329 31 60

994

989

1.329 31 60 196 989

21 10 103 5

21 10 103 5

21 10 103 5

21 10 103 5

9.825

11.294

15.072

15.142 74

In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen. Toelichting

Leren, participeren en ondersteunen Thuis in Nissewaard Verdere uitwerking doelen en inspanningen In de ontwikkelagenda sociaal domein zijn doelen en inspanningen opgenomen. Enkele inspanningen hebben een specifieke taakstelling opgelegd gekregen, welke inmiddels nagenoeg allemaal zijn gerealiseerd. Om te zorgen dat de financiële besparingsmogelijkheden van inspanningen ten volle worden onderzocht, is deze taakstelling PM opgenomen. Cliëntondersteuning De besparing op cliëntondersteuning is onderdeel van bestaande inspanning 'optimaliseren van basisaanbod' dat in 2024 wordt gestart. Deze bezuiniging wordt meegenomen in de totale bezuinigingsopdracht Subsidies Wmo (zie hieronder). Subsidies Wmo (algemene voorziening) Dit betreft een taakstelling op het budget maatschappelijke dienstverlening en mantelzorg van 50%. Deze 50% is de maximale bezuinigingsmogelijkheid om niet in de knel te komen met wettelijke taken. Met deze bezuiniging zal voor de inwoner merkbaar gesneden worden in het voorzieningenpakket en zal dus minder preventief aanbod en aanbod ter versterking van de samenleving beschikbaar zijn. Inmiddels is bekend dat de subsidies aan vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk worden ontzien. De subsidies voor enkele grote voorzieningen worden verlaagd. De invulling daarvan wordt momenteel in samenwerking met deze organisaties uitgewerkt.

In de begroting 2026 zal deze bezuiniging worden gerealiseerd. Maatwerk Jeugd Taakstelling Aanpak 10 duurste gezinnen Oorspronkelijk was in dit kader een taakstelling opgenomen inzake de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). De beoogde invoering van de Wams was juli 2024 maar deze wet is voorlopig uitgesteld. Vooralsnog wordt gestart met de aanpak van 10 complexe/dure casussen jeugdhulp. Aanvullend is in de PPN 2025 een bezuiniging vanaf 2026 opgenomen voor nog eens 10 complexe/dure casussen jeugdhulp. Het maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Taakstelling GRJR jeugd en lokale jeugdhulp Om deze taakstelling te behalen zal onder meer ingezet worden op de huisartsenroute, indicatiestelling, herziening van ingekochte voorzieningen voor jeugdhulp, afwegingskader onderwijs-jeugdhulp en inperken van de reikwijdte van jeugdhulp. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en Lagere lasten Jeugdhulp vanaf 2026 in de meerjarenraming opgenomen. Het open einde karakter van de jeugdhulp en de diverse wettelijke verplichten maken het een uitdaging om deze taakstelling te realiseren.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd Inmiddels is een nieuwe werkwijze in werking getreden die strikter moet toezien op de noodzaak tot inzet van maatwerk, de kosten hiervan en de kwaliteit en rechtmatigheid. Er zal gemonitord worden in hoeverre deze acties voldoende zijn om de taakstelling te realiseren. Het betreft een 75

samenvoeging van besparingsmogelijkheden op de budgetten Jeugd met beperking en Maatwerkarrangementen jeugd. Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Daginvulling Jeugd Dit betreft jeugdhulp ter vervanging van reguliere dagactiviteiten van kinderen, zoals peuterspeelzaal en onderwijs. Er loopt al een onderzoek om scholen meer verantwoordelijkheid te laten nemen, door vaker kinderen toch toe te laten tot onderwijs. Ook moet onderzoek gedaan worden naar het gemiddeld/maximaal aantal dagdelen dat geïndiceerd kan worden. Daarnaast wordt naar de budgetstructuur binnen jeugd nog gekeken, omdat deze duidelijker kan, waardoor betere monitoring mogelijk is. Hiermee worden de randen van de wet opgezocht. Deze taakstelling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Subsidie Lokale preventie Jeugd Dit betreft een taakstelling op het budget Lokale preventie Jeugd van 50%. Deze 50% is de maximale bezuinigingsmogelijkheid om niet in de knel te komen met wettelijke taken. Met deze bezuiniging zal voor de inwoner merkbaar gesneden worden in het voorzieningenpakket en zal dus minder preventief aanbod en aanbod ter versterking van de samenleving beschikbaar zijn. In de begroting 2026 zal deze taakstelling worden gerealiseerd. Minder zware jeugdhulp met verblijf In Nissewaard verblijven relatief veel jeugdigen in een instelling.

Een deel hiervan is boven de 18 jaar en kan mogelijk onder andere wetgeving gaan vallen. Onderzocht wordt of voor deze jeugdigen wel passende maar minder vergaande jeugdhulp mogelijk is waardoor er geen verblijf meer nodig is. In dit kader is inspanning nodig om 18-plussers goede vervolgondersteuning te bieden. Dit kan ook betekenen dat een 18-plusser gebruik kan gaan maken van Beschermd of Begeleid Wonen wat wordt gedekt uit centrumgemeentemiddelen. Het betreft een taakstelling van € 50.000 in 2025 en € 100.000 vanaf 2026. Taakstelling RBOK De doorgaande kostenontwikkeling van de specialistische jeugdhulp leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. In dit kader is in GRJR-verband de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. De RBOK betreft een pakket aan maatregelen dat zich met name richt op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders om daarmee onnodig dure of doorlopende inzet van jeugdhulp te beperken. De RBOK is in februari 2024 door het AB-GRJR vastgesteld. De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing op GRJR-niveau van ruim € 78 miljoen over 2024 t/m 2028. Een deel van de taakstelling is ingevuld, zie paragraaf “ingevulde bezuinigingen SD”. Zorgcontinuïteit Kinderdagcentrum (KDC) De KDC-jeugdhulp was voorheen lokaal ingekocht via de Open House.

Per 1 juli 2023 is dit overgegaan naar Daginvulling Jeugd, een gezamenlijke inkoop met de gemeente Voorne aan Zee. Het aantal ingekochte KDC-plekken is in de Daginvulling Jeugd te laag i.r.t. het aantal jeugdigen dat momenteel KDC-jeugdhulp heeft. Onder meer een tekort aan gespecialiseerd onderwijs bemoeilijkt in de praktijk de uitstroom uit het KDC. Dit maakt dat er relatief veel en lang KDC-zorgcontinuïteit nodig is. Hierdoor blijft een aantal jeugdigen langer o.b.v. de overeenkomst Open House zorg ontvangen. De ingekochte KDC-plekken via Daginvulling Jeugd zijn immers bezet. Bij de begroting 2024 is een nadeel KDC-zorgcontinuïteit meegenomen. O.b.v. een nieuwe prognose bleek een aanvullend nadeel van toepassing. Dit aanvullend nadeel is in de PPN 2025 verwerkt ad € 442.000 in 2024 en € 839.000 in 2025. Eveneens is in de PPN 2025 voor de jaren 2026 en 2027, tegenover het aanvullende nadeel, een even grote taakstelling KDC-zorgcontinuïteit opgenomen ad € 514.000 in 2026 en € 47.000 in 2027. Vanuit de taskforce Jeugd lopen ontwikkelingen die hierop van invloed 76

kunnen zijn. Er wordt onder meer ingezet op het maken van nadere afspraken met het onderwijsveld. Eigen bijdrage jeugdzorg (taakstelling Rijk) In de Voorjaarsnota van het Rijk is opgenomen dat er een eigen bijdrage wordt ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. De maatregel moet 260 miljoen euro opleveren. Voor Nissewaard gaat het hier om een korting vanuit het gemeentefonds van circa € 1.300.000 vanaf 2028. De jeugdwet kent op dit moment geen eigen bijdrage. Het Rijk zal maatregelen moeten nemen om de invoering van de eigen bijdrage jeugdhulp vanaf 2028 mogelijk te maken. Momenteel is er beperkte informatie beschikbaar; het hoe en wat is nog niet uitgewerkt door het rijk. Vooralsnog is de aanname dat als het Rijk de invoering van een eigen bijdrage mogelijk maakt dat wij als gemeente deze dan ook kunnen innen en dat dit budgetneutraal kan worden ingevoerd. Tegelijkertijd plaatsen we hierbij een duidelijke kanttekening immers ‘het hoe en wat is nog niet bekend’, daarnaast zal de inregeling, uitvoering en inning van de eigen bijdrage gevolgen hebben voor de personele formatie. In afwachting van de analyse van de meicirculaire 2025 wordt deze post vooralsnog budgetneutraal meegenomen. Dit zal conform de korting eigen bijdrage op de Wmo als een taakstelling worden opgenomen.

Maatwerk Volwassenen Huishoudelijke hulp We onderzoeken of het intensiveren van het onderzoek en taakgericht indiceren (indiceren per huishoudelijke taak), bijdraagt aan een vermindering van de geïndiceerde tijd HH per inwoner. Daarnaast worden alle mogelijkheden onderzocht ten aanzien van de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Een deel van de taakstelling is ingevuld, zie paragraaf “ingevulde bezuinigingen SD”. Verhuiskosten Wmo Door een wijziging van het beleid op dit terrein, bijvoorbeeld het aanpassen van de hoogte van de vergoeding, kan een besparing worden gerealiseerd. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding, levert dit meer of minder besparing op. De vergoeding moet echter wel realistisch blijven, omdat hiermee duurdere alternatieven (woningaanpassing) worden voorkomen. Collectief vervoer Voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) richt de inspanning zich in eerste instantie op het meer tegengaan van oneigenlijk gebruik en alternatieven te onderzoeken zoals ziekenvervoer en vervoer uit de Wet langdurige zorg. Hiermee wordt reeds een besparing van € 250.000 gerealiseerd. Bekeken wordt of hierdoor ook de resterende € 50.000 kan worden gerealiseerd, of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Beleidsplan Beschermd Thuis Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard (beleidsplan BT) wil de gemeente Nissewaard haar kwetsbare inwoners ondersteunen bij het vinden of behouden van een thuis. De begrote structurele lasten van de op te zetten voorzieningen Beschermd Thuis zijn hoger dan het begrote beschikbare budget. In dit kader geldt in 2027 een taakstelling van € 180.635 en vanaf 2028 geldt een taakstelling van € 261.035. Uitgangspunt hierbij is dat door de in het beleidsplan BT opgenomen investeringen, andere lasten van de gemeente Nissewaard voldoende afnemen om dit beleid in de toekomst budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Herinvoering Eigen bijdrage Wmo (taakstelling Rijk) Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft. Hiervan bedraagt de geraamde opbrengst vanaf 2025 landelijk € 95 miljoen. In plaats daarvan is het de intentie om per 1 januari 2026 opnieuw de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 in te voeren (geraamde opbrengst landelijk 77

€ 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was, met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. In het huidige wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor is een wetsvoorstel voorbereid, waarop inmiddels de Raad van State advies heeft uitgebracht. In de meicirculaire 2023 is als gevolg van de voorziene invoering een korting doorgevoerd van € 961.529 in 2026 en € 956.426 vanaf 2027. Deze korting is in de begroting als taakstelling opgenomen. In de voorjaarsnota 2025 wordt rekening gehouden met de vertraging van de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 20215 van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Naar verwachting betekent dit dat ook de korting voor het jaar 2026 in de meicriculaire 2024 zal komen te vervallen. Werk, inkomen, inburgering & armoedebeleid Anti-discriminatie Dit betreft een bezuiniging op het budget voor anti-discriminatie en regenbooggelden. Deels is dit wel een wettelijk verplichte taak (anti-discriminatievoorziening). Dit betreft een subsidie aan Radar voor uitvoering gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

De regenbooggelden worden elk jaar variabel ingezet voor activiteiten op het gebied van LHTBI beleid. In de begroting 2026 zal deze taakstelling worden gerealiseerd. Subsidie minderheden Dit betreft de maximale besparing op dit subsidiebudget. Dit zijn subsidies aan verschillende organisaties die activiteiten inzetten ten behoeve van integratiebevordering en sociaal cultureel werk. Met een halvering van het budget krijgen organisaties minder subsidie en kunnen minder activiteiten uitvoeren. In de begroting 2026 zal deze taakstelling worden gerealiseerd. Taakstelling Voorne Putten Werkt Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren. Adviesraad SD Van de totale taaksteling is een bedrag ad € 10.000 ingevuld. Dit betreft een onderbesteding van het budget. Voor de resterende taakstelling moet, in afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein, een oplossing worden gevonden.

78

7.

Bijlage IV Overzicht administratieve mutaties 2025 – 2029

Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de geïnventariseerde administratieve mutaties voor 2025 – 2029. Deze mutaties zijn budgettair neutraal en slechts financieel technisch van aard. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Lasten/ Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 baten Bestuur en dienstverlening Audits digitale communicatie Lasten -15 16 16 16 16 Lasten 15 16 16 16 16 School, heel en veilig Bibliotheek complex Lasten -7 -8 -8 -8 -8 Vredehofplein Lasten 7 8 8 8 8 Bloemendaele 2 Heenvliet Lasten 10 10 10 10 10 Baten -10 -10 -10 -10 -10 Fietsenstalling Lasten -2 -2 -2 -2 Sportpolderweg 7 Lasten 2 2 2 2 Gemaal Ons Streven Lasten -1 -1 -1 -1 Baten 1 1 1 1 Gemeentehuis Abbenbroek Lasten 9 9 9 9 9 Baten -9 -9 -9 -9 -9 Geveltuinen Lasten -40 -40 -40 -40 -40 Lasten 40 40 40 40 Baten 40 GO Beheer Lasten -165 -65 -200 Baten 165 65 200 Groene daken Lasten 100 Baten -100 IKC De Elementen Lasten 37 Baten -37 IKC Sterrenkwartier Baten -10 -10 -10 -10 -10 Baten 10 10 10 10 10 Molenstichting Lasten -48 Baten 48 Newtonweg, Rademacherstr & Lasten -5 -5 -5 -5 -5 Voorstr. Lasten 8 8 8 8 8 Lasten -3 -3 -3 -3 -3 OHD Lasten -4 Baten 4 Onkruidbestrijding Lasten 65 74 74 74 74 Lasten -65 -74 -74 -74 -74 Project zonnepanelen brede Lasten 23 school Zuidland Lasten 17 Baten -40

79

Reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen & dakisolatie stadhuis Reserve Subsidie verduurzaming Duurzaam ontwikkelen en wonen Duurzaamheid CDOKE Duurzaamheid Energiehub Isolatieaanpak 2e tranche Molenwei Ondernemen en ontspannen Beter benutten Dekking lokale omroep Leader Leren, participeren en ondersteunen Toekomstbestendig Sociaal Domein Re-integratie SPUK Inburgering SPUK Onderwijsroute Coördinatie Thuis in Nissewaard Onderwijshuisvesting Opvang Oekraïners Beschermd thuis NSW 2029 JOT

Lasten

171

10

10

10

10

Lasten Baten Baten Lasten Baten

-171 1.194 -1.194 20 -20

-10 1.333 -1.333

-10 1.207 -1.207

-10

-10

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

125 -125 -1.120 1.120 100 -100 -123 123 -2.314 2.314 -725 725

100 -100

100 -100

100 -100

100 -100

Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten

-85 85 -13 13 -100 100

-14 14

-14 14

-14 14

-14 14

Lasten

-66

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

66 -255 255 -1.258 1.258 -75 75 -30

-1.258 1.258

-1.258 1.258

-1.258 1.258

-1.258 1.258

Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

30 -60 60 -4.575 4.575 70 -70 -53 80

Lasten Onderwijsachterstandenbeleid Lasten Baten CT Beschermd wonen Lasten Baten CT Frictiekosten Beschermd Lasten wonen Baten CT Maatschappelijke Opvang Lasten Lasten CT Vrouwenopvang Lasten Lasten Preventie armoede en Lasten schulden Lasten Overzichten Stelpost Overhead Lasten Lasten AFAS dekking afschaffing Lasten Protime en vrijval binnen DVO Syntrophos Lasten Deskundigen onderdeel Lasten Arbowet Lasten Lasten Overboeken formatiebudget Lasten RO Lasten Reserve Frictiekosten Lasten Baten Centralisatie ICT-middelen Lasten Lasten Totaal

53 -454 454 26 -26

-454 454

-454 454

72 -398 398 -40 40 -15

-398 398 -40 40 -15

-398 398 -40 40 -15

15

15

15

15

430 -430 -25

130 -130 -26

80 -80 -26

80 -80 -26

80 -80 -26

25 2

26 2

26 2

26 2

26 2

-1 -1 21

-1 -1 22

-1 -1 22

-1 -1 22

-1 -1 22

-21 -550 550 1.356 -1.356

-22

-22

-22

-22

1.245 -1.245

1.268 -1.268

1.268 -1.268

1.268 -1.268

0

0

0

0

0

-40 40

-454 454

-454 454

-72

-72

72 -398 398 -40 40 -15

Toelichting

7.1

Bestuur en dienstverlening

Audits digitale communicatie Het laten uitvoeren van toegankelijkheidsaudits op websites, welke in beheer zijn bij de gemeente Nissewaard, wordt geïnitieerd door team Communicatie. In het verlengde hiervan is het wenselijk om daarvoor ook het budget te centraliseren.

81

7.2

Schoon, heel en veilig

Bibliotheek complex Vredehofplein De wens is om de leegstaande kantoorruimte te verbouwen, zodat deze kan worden verhuurd. De Boekenberg is dan vervolgens bereid om 'extra' huuropbrengsten te betalen. Deze huurinkomsten kunnen echter niet als dekking worden gehanteerd voor de kapitaallasten, welke voortvloeien uit de investering, aangezien deze nodig zijn om een gedeelte van de huidige financiële leegstand in de begroting mee op te lossen. Er was een krediet verstrekt hybride werken Boekenberg deze is in de 2e turap vrijgevallen terwijl dit niet de bedoeling was. De vrijvallende kapitaallasten staan nog wel (deze waren niet vrijgevallen) deze kunnen opnieuw worden aangewend voor dit investeringskrediet. In eerste instantie was het krediet verlaagd en kon een gedeelte van de kapitaallasten vrijvallen. Na overleg besloten om tocht het oorspronkelijke krediet te handhaven en daarmee komt deze post te vervallen. Bloemendaele 2 Heenvliet Het schoonmaak contract is voor de objecten Bloemendaele en de Gemeenlandsedijk Noord opgezegd. Derhalve het advies om het budget af te ramen met het doorberekenen van de servicekosten. Fietsenstalling Sportpolderweg 7 Betreft de kapitaallasten voor de realisatie van een fietsenstalling bij vv Hekelingen. De dekking voor de kapitaallasten komt uit de raming kapitaallasten investeringsschema.

Gemaal Ons Streven Bij de volkstuinvereniging wordt de aansluiting op het rioolstelsel gerealiseerd door middel van het plaatsen van een gemaal. De kapitaallasten worden onttrokken aan de voorziening Riolering. Gemeentehuis Abbenbroek Het schoonmaak contract is voor de objecten Bloemendaele en de Gemeenlandsedijk Noord opgezegd. Derhalve het advies om het budget af te ramen met het doorberekenen van de servicekosten. Geveltuinen Op basis van het streven in het coalitieakkoord om geveltuinen bij inwoners mogelijk te maken is in juni-september 2024 een pilot opgezet. Het resultaat van deze pilot is de aanleg van 40 geveltuinen bij inwoners. In de collegevergadering van 3 april jl. heeft het college besloten het aanleggen van geveltuinen voor inwoners tot en met 2029 mogelijk te maken. Dit besluit moet in de begroting verwerkt worden. GO Beheer Voor 2025-2027 staan onttrekkingen geraamd voor het groot onderhoud van de openbare ruimte. Een deel van het bedrag wordt ingezet voor de begraafplaats. Groene daken In de begroting was budget gereserveerd voor de subsidie van groene daken. De subsidieregeling is afgelopen, zodat het gereserveerde budget weer terugvloeit naar de voorziening Riolering. IKC De Elementen Betreft bijdrage Klein maar dapper en Mundo naar aanleiding van project nieuwbouw IKC De Elementen, welke nog onderhanden is.

Hiervan dient de dekking te komen vanuit de stelpost IHP/ onderwijshuisvesting. 82

IKC Sterrenkwartier Betreft correctie van de inkomsten kostensoort. Wijziging van overige opbrengsten (bijdrage gebruikers aan zonnepanelen) naar doorbelasting diensten aan derden. Molenstichting Vanuit het Havenomgevingsfonds is er subsidie toegekend voor het funderingsherstel Molen de Arend in Zuidland. De gemeente heeft de aanvraag gedaan voor de Molenstichting, maar de bijdrage moet uiteindelijk bij de Molenstichting komen. Newtonweg, Rademacherstr & Voorstr. Betreft afboeking positief exploitatieresultaat naar aanleiding van verkoop object Newtonweg 1/1A. Verkoop en afboeking activa heeft in boekjaar 2024 plaatsgevonden van de objecten Rademacherstr 20 en Voorstraat 45. Derhalve het advies om de meerjarige kapitaallasten te laten vrijvallen en te zetten ten behoeve van het positieve exploitatieresultaat door verkoop object Newtonweg. mutatie verschil adm boekingen Newtonweg , Rademacherstr & Voorstr OHD Betreft bijdrage huurder naar aanleiding van renovatie M.A. de Ruijterstraat. Het advies is om hiervan de energielabel te bekostigen. Onkruidbestrijding Naast extra areaal voor het bestrijden van onkruid zorgt de aanbesteding ook voor extra kosten. De kosten kunnen worden gedekt door het inzetten van het restantbudget voor areaaluitbreidingen.

Project zonnepanelen brede school Zuidland In het oorspronkelijk advies voor het project aanbrengen zonnepanelen brede school Zuidland is aangegeven om de kapitaallasten te dekken vanuit het voordeel op de energielasten (opbrengst 85.000 kWh). Reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen & dakisolatie stadhuis De dakbedekking van het stadhuis (werkgebouw B) wordt compleet verwijderd en opnieuw aangebracht en vanuit het perspectief verduurzamen wordt het dak ook geïsoleerd. Conform beleid en wetgeving (BBV) dienen deze kosten te worden geactiveerd. Het voorstel is om deze afschrijvingslasten te dekken vanuit de structurele verduurzamingsmiddelen. Tot slot is het advies om het te verwachte begrotingssaldo van de verduurzamingsmiddelen in 2025 te storten in de reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Reserve De onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Beheer is in de begroting abusievelijk verwerkt op de reserve Beheer. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd. Subsidie verduurzaming De geraamde subsidieopbrengsten voor de zonnepanelen worden dit jaar niet gerealiseerd, omdat het project van implementatie nog onderhanden is bij het Rivierabad. Derhalve het voorstel om de vrijvallende kapitaallasten incidenteel in te zetten als dekking.

83

7.3

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Duurzaamheid In de begroting 2025 stonden nog inkomsten geraamd van HVC in het kader van het windmolenpark. Na het niet verstrekken van een vergunning worden deze inkomsten niet meer ontvangen. De baten en de lasten worden afgeraamd. CDOKE Voor de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid is een gewijzigde beschikking ontvangen. De begroting wordt met deze mutatie aangepast. Duurzaamheid De raming van het budget voor Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad stond nog begroot op de kostensoort ‘nader in te delen’. De kostensoort wordt omgezet naar ‘overige kosten’. Energiehub De gemeente heeft van de MRDH een subsidie ontvangen van € 113.200 voor het project ‘haalbaarheidsonderzoek smart energy hub bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering’. Dit betreft een subsidie van 50% van de verwachte te maken kosten. De gemeente draagt € 60.000 bij vanuit de budgetten voor Duurzaamheid en € 43.200 door ambtelijke inzet. De BIZ Halfweg-Molenwatering draagt ook € 10.000 bij door middel van inzet van capaciteit. Isolatieaanpak 2e tranche De gemeente heeft een specifieke uitkering Isolatieaanpak 2e tranche toegekend gekregen. Met deze mutatie wordt e.e.a. in de begroting verwerkt. Molenwei Voor de herstructurering van de Molenwei heeft de gemeente een subsidie toegekend gekregen van € 500.000 van de Provincie Zuid-Holland.

In 2025 wordt hiervan € 400.000 ontvangen. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de kosten van de inrichting van de buitenruimte voor de woningcorporatie. De gemeente voert deze werkzaamheden uit en factureert de kosten (€ 325.000) door.

7.4

Ondernemen en ontspannen

Beter benutten De gemeente ontvangt in het kader van het project Beter Benutten Bedrijventerrein HalfwegMolenwatering een subsidie van de MRDH. De begroting wordt hierop aangepast. Dekking lokale omroep Door indexatie is de bekostigingsbijdrage aan de lokale omroep gestegen in kosten. Binnen de communicatiebudgetten is hiervoor dekking gevonden. Leader De gemeente heeft in het kader van het project Leader beheerkosten een subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland. De begroting wordt hierop aangepast.

84

7.5

Leren, participeren en ondersteunen

Toekomstbestendig Sociaal Domein In de 2e Tussenrapportage 2024 is een bedrag ad € 250.000 overgeheveld van 2024 naar 2025. Bij de begrotingswijziging is een deel van dit bedrag ad € 65.000 terecht gekomen op een batenkostensoort in plaats van op een lasten-kostensoort. Dit wordt nu gecorrigeerd. Re-integratie In 2025 heeft de gemeente Nissewaard een bedrag van € 255.000 ontvangen voor het project Jelloo jongeren. Hierbij gaat het om middelen vanuit de regio voor de uitvoering van het programma jeugdwerkloosheid, het betreft re-integratiemiddelen. In deze administratieve wijziging worden zowel de baten als de lasten in de begroting geraamd. SPUK Inburgering Op basis van de beschikking van de specifieke uitkering SPUK Inburgering worden zowel de baten als de lasten in de begroting opgenomen. SPUK Onderwijsroute Op basis van de beschikking van de specifieke uitkering SPUK Onderwijsroute worden zowel de baten als de lasten in de begroting opgenomen. Coördinatie Thuis in Nissewaard Een gedeelte van de beschikbaar gestelde middelen om Thuis in Nissewaard te coördineren zijn op een ander programma verwerkt. Met deze wijziging herstellen wij dat. Onderwijshuisvesting Betreft de subsidie voor het vergroenen van de schoolpleinen. Dekking komt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Opvang Oekraïners Betreft de verdeling van de verwachte vergoeding voor de SPUK opvang Oekraïners op basis van € 44 per gerealiseerde opvangplek per dag en de verdeling daarvan over de diverse kostensoorten. Lokaal Beschermd Thuis 2029 / Reserve Sociaal Domein De technische begroting 2029 is een kopie van het boekjaar 2028. De bezuinigingstaakstelling Lokaal Beschermd Thuis is in 2029 echter groter dan in 2028. Dit is aangepast in de Perspectiefnota 2026. Dit betekent dat de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein is verlaagd en de taakstelling is verhoogd. Per saldo is het neutraal. De taakstelling in 2028 is € 196.347 en vanaf 2029 is deze taakstelling € 266.197. Jeugd Ondersteunings Team (JOT) / Stelpost overhead De jeugdprofessionals van zorgaanbieder Enver bieden laagdrempelige en enkelvoudige ondersteuning waarvoor geen geïndiceerde jeugdhulp nodig is (JOT). De diensten van Enver worden gedekt via een gemeentelijke subsidie. Het college heeft in het advies ‘Inzet JOT Bemensing 2025’ besloten om in de Perspectiefnota 2026 te verwerken dat incidenteel een bedrag ad € 53.441 van de stelpost overhead 2025 wordt overgeheveld naar het subsidiebudget JOT Bemensing 2025. Dat besluit is in deze Perspectiefnota verwerkt.

Onderwijsachterstandenbeleid Op basis van de voorlopige toekenningsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2025 van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de 85

baten van het Onderwijsachterstandenbeleid bijgesteld. Dit maakt dat de OAB-baten structureel met € 453.838 zijn verhoogd. De lasten zijn hierop bijgesteld en eveneens begroot. Frictiekosten Beschermd wonen (centrummiddelen) / Reserve Centrummiddelen Als gevolg van het aframen van structurele formatie centrumtaken worden personele frictiekosten ten laste van de reserve centrummiddelen gebracht. In het college-advies 4499918 is in deze opgenomen dat het college in de P-72e-72rspectiefnota 2026 aan de raad voorstelt om de incidentele frictiekosten te onttrekken aan de reserve centrummiddelen voor een jaarlijks bedrag ad € 71.777 in het jaar 2026 en in het jaar 2027. Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (centrummiddelen) Aan de hand van de te verwachten lasten 2025 tot en met 2029 zijn de posten van de centrumtaken en de stelposten van de centrumtaken bijgesteld. Hierbij gaat het onder andere om een bijstelling op de toename vanwege safehouse plaatsingen en op de overbruggingszorg Beschermd Wonen. Per saldo wordt de stelpost centrumtaken in 2025 met € 1,3 miljoen verlaagd en vanaf 2026 met € 772.848. Preventie armoede en schulden Een bedrag ad € 15.000 is omgezet van het budget sport (programma 4) naar preventie en armoede (programma 5).

7.6

Overzichten

Stelpost Overhead Voor 2025 onttrekken wij voor een aantal functies en taken incidenteel geld aan de stelpost concern overhead. Deze taken hebben een relatie met investeringen in slimme automatisering en optimalisatie van processen. Vanaf 2026 bouwen wij deze onttrekking af. AFAS dekking afschaffing Protime en vrijval binnen DVO Syntrophos In de businesscase aanschaf van een nieuw E-HRM systeem is rekening gehouden met de afschaffing van diverse ICT diensten binnen DVO van Syntrophos. Dit, ter dekking van de structurele lasten. Deskundigen onderdeel Arbowet In het CTM is besloten om deskundigen, welke onderdeel uitmaken van de Arbowet en/of de CAO, een gelijke beloning te geven per 1 januari 2025. Dit geldt voor de preventiemedewerkers alsook voor de vertrouwenspersonen. Overboeken formatiebudget RO Een budget in het kader van de personeelslasten van de eenheid Ruimtelijk Ontwikkeling wat begroot staat op programma 6 wordt overgeboekt naar programma 2. Reserve Frictiekosten In de raadsvergadering van 13 september 2024 is de reserve Frictiekosten gevormd voor € 1.000.000. De reserve dekt de kosten van een aantal besparingsmaatregelen. Voor een aantal maatregelen geldt dat de kosten voor de baten uitgaan: een eenmalige investering is nodig om de structurele besparing te kunnen realiseren.

In dat kader onttrekken wij in 2025 € 50.000 voor het ordenen en borgen GEOdata en investeren wij in de optimalisatie van team Informatievoorziening (€ 500.000).

86

Centralisatie ICT-middelen Om financieel meer grip te kunnen krijgen op de kosten van ICT/Syntrophos zijn de decentrale ICT middelen in de technische begroting centraal opgenomen. Dit is per saldo budgettair neutraal. In de PPN 2026 leidt dit daardoor niet tot een zichtbare mutatie.

87

8.

Bijlage V Reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2025 – 2029 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota). Reserves Stand per 1 januari Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve Annuïteiten BTW Flankerend Beleid Frictiekosten Beheer Groot onderhoud beheer Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering wijken Nn2040 Projecten Duurzaamheid Bereikbaarheid Egalisatie milieuheffing Energiecrisis Verkoopresultaat gem. gebouwen Onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen De Stoep/CKE Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) De Boeg daklozenopvang Sociaal domein Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) Thuiswerkregeling Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Nieuwbouw Penta Nieuwbouw Scouting Bernisse Parkeerbeleid Maasboulevard Werkgebouw B V.m. Bristol

2025

bedragen x € 1.000 2026 2027

2028

2029

62.300 62.300

57.480 57.480

57.163 57.163

57.127 57.127

57.075 57.075

3.652 1.300 999 0 7.595 4.866 1.039 2.511 1.229 1.192 1.061 5.000 2.868 848 0 4.207 1.347 280 463 3.201 0 188 10.703

3.307 1.300 999 450 5.774 3.153 264 883 580 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.856 1.405 280 412 4.662 0 188 5.500

2.962 1.300 999 450 5.605 2.432 264 883 260 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.830 1.427 280 361 4.775 0 188 4.539

2.617 1.300 999 450 5.611 1.810 264 883 260 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.804 1.419 280 310 4.637 0 188 2.967

2.272 1.300 999 450 5.617 1.054 264 883 260 1.257 641 5.000 2.837 848 0 2.778 1.441 280 259 4.637 0 188 2.898

11.444

11.141

11.069

10.997

10.997

706

786

866

946

1.026

904 341 492 1.025 1.131 0

904 329 492 1.025 1.131 270

904 317 492 924 1.018 240

878 305 492 824 905 210

852 293 492 725 792 180 88

Totaal bestemmingsreserves

70.592

58.674

55.968

52.939

51.520

Totaal reserves

132.892

116.154

113.131

110.066

108.595

2028

2029

3.277 3.400 10.393 17.070

3.277 3.400 10.763 17.440

Voorzieningen 2025 Omschrijving Pensioen APPA Verlofsparen Riolering Totaal voorzieningen

3.277 3.400 9.570 16.247

bedragen x € 1.000 2026 2027 3.277 3.400 9.790 16.467

3.277 3.400 10.061 16.738

89

9.

Bijlage VI Investeringskredieten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2025 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2025 - 2028 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2026 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2026 – 2029 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde. bedragen x € 1.000 Onderwerp 2025 2026 2027 2028 Accommodaties - diversen AV BURGERZAAL 153 EML MAATREGELEN KANTOOR 173 EML MAATREGELEN WIJKCENTRA 14 EML MAATREGELEN KANTOOR 166 EML MAATREGELEN SPORT 221 EML MAATREGELEN SPORT -38 EML MAATREGELEN ONDERWIJS 77 Restaurant keukeninrichting 40 Restaurant spoelkeuken 22 Verb werkgebouw B huurdersdeel 795 Verb werkgebouw B verhuurdersdeel 585 Parkeren CCTV MELDKAMER 138 CCTV PARKEERGARAGES 241 OMROEPINSTALL CITY PLAZA 11 CAMERA'S KENTEKENPARKEREN 106 PMS STRAATPARKEREN 427 C2000 MELDKAMER 17 C2000 PARKEERGARAGES 643 Verv install parkeergar 3jr (2020) 16 Verv install parkeergar 10jr (2021) 183 Meldkamer 52 Verduurzamen verlichting parkeergarages 273 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs NB SCALA RIETVELDEN/CH.

DE FOUCOULD 19.919 NB De Elementen 13.915 Gymzaal My college 1.380 Gymzaal De Elementen 1.218 NB My college 4.891 GYMZAAL SCALA/CHARLES 1.380 IHP het Anker 48 IHP Bladergroenstraat 160 IHP Op Dreef 187 IHP TROMPETPAD TROMBONESTR 932 IHP DE WERELDREIZIGER 332 IHP KRAMERSTR 156 IHP BLADERGROENSTR 443 90

2029

IHP LOK VRIESLAND IHP RAVELINDE IHP MARCKENBURG IHP DE AANWAS IHP RANK ORANJELAAN IHP IKC NOORD IHP DE MAASOEVER IHP DE CATAMARAN Sport - diversen BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD Aanleg pumptrack Aanleg pumptrack PADELBANEN RIVIERABAD ZONNEPANELEN Theater de Stoep GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 VERLICHTING DE STOEP 2024 HERSTOFFERING STOELEN DE STOEP UITBREIDING DE STOEP Centrum voor de Kunsten AANKOOP GEBOUW CVDK GEBOUW CVDK NIEUW VERBOUWING GROND CVDK NIEUW VERBOUWING INRICHTINGSKOSTEN CVDK INRICHTINGSKOSTEN CVDK Afval ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2025 Riolering DUIKERS 2021 VRIJVERVAL RIOLERING 2023 VRIJVERVAL RIOLERING 2024 VRIJVERVAL RIOLERING 2025 RIOLERING MOLENSTTRAAT Beschoeiingen PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 Verharderingen e.a. HOOG-LAAG VERBINDING RECONSTRUCTIE VEERWEG SPORTLAAN RAADHUISLAAN

163 341 154 453 47 814 66 453 3.300 -925 472 -50 16 1.598 63 273 100 515 97 495 350 1.778 3.750 5.404 1.250 715 -715 491 453 190 879 1.241 1.498 49 811 700 27 17 700 91

RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER ORANJELAAN ORANJELAAN VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN VERVANGING CTK 2021 DE VROON.E.O. RAADHUISSTRAAT E.O. KERKHOEK E.O. STATIONSWEG ASFALT RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 SCHIEKAMP NOORD FASE 1 GROENEWOUD NOORD WATERLAND FASE 2 LIEVEPLAATS EO WATERLAND FASE 3 WATERLAND FASE 4 AKKERSVOORDE EO FASE 2 HEEMRAADLAAN ASFALT VOETBALKOOI DE ELEMENTEN HERINRICHTING DE LEDE BRUG OVER DE HAVEN Verkeersregelinstallaties VRI GR.KRUISWEG/RIVIERABAD VRI GR.KRUISWEG/SCHENKELW/MOLENDIJK VRI SCHENKELWEG/NOORDEINDE VRI SCHENKELWEG/RVP/DONAU VRI HEK.WEG/VREDEHOFSTRAAT Totaal

832 648 -395 54 2.573 -37 537 451 1.101 49 1.479 1.432 2.032 555 782 794 1.831 302 -10 1.267 343 150 180 220 180 120 93.692

427

659

PM

PM

Mutaties investeringskredieten Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.

Krediet

Lasten Baten

Dakisolatie Stadhuis Dakisolatie Stadhuis Fietsenstalling Sportpolderweg 7 Fietsenstalling Sportpolderweg 7 PCM koeling MER Stadhuis PCM koeling MER Stadhuis Verbouwing kantoorruimte Boekenberg Gemaal Ons Streven Aankoop/verbouwing v.m. Bristol

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten

Budg et 2025

Bedragen x € 1.000 Reeds Verplich Progno Verschi I/S Adm., gereal ting se 2025 l Afwijking (I), iseerd Knelpunt (S) 225 225 I Nieuw -30 -30 I Nieuw 48 48 I Nieuw -8 -8 I Nieuw 152 152 I Nieuw -150 -150 I Nieuw 485 485 I Nieuw 30 2.197

30 2.197

I I

Nieuw Nieuw 92

Toelichting Dakisolatie Stadhuis De dakbedekking van het stadhuis (werkgebouw B) wordt compleet verwijderd en opnieuw aangebracht en vanuit het perspectief verduurzamen wordt het dak ook geïsoleerd. Conform beleid en wetgeving (BBV) dienen deze kosten te worden geactiveerd. Het voorstel is om deze afschrijvingslasten te dekken vanuit de structurele verduurzamingsmiddelen. Fietsenstalling Sportpolderweg 7 Gezien de vraag naar het aantal fietsenstallingplekken is de wens om het aantal plekken uit te breiden. Het advies is om de kapitaallasten te dekken vanuit de niet gealloceerde kapitaallasten. PCM koeling MER Stadhuis Vanuit het perspectief verduurzamen is de wens om de koelingsinstallatie van de serverruimte te vervangen in het stadhuis. In de overeenkomst is opgenomen dat wij eigenaar blijven van de installatie en conform wetgeving (BBV) dient de investering te worden geactiveerd. De dekking vindt plaats middels de financiële bijdrage vanuit Syntrophos. Verbouwing kantoorruimte Boekenberg De wens is om de leegstaande kantoorruimte te verbouwen, zodat deze kan worden verhuurd. De Boekenberg is dan vervolgens bereid om 'extra' huuropbrengsten te betalen.

Deze huurinkomsten kunnen echter niet als dekking worden gehanteerd voor de kapitaallasten, welke voortvloeien uit de investering, aangezien deze nodig zijn om een gedeelte van de huidige financiële leegstand in de begroting mee op te lossen. Er was een krediet verstrekt hybride werken Boekenberg deze is in de 2e turap vrijgevallen terwijl dit niet de bedoeling was. De vrijvallende kapitaallasten staan nog wel (deze waren niet vrijgevallen) deze kunnen opnieuw worden aangewend voor dit investeringskrediet. Gemaal Ons Streven Bij de volkstuinvereniging wordt de aansluiting op het rioolstelsel gerealiseerd door middel van het plaatsen van een gemaal. De kapitaallasten worden onttrokken aan de voorziening Riolering. Aankoop/verbouwing v.m. Bristol In het verlengde van de verbouwing van Werkgebouw B wordt de winkelruimte van de voormalige Bristol aangekocht en getransformeerd tot kantoorruimte. Hiermee wordt de ontsluiting van Werkgebouw B op de tweede verdieping geoptimaliseerd door de realisatie van een nieuwe entree. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de wens van bewoners om de bestaande portiek aan de Uitstraat minder intensief te gebruiken. De totale investering bedraagt € 2,2 miljoen.

93

10.

Bijlage VII Overheveling 2024 -> 2025

In deze bijlage vindt u een overzicht van budgetten van 2024 waarvan wordt voorgesteld om deze geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar 2025. We zien de afgelopen jaren bij het opstellen van de jaarrekening dat het saldo in belangrijke mate wordt beïnvloed door voorstellen tot overheveling. Om dit minder van invloed te laten zijn op het rekeningresultaat en betreffende budgetten eerder beschikbaar te kunnen stellen, is bij de 2e Tussenrapportage al in een eerste ronde bekeken welke budgetten geheel of gedeeltelijk overgeheveld zouden moeten worden. Voor de budgetten waarvoor dit tijdens de 2e Tussenrapportage nog niet duidelijk was volgt nu in deze Perspectiefnota de tweede ronde van de overheveling. Om te bepalen of budgetten in aanmerking komen voor overheveling zijn de onderstaande criteria gehanteerd: a. De voorgedragen overhevelingspost moet hoger zijn dan € 25.000 (op budgetnummer/ kostensoort). b. Daarnaast dient het uitsluitend te gaan om activiteiten die zich slechts incidenteel voordoen. Jaarlijks terugkerende activiteiten komen met andere woorden niet voor overheveling in aanmerking. c. De enige uitzondering op b. betreft specifieke projecten die een van tevoren vastgestelde gelimiteerde looptijd hebben. De volgende categorieën worden hierbij onderscheiden: 1. Overheveling van specifieke middelen. 2. Overheveling via reserves. 3.

Overheveling overig (ten laste van resultaat).

Omschrijving Bestuur en dienstverlening Overheveling Samenwerking Voorne Putten en Public Affairs Algemene reserve Schoon, heel en veilig Actieplan wapens en jongeren Algemene reserve Beheer Reserve Beheer GEO /DATA systeem Algemene reserve Beheer en projecten Algemene reserve GO Beheer Reserve GO Beheer Meer groen Algemene reserve Parkenvisie Reserve Beheer

Cat.

L/B

2025

3 Lasten Baten

-40 40

1 Lasten Baten 2 Lasten Baten 3 Lasten Baten 3 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten

-19 19 -282 282 -226 226 -79 79 -355 355 -109 109 -167 167

bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2026 Cat. 1 Cat. 2

Cat. 3

-40

-19 -282 -226 -79 -355 -109 -175 175

-167

94

Preventie met gezag Algemene reserve Schoolomgevingen Algemene reserve Wijkaanpak Reserve Herstructurering Inhuur team OPG i.v.m. ziekte Algemene reserve Duurzaam ontwikkelen en wonen Bereikbaarheid VP Algemene reserve CDOKE Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans Duurzaamheid Algemene reserve GR DCMR Algemene reserve Isolatieaanpak Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans Omgevingsplan Algemene reserve Omgevingsvisie Algemene reserve Omgevingswet Algemene reserve Overheveling Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Algemene reserve SPUK huisvesting aandachtsgroepen Algemene reserve Verkeerslawaai Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans Versnellingsbijdrage Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans Windpark Algemene reserve Ondernemen en ontspannen Beter benutten Algemene reserve CMK Algemene reserve Correctie overheveling Algemene reserve

1 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 3 Lasten Baten

-149 149 -151 151 -128 128 -150 150

-149 -151 -128 -150

0 2 Lasten Baten 1 Lasten

-25 25 -758

Baten 2 Lasten Baten 1 Lasten Baten 1 Lasten

758 -928 928 -132 132 -899

Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten

899 -700 700 -110 110 -929 929

1 Lasten Baten 1 Lasten Baten 1 Lasten

-324 324 -21 21 -68

Baten 1 Lasten

68 -8.615

Baten 3 Lasten Baten

8.615 -73 73

-25 -758

-928 -132 -899

-700 -110 -929

-324 -21 -68

-8.615

-73

0 2-3 Lasten Baten 2-3 Lasten Baten 2 Lasten Baten

-136 136 -123 123 132 -132

-136 -123 132

95

Economische visie Reserve NN2040 Erfgoed Algemene reserve Gevelverbetering Algemene reserve Leader Algemene reserve MEOZ Algemene reserve Mountainbikeroute Algemene reserve SPUK IW SPUK IW SPUK Kopspijker Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans Leren, participeren en ondersteunen Alleenverdienersproblematiek Reserve Sociaal Domein Energietoeslag Reserve Sociaal Domein ESF-Subsidie Reserve Sociaal Domein Onderwijshuisvesting Reserve Onderwijshuisvesting Ontwikkelbudget Reserve Sociaal Domein Zorg en techniek Campus Algemene reserve Reserve Sociaal Domein Projectleider Zorg en techniek Campus Algemene reserve Regenboog gelden Reserve Sociaal Domein SD - CT Beschermd Wonen Reserve Centrumtaken MO/VO SD - CT Beschermd Wonen Reserve Centrumtaken MO/VO SD - CT Vrouwenopvang Reserve Centrumtaken MO/VO SD - Formatie Algemene reserve SD - Lokaal beschermd thuis Reserve Sociaal Domein SD - Nationaal Programma Onderwijs

2 Lasten Baten 2-3 Lasten Baten 3 Lasten Baten 2 Lasten Baten 3 Lasten Baten 2 Lasten Baten 1 Lasten Lasten 1 Lasten

-226 226 -74 74 -24 24 -22 22 -49 49 -90 90 -553 553 -544

Baten

544

-226 -74 -24 -22 -49 -90 -553 -544

0 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten Baten

-54 54 -125 125 -687 687 -273 273 -421 421 -157 150 7

3 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 3 Lasten Baten 2 Lasten Baten 1 Lasten

-105 105 -105 105 -30 30 -54 54 -76 76 -103 103 -163 163 -186

-54 -125 -687 -273 -421 -157

-105 -105 -30 -54 -76 -103 -163 -186 96

Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans SD - Onderwijsachterstandenbeleid Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans SD - RMC/VSV/Kwalificatieplicht Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans SD - VE Ontheemde Peuters Vooruit ontvangen vanuit het Rijk via balans Uitvoeringskosten inburgering Reserve Sociaal Domein Overzichten NN2040 Reserve NN2040 Overheveling 2024 stelpost overhead Algemene reserve Overheveling centraal opleidingsbudget Algemene reserve Overheveling Flankerend Beleid Algemene reserve Overheveling Innovatiebudget Algemene reserve Overheveling Organisatie ontwikkeling FIT voor de toekomst Algemene reserve Overheveling Placebranding Algemene reserve Overheveling Professionalisering inkoopproces Algemene reserve Overheveling project AFAS Algemene reserve Overheveling project dakbedekking Algemene reserve Overheveling project digitale toegankelijkheid Algemene reserve Overheveling Robuuste rechtsbescherming Algemene reserve Overheveling Wet Open Overheid Algemene reserve Traject testorganisatie IV Algemene reserve Totaal

Baten 1 Lasten

186 -2.130

-2.130

Baten 1 Lasten

2.130 -106

-106

Baten 1 Lasten

106 -67

-67

Baten 2 Lasten Baten

67 -129 129

-129

0 2 Lasten Baten 2 Lasten Baten

-169 169 -50 50

3 Lasten Baten 2 Lasten Baten 3 Lasten Baten

-46 46 -253 253 -88 88

3 Lasten Baten 3 Lasten Baten

-106 106 -106 106

2 Lasten Baten 3 Lasten Baten 3 Lasten Baten

-39 39 -149 149 -48 48

3 Lasten Baten

-64 64

2 Lasten Baten 2 Lasten Baten 3 Lasten Baten

-360 360 -31 31 -149 149 0

-169 -50

-46 -253 -88

-106 -106

-39 -149 -48

-64

-360 -31 -149 0

-14.573

-7.601 97

-1.604

Toelichting

Bestuur en dienstverlening Overheveling Samenwerking Voorne Putten en Public Affairs Restant budget 2024 wordt overgeheveld naar 2025 om het door ons te organiseren Nationaal Congres New Town Alliantie te kunnen dekken.

Schoon, heel en veilig Actieplan wapens en jongeren Betreft middelen uit de december circulaire t.b.v. het actieplan wapens en jongeren. In overleg met de scholen wordt afgestemd hoe dit het beste besteed kan worden, binnen de kaders van het Rijk. De focus ligt op een interventie (of interventies) met een zo duurzaam mogelijk effect. Verschillende vormen van (online) bewustwording en voorlichting aan scholieren, training voor docenten, conciërges en mogelijke inleveracties is waar we zoal aan denken. Overigens zoeken we hierin actief de verbinding met de recent aangekondigde regiodeal voormalige groeikernen. Beheer In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het groot onderhoud aan de damwanden in Ijsselstraat. De uitvoering zal plaatsvinden in 2025. (€ 232.000) De vervanging van straatmeubilair loopt door in 2025. Dekking van de extra incidentele middelen verloopt via de egalisatiereserve beheer. (€ 50.000) GEO /DATA systeem Voor het invoeren van het Geo-data systeem is in 2022 een project gestart, dat doorloopt in 2025 en 2026. In 2025 wordt het budget ingezet voor het: 1. Aanpassen van het revisie- en mutatieproces (incl. moederbestek), zodat onderhoudsbestekken met actuele en juiste gegevens op de markt gezet worden. Het doel is tweeledig: a. dat de aannemer zelf meer- en/of minderwerk opvoert, waarna de mutaties eenvoudig verwerkt kunnen worden in de BGT. b.

dat de aangeleverde revisiebestanden eenvoudig gecontroleerd en verwerkt kunnen worden. Kosteninschatting € 50.000. 2. Aansluiten bij de ontwikkeling van gegevensmanagement van de IV-organisatie. Samen met de IVorganisatie wordt een centrale database ingericht, waarin alle geometrische objecten inclusief alle administratieve informatie aanwezig zijn. Uiteindelijk doel hiervan is om deze informatie integraal - voor de gehele gemeentelijke organisatie – te kunnen ontsluiten. Kosteninschatting € 50.000. 3. Op orde brengen en opnemen van alle puntobjecten (lantarenpaal, verkeersbord e.d.) in de centrale database. Deze objecten worden nu nog bijgehouden in verschillende systemen. Dit leidt tot extra handelingen en kosten. Doel is om deze objecten juist en actueel te hebben en houden. Kosteninschatting € 40.000. Door meer te investeren in datasturing - in dit geval het op orde brengen (en borgen) van datasets kan er efficiënter worden aanbesteed. Als de data waarop de aanbesteding is gebaseerd, juist is, voorkomen we meerwerk dat vervolgens tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht. Onvolledige data leidt nu nog regelmatig tot aanzienlijke extra kosten. De implementatie van deze maatregel levert dan ook een structurele besparing op vanaf 2026. 98

Beheer & projecten 1. In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van het Ruimtelijk Domein. Hieruit is onder andere het team assetmanagement ontstaan. Dit project loopt door in 2025 en 2026. Het budget zal gebruikt worden voor inhuur t.b.v. de doorontwikkeling van het Ruimtelijk Domein. 2. In 2025 wordt onderzocht of het huidige systeem voor meldingen openbare ruimte (Reppido) vervangen moet worden. Hiervoor is er eenmalig sprake van extra kosten, die gedekt zullen worden uit dit budget. GO Beheer In 2024 zijn de geplande werkzaamheden uit het beleidsplan Groen opgepakt. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld uit de reserve Groot Onderhoud Beheer. De werkzaamheden lopen door in 2025.(€ 102.000) Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. De uitvoering is in 2024 nog niet volledig afgerond vanwege de Europese aanbesteding die is doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. (€ 176.000) Meer groen Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen.