2e Tussenrapportage 2025
Tekst van het document
NIEUWBOUW STERRENKWARTIER
INV11-228
2025
-
199.744
-199.744
-
- Extra aandacht
NIEUWBOUW DE ELEMENTEN
INV11-229
2026
13.914.860
5.697.918
8.216.942
14.579.860
-665.000 Bijstellen plan
GYMZAAL DE ELEMENTEN
INV13-190
2026
1.218.000
6.728.217
-5.510.217
1.218.000
- Conform
Mutaties zijn niet herkenbaar, staan niet in Coda.
RENOVATIE DE VUURVOGEL
INV12-080
2025
-
-
-
- Conform
Investering is afgerond
NB MY COLLEGE
INV13-185
2026
4.891.328
2.027.110
2.864.218
4.891.328
- Conform
INV13-186
2027
19.919.520
-
19.919.520
19.919.520
- Conform
INV12-096
2026
931.856
931.856
-
931.856
- Conform
IHP DE WERELDREIZIGER
INV12-097
2026
331.712
331.712
-0
331.712
- Conform
IHP HET ANKER
INV12-098
2026
48.400
-
48.400
48.400
- Conform
IHP KRAMERSTR
INV12-099
2026
155.868
155.868
-
155.868
- Conform
IHP BLADERGROENSTR
INV12-100
2026
603.012
443.292
159.720
603.012
- Conform
IHP LOK VRIESLAND
INV12-101
2026
162.572
162.572
-
162.572
- Conform
IHP RAVELINDE
INV12-102
2026
341.428
-
341.428
341.428
- Conform
IHP MARCKENBURG
INV12-103
2026
154.192
-
154.192
154.192
- Conform
IHP DE AANWAS
INV12-104
2026
453.358
-
453.358
453.358
- Conform
NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD IHP TROMPETPAD TROMBONESTR
IHP OP DREEF
INV12-105
2026
186.945
257.422
-70.477
186.945
- Conform
IHP RANK ORANJELAAN
INV12-119
2027
590.433
590.433
-
590.433
- Conform
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
Aanvullende investering ivm inrichting openbare ruimte
Zie ook IHP Op Dreef
Op dit investeringsnummer zijn ook de kosten IHP Het Anker geboekt en daarnaast moet er nog een aanvullend krediet voor het Anker gevoteerd worden. E.e.a. past binnen het totale budget van het IHP.
52
Tbv IKC Noord is alleen het voorbereidingskrediet gevoteerd. De overschrijding komt door twee foutief geboekte facturen. Er dient een aanvullend krediet te komen voor De Maasoever. Dit past binnen het totaalbudget van het IHP
IHP IKC NOORD
INV13-194
2027
814.450
832.457
-18.007
814.450
- Conform
IHP DE MAASOEVER
INV40-226
2026
66.211
99.918
-33.707
66.211
- Conform
IHP DE CATAMARAN
INV12-118
2027
453.206
-
453.206
453.206
- Conform
AANLEG PUMPTRACK NIEUWBOUW SCOUTING BERNISSE VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020 VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022
INV02-122
2026
421.733
379.918
41.815
421.733
- Conform
INV13-191
2025
-
3.830
-3.830
-
INV40-179
2026
15.922
8.964
6.958
15.922
INV40-168
2025
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
INV40-170
2026
-
-
-
- Extra aandacht
INV40-171
2026
183.149
-
183.149
Krediet afsluiten Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden
INV40-174
2025
-
-
-
MELDKAMER
INV40-184
2026
52.200
-
52.200
52.200
- Extra aandacht
Krediet afsluiten Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden
VERDUURZ. VERLICHTING PARK.GARAGES
INV40-225
2026
273.315
101.230
172.085
273.315
- Extra aandacht
Project wordt per parkeergarage uitgevoerd en de verwachting is dat de werkzaamheden in 2026 volledig zijn afgerond
AANSCHAF PRISBORDEN
INV21-235
2025
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
C2000 MELDKAMER
INV12-106
2028
17.005
-
17.005
17.005
- Conform
C2000 PARKEERGARAGES
INV12-107
2028
659.865
-
659.865
659.865
- Conform
CCTV MELDKAMER
INV12-108
2026
138.329
-
138.329
138.329
- Extra aandacht
CCTV PARKEERGARAGES
INV12-109
2026
240.791
-
240.791
240.791
- Extra aandacht
OMROEPINSTALL CITY PLAZA
INV12-110
2026
11.190
-
11.190
11.190
- Conform
PMS STRAATPARKEREN
INV12-111
2027
438.547
-
438.547
438.547
- Conform
RIVIERABAD ZONNEPANELEN VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES
INV40-166
2026
1.598.281
512.369
1.085.912
1.598.281
- Conform
INV12-084
2025
-
-
-
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
183.149
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
- Conform
- Extra aandacht - Extra aandacht
- Extra aandacht
Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden
Krediet afsluiten
53
VERDUURZAMING MA DE RUIJTERSTR ZONNEPANELEN BREDE SCHOOL ZUIDLAND EML MAATR KANTOOR LEDVERLICHTING EML MAATREGELEN WIJKCENTRA EML MAATR KANTOOR ZONNEPANELEN EML MAATREGELEN SPORT EML MAATREGELEN ONDERWIJS HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG
INV11-231
2025
-
-3.940
3.940
INV12-094
2025
-
-
-
INV12-113
2026
172.598
40.776
131.822
INV12-114
2026
14.380
12.805
INV12-115
2026
165.722
INV12-116
2026
INV12-117 INV12-087
-3.940
3.940 Conform
Kleine overschrijding, gezien het bedrag hoeft dit niet gemeld te worden.
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
172.598
- Extra aandacht
De verwachting is dat de diverse EML verduurzamingsmaatregelen een doorloop hebben naar volgend jaar.
1.575
14.380
- Extra aandacht
Idem
-
165.722
165.722
- Extra aandacht
Idem
182.480
22.542
159.938
182.480
- Extra aandacht
Idem
2026
77.315
2.204
75.111
77.315
- Extra aandacht
Idem
2026
485.000
332.302
152.698
485.000
- Conform Krediet betreft investering MER koeling Syntrophos en dakisolatie. Dient te worden gecorrigeerd naar nog aan te maken investeringskredieten. Administratieve correctie
WARMTEPOMP STADHUIS VERB WERKGEBOUW B HUURDERSDEEL VERB WERKGEBOUW B VERHUURDERSDEEL AANKOOP VM BRISTOL INGANG WERKGEB B
INV40-219
2025
196.575
-
196.575
196.575
- Bijstellen plan
INV40-221
2026
795.167
686.712
108.455
795.167
- Conform
INV40-222
2026
585.313
642.901
-57.588
585.313
- Conform
INV13-195
2026
2.197.000
-
2.197.000
2.197.000
- Conform
KVOS VELD 1
INV02-082
2025
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
KVOS VELD 2 OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG
INV02-083
2025
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
INV02-095
2025
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten
INV02-096
2025
-
-
-
- Extra aandacht
RENOVATIE BUITENSPORTMATERIAAL
INV51-069
2025
40.000
-
40.000
40.000
- Bijstellen plan
PADELBANEN
INV02-123
2026
15.619
11.535
4.084
54.240
-38.621 Bijstellen plan
Krediet afsluiten Krediet betreft investering Fietsenstalling Sportpolderweg 7. Dient te worden gecorrigeerd naar nog aan te maken investeringskrediet. Administratieve correctie. Het voorstel is om de resterende kapitaallasten van het restant krediet in te zetten t.b.v. de omliggende aanlegkosten van een vierde padelbaan bij de tennisverenigingen, zie ook invulmodel 2e Turap team OPG.
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
54
BESCHOEIINGEN 2024
INV21-194
2025
-
410.891
-410.891
212.000
-212.000 Bijstellen plan
PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023
INV21-202
2026
810.534
1.059.632
-249.098
1.059.632
-249.098 Bijstellen plan
INV21-196
2025
-
1.272
-1.272
-
INV21-226
2025
-
-
-
INV21-230
2026
490.829
-
490.829
490.829
- Conform
INV21-232
2026
452.880
159.100
293.780
452.880
- Conform
DUIKERS 2023 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2023 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2025
- Conform - Conform
VRIJVERVAL RIOLERING 2023
INV20-173
2026
878.966
735.640
143.326
735.640
143.326 Bijstellen plan
VRIJVERVAL RIOLERING 2024
INV20-174
2026
1.241.242
-
1.241.242
833.397
407.845 Conform
VRIJVERVAL RIOLERING 2025
INV20-187
2026
1.497.742
-
1.497.742
1.497.742
- Conform
RIOLERING MOLENSTTRAAT
INV20-189
2026
AANPASSING GEMAAL KORTE SCHENKELDIJK
2025
48.829
350.432
-301.603
Vanaf 2024 worden naast de vervanging van particuliere beschoeiingen ook natuurlijk vriendelijke oevers (NVO) aangelegd. Omdat het Integraal Watertakenplan pas in Q4 van 2025 wordt vastgesteld zijn vooruitlopend op dit plan al NVO aangelegd. Op krediet zijn in 2024 kosten geboekt voor het vervangen van NVO waardoor een overschrijding is ontstaan op het krediet.De hogere kapitaallastem zijn al verwerkt in de begroting 2026-2029.
Vanuit het krediet vrijverval riolering 2023 en 2024 is na voorbereiding een bedrag van € 301.171 benodigd voor de uitvoering aan de riolering van de Molenstraat. Daarnaast zijn er hogere kosten voor riolering op de projecten Vroon (€ 200.000) en Beverveen (€ 50.000). Vanuit het krediet vrijverval riolering 2023 en 2024 is na voorbereiding een bedrag van € 301.171 benodigd voor de uitvoering aan de riolering van de Molenstraat. Daarnaast zijn er hogere kosten voor riolering op de projecten Vroon (€ 200.000) en Beverveen (€ 50.000).
350.000
-301.171 Bijstellen plan
55.000
-55.000 Bijstellen plan
Vanuit het krediet vrijverval riolering 2023 is na voorbereiding een bedrag van € 301.171 benodigd voor de uitvoering aan de riolering van de Molenstraat. Het gemaal aan de Korte Schenkeldijk behoeft aanpassing vanwege ontwikkelingen in het gebied. Hiermee was og geen rekening gehouden. In de meerjarenbegroting 2026 - 2029 zijn de kapitaallasten opgenomen voor€ 300.000 uitbreiding van het areaal en € 675.000 voor fase 2 van de vervanging in de kernen, de Hoek en de Akkers.
VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN
INV21-177
2026
54.150
782.617
-728.467
1.029.150
-975.000 Bijstellen plan
LIEVEPLAATS EO
INV21-213
2026
455.672
-
455.672
455.672
- Bijstellen plan
De start van de uitvoering is gepland in Q4 van 2026.
LIEVEPLAATS EO
INV20-180
2026
99.416
-
99.416
99.416
- Bijstellen plan
KERKWEG ZUIDLAND
INV21-214
2025
-
40.973
-40.973
2.000.000
-2.000.000 Bijstellen plan
De start van de uitvoering is gepland in Q4 van 2026. In de meerjarenbegroting 2026 - 2029 zijn de kapitaallasten opgenomen voor de € 2.000.000 reconstructie van de Kerkweg in Zuidland, oplevering verwacht in 2027.
WATERLAND FASE 3
INV21-216
2026
584.531
9.600
574.931
584.531
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
- Conform
55
WATERLAND FASE 3
INV20-182
2026
160.864
-
160.864
160.864
- Conform
WATERLAND FASE 3
INV21-217
2026
37.001
-
37.001
37.001
- Conform
WATERLAND FASE 4
INV20-183
2026
160.864
-
160.864
160.864
- Conform
WATERLAND FASE 4
INV21-218
2026
596.556
-
596.556
596.556
- Conform
WATERLAND FASE 4
INV21-219
2026
37.001
-
37.001
37.001
- Conform
FIETSPAD BALJUWLAAN
INV21-220
AKKERS FASE 2
2026
1.830.659
16.990
1.813.669
2027
530.000
1.300.659 Bijstellen plan
De verwachting is dat het Fietspad Baljuwlaan met 90% subsidie van het Rijk en de MRDH kan worden gefinancierd.Op dit moment zijn de beschikkingen hiervan nog niet binnen. Het restant van krediet gaat naar het project Akkers fase 2.
1.300.659
-1.300.659 Bijstellen plan
Betreft het project Akkers fase 2. Krediet kan afgesloten worden. De hogere kapitaallasten door als gevolg van de lichte overschrijding zijn meegenomen in de begroting 2026-2029. De vervanging van de VRI (SP03) zal niet in 2026 gerealiseerd worden maar in 2027. In verband met de aanpassing op de Groene Kruisweg is het vervangingsschema van de VRI aangepast.
INV53-022
2025
9.647
VRI GR.KRUISWEG/RIVIERABAD INV21-237 VRI BALJUWLAAN/OUVERTURELAAN INV21-238
2027
150.000
-
150.000
150.000
- Bijstellen plan
2026
180.000
-
180.000
90.000
90.000 Bijstellen plan
INV21-239
2026
220.000
-
220.000
220.000
- Bijstellen plan
INV21-240
2026
180.000
-
180.000
180.000
- Conform
INV21-241
2026
120.000
-
120.000
120.000
- Bijstellen plan
In verband met de aanpassing op de Groene Kruisweg is het vervangingsschema van de VRI aangepast. De vervanging van de VRI (SP15) zal niet in 2025 gerealiseerd worden maar in 2026.
STUW BLEEKVELD
INV21-243
2025
-
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten (boeking 2024).
GEMAAL ONS STREVEN PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE
INV21-248
2026
30.000
-
30.000
30.000
INV11-227
2025
-
5.381
-5.381
RECONSTRUCTIE VEERWEG
INV53-008
2026
26.553
28.975
-2.422
MFA ABBENBROEK
INV12-077
2025
-
10.000
-10.000
VOETBALKOOI DE ELEMENTEN
VRI SCHENKELWEG/DEN UYLLAAN/ELEMENTENWEG VRI SCHENKELWEG/RVP/DONAU VRI HEK.WEG/VREDEHOFSTRAAT
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
-
-9.647
-
-9.647 Extra aandacht
- Conform - Extra aandacht
28.975
In verband met de aanpassing op de Groene Kruisweg is het vervangingsschema van de VRI aangepast.
Krediet afsluiten
-2.422 Conform - Extra aandacht
Krediet afsluiten
56
Om de de waterkwaliteit binnen Sterrenkwartier te verbeteren en deze toekomst bestendig maken is als onderdeel hiervan een duikerverbinding noodzakelijk van de Galileilaan via de Weegschaal naar de hoofdwatergang
DUIKERS 2021
INV21-195
2026
189.858
-
189.858
425.000
-235.142 Bijstellen plan
KEERWANDEN NOORDKADE
INV21-170
2025
-
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
SPORTLAAN
INV21-138
2025
16.591
15.412
1.179
16.591
- Conform
RAADHUISLAAN
INV21-141
2025
700.000
-
700.000
RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER
INV21-144
2026
694.416
872.112
-177.696
761.186
-66.770 Bijstellen plan
INV21-145
2026
24.841
45.400
-20.559
45.400
-20.559 Bijstellen plan
Hoe omgaan met rijkssubsidie? Krediet afsluiten? Project door andere ontwikkelingen al een aantal keer uitgesteld. Krediet komt voorlopig te vervallen. Door stijgende prijzen ten opzichte van kredietaanvraag (2020) een verwachte overschrijding. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. Door stijgende prijzen ten opzichte van kredietaanvraag (2020) een verwachte overschrijding. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten.
INV20-185
2026
112.287
-
112.287
112.287
- Conform
VONDELSINGEL
INV21-162
2025
-
6.742
-6.742
-
ORANJELAAN
INV21-165
2025
647.669
255.104
392.565
460.137
-
-394.641
-265.000
-129.641 Bijstellen plan
RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER
700.000 Bijstellen plan
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
187.532 Conform De subsidie van de MRDH is niet juist in de begroting opgenomen. De verwachte subsidie is € 265.000 welke in 2025 verantwoord zal worden.
ORANJELAAN
INV21-165
2025
394.641
CHR. HUIJGENSLAAN
INV21-179
2025
-
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
BORGTWEG
INV21-180
2025
-
1.086
-1.086
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
KLUIVERTWEG
INV21-181
2025
-
641
-641
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
VERVANGING CTK 2021
INV21-197
2026
2.573.249
2.580.823
-7.574
2.573.249
65.046
-101.769
174.190
-210.913 Bijstellen plan
- Conform Project is opgeleverd in 2025. De overschrijding komt door extra werkzaamheden voor riolering. Vanuit krediet vrijverval riolering 2023 vindt een extra bijdrage plaats.
DE VROON.E.O.
INV21-183
2026
36.723
DWARSPAD
INV21-184
2026
449.162
21.686
427.476
449.162
- Bijstellen plan
Betreft het project Dwarspad in Spijkenisse.
DWARSPAD
INV20-169
2026
87.539
-
87.539
87.539
- Bijstellen plan
Betreft het project Dwarspad in Spijkenisse.
KERKHOEK E.O.
INV21-185
2026
326.288
448.359
-122.071
323.973
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
2.315 Conform
57
KERKHOEK E.O.
INV21-186
2026
43.831
-
43.831
43.831
- Conform
KERKHOEK E.O.
INV20-170
2026
80.555
-
80.555
80.555
- Conform
THEEMSWEG
INV21-187
2025
-
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
WATERLAND FASE 1
INV21-188
2025
-
-
-
-
- Extra aandacht
Krediet afsluiten.
STATIONSWEG ASFALT
INV21-190
2026
1.101.303
972.720
128.583
1.125.360
-24.057 Bijstellen plan
In het krediet is nog geen rekening gehouden met de subsidie van de MRDH. Verantwoording vind hierover plaats in 2025. Het terkort wordt opgevangen door de subsidie. Het restant van het krediet kan vrijvallen of worden ingezet op tekorten van andere vervangingskredieten.
STATIONSWEG ASFALT
INV21-190
2026
-
-
-
-304.500
304.500 Bijstellen plan
In het krediet is nog geen rekening gehouden met de subsidie van de MRDH. Verantwoording vind hierover plaats in 2025.
RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1
INV21-204
2025
-
-18.149
18.149
11.748
-11.748 Bijstellen plan
Op totaalkrediet inclusief subsidie en aandeel riolering een voordeel van € 108.167. Dit voordeel wordt ingezet voor dekking van overschrijding op andere vervangingskredieten.
RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1
INV21-204
2025
-
-
-
-71.000
71.000 Bijstellen plan
In het krediet is nog geen rekening gehouden met de afrekening van de subsidie van de MRDH welke in 2025 is verantwoord.
48.916 Bijstellen plan
Op totaalkrediet inclusief subsidie en aandeel riolering een voordeel van € 108.167. Dit voordeel wordt ingezet voor dekking van overschrijdingen op andere vervangingskredieten. Verwachte oplevering van Schiekamp Noord is 2027, in de meerjarenbegroting 2026 - 2029 zijn de kapitaallasten opgenomen voor € 3.500.000 voor de realisatie van de overige fases van de reconstructie in Schiekamp Noord.
RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1
INV20-175
2025
48.916
-
48.916
-
SCHIEKAMP NOORD FASE 1
INV21-207
2027
1.381.500
25.043
1.356.457
4.881.500
-3.500.001 Bijstellen plan
SCHIEKAMP NOORD FASE 1
INV20-177
2027
51.488
-
51.488
51.488
- Bijstellen plan
Verwachte oplevering van Schiekamp Noord is 2027.
SCHIEKAMP NOORD FASE 1
INV21-208
2027
46.122
-
46.122
46.122
- Bijstellen plan
Verwachte oplevering van Schiekamp Noord is 2027.
MARGRIETSTRAAT EO
INV21-209
2027
1.254.935
33.278
1.221.657
1.254.935
- Conform
Verwachte oplevering van de Margrietstraat is 2027.
MARGRIETSTRAAT EO
INV20-178
2027
89.145
-
89.145
89.145
- Conform
Verwachte oplevering van de Margrietstraat is 2027.
MARGRIETSTRAAT EO
INV21-210
2027
88.275
-
88.275
88.275
- Conform
Verwachte oplevering van de Margrietstraat is 2027.
WATERLAND FASE 2
INV21-211
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
2026
1.928.167
1.961.256
-33.089
1.987.877
-59.710 Bijstellen plan
Door meerwerk een een verwachte overschrijding van € 59.710 op het krediet. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten.
58
WATERLAND FASE 2
INV20-179
2026
-
150.000
-150.000
50.000
-50.000 Bijstellen plan
WATERLAND FASE 2
INV21-212
2026
104.084
18.285
85.799
104.084
- Conform
HEEMRAADLAAN ASFALT
INV21-222
2026
302.459
342.578
-40.119
342.578
-40.119 Bijstellen plan
HERINRICHTING DE LEDE
INV21-225
2027
1.266.727
15.650
1.251.077
1.266.727
- Bijstellen plan
BRUG OVER DE HAVEN
INV21-234
2026
342.801
339.400
3.401
342.801
De kosten voor riolering zijn € 50.000 hoger dan in het krediet was opgenomen. Het tekort wordt gedekt door een bijdrage vanuit krediet vrijverval riolering 2023.
Vanwege meerwerk en kosten voor overdracht naar beheer een verwachte overschrijding van ruim € 40.000. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. Verwachte oplevering van de Lede is 2027.
-0 Conform
HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 1
INV21-244
2025
-
-
-
270.645
-270.645 Bijstellen plan
HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 2
INV21-245
2026
-
-
-
369.774
-369.774 Bijstellen plan
Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen. Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen.
-905.000 Bijstellen plan
Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen. Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen.
HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 3 HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 3 BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD
INV21-246
2027
-
-
-
905.000
INV21-246
2027
-
-
-
610.000
-610.000 Bijstellen plan
INV02-112
2026
2.375.000
1.251.478
1.123.522
2.375.000
- Conform
TENNISCOMPLEX ZUIDLAND
INV02-114
2025
-
55.515
-55.515
-
- Conform
TENNISCOMPLEX ZUIDLAND CAMERA'S KENTEKENPARKEREN
INV13-189
2025
46.354
59.297
-12.943
46.354
- Conform
INV40-223
2026
105.726
-
105.726
105.726
- Conform
BESCHOEIING 2018 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021
INV21-160
2025
-
-
-
INV40-191
2026
-
-
-
-
- Conform
VERLICHTING DE STOEP 2021 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023
INV40-192
2025
-
-
-
-
- Conform
INV40-195
2026
31.517
1.890
29.627
31.517
- Conform
VERLICHTING 2 DE STOEP 2023
INV40-196
2025
-
-
-
-
- Conform
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
- Conform
59
GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024
INV40-197
2026
136.512
5.139
131.373
136.512
- Conform
ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024
INV40-198
2026
49.979
154.567
-104.588
98.379
-48.400 Bijstellen plan
TREKKENWAND DE STOEP 2024
INV40-199
2026
257.388
-
257.388
257.388
- Conform
PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024
INV51-084
2026
48.400
-
48.400
-
VERLICHTING DE STOEP 2024
INV40-205
2026
247.373
2.335
245.038
247.373
- Conform
HERSTOFFERING STOELEN DE STOEP
INV51-087
2026
350.000
27.650
322.351
423.000
-73.000 Bijstellen plan
UITBREIDING DE STOEP
INV13-193
2026
1.545.572
897.438
648.134
1.631.072
-85.500 Bijstellen plan
UITBREIDING DE STOEP
INV40-224
2026
232.158
106.310
125.848
232.158
- Conform
Totaal
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard
103.883.534 40.751.796
63.131.738 111.719.115
48.400 Bijstellen plan
In verband met noodzakelijke aanschaffingen laat dit krediet een overschrijding zien. Deze overschrijding wordt gedekt uit het krediet voor de presentatiemiddelen.
Dit krediet wordt gebruikt voor de overschrijding op het krediet ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP.
Door verscherpte voorschriften van de brandweer moest bij de herstoffering van de stoelen ook het schuim vervangen worden. Bij de uitbreiding van theater de Stoep zijn onverwachte werkzaamheden ontstaan als extra schilderwerk, aanpassing van trapleuningen en vervanging van garderoberekken.
-7.835.581
60
Bijlage 4 Overheveling In deze bijlage vindt u een overzicht van budgetten van 2025 waarvan wordt voorgesteld om deze geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar 2026. We zien de afgelopen jaren bij het opstellen van de jaarrekening dat het saldo in belangrijke mate wordt beïnvloed door voorstellen tot overheveling. Om dit minder van invloed te laten zijn op het rekeningresultaat en betreffende budgetten eerder beschikbaar te kunnen stellen, is bij de 2e Tussenrapportage al bekeken welke budgetten geheel of gedeeltelijk overgeheveld zouden moeten worden. Om te bepalen of budgetten in aanmerking komen voor overheveling zijn de onderstaande criteria gehanteerd: a) De voorgedragen overhevelingspost moet hoger zijn dan € 25.000 (op budgetnummer/kostensoort); b) Daarnaast dient het uitsluitend te gaan om activiteiten die zich slechts incidenteel voordoen. Jaarlijks terugkerende activiteiten komen met andere woorden niet voor overheveling in aanmerking; c) De enige uitzondering op b. betreft specifieke projecten die een van tevoren vastgestelde gelimiteerde looptijd hebben. De overhevelingsposten zijn verdeeld in een drietal categorieën: 1) Overheveling van specifieke middelen. 2) Overheveling via bestemmingsreserves. 3) Overheveling overig t.l.v. de Algemene Reserve.
* *Bij de Jaarstukken wordt met betrekking tot deze categorie 3 “Overheveling overig” vaak gesproken over overheveling ten laste van het (rekening)resultaat. Omdat de 2e Tussenrapportage geen (rekening)resultaat kent, heet deze categorie hier “Overheveling overige t.l.v. de Algemene Reserve”. Voor de duidelijkheid, hier kunnen ook posten tussen zitten die al eerder zijn overgeheveld via de Algemene reserve (bijvoorbeeld van 2024 naar 2025) waarvan nu wederom wordt voorgesteld om deze (gedeeltelijk) over te hevelen, in dit geval van 2025 naar 2026. In Euro, + = voordeel, - = nadeel
Totaal Overheveling specifieke middelen (categorie 1) Nr Onderwerp 1 Overh Energiearmoede 2 Overh Impulsregeling 3 Overh Isolatieaanpak 4 Overh Isolatieaanpak 2e tranche 5 Overh Isolatieaanpak 3e tranche 6 Overh Versnellingsbijdrage haven 7 Overh Versnellingsbijdrage metro
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 61
2025
2026
2027
2028
2029
lasten
184.474
-184.474
0
0
0
baten
-184.474
184.474
0
0
0
lasten
893.504
-893.504
0
0
0
baten
-893.504
893.504
0
0
0
lasten
874.499
-874.499
0
0
0
baten
-874.499
874.499
0
0
0
lasten
2.313.644
-2.313.644
0
0
0
baten
-2.313.644
2.313.644
0
0
0
lasten
1.617.606
-1.617.606
0
0
0
baten
-1.617.606
1.617.606
0
0
0
lasten
7.277.156
-7.277.156
0
0
0
baten
-7.277.156
7.277.156
0
0
0
lasten
1.338.125
-1.338.125
0
0
0
baten
-1.338.125
1.338.125
0
0
0
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen
0
0
0
0
0
lasten
85.200
-85.200
0
0
0
baten
-85.200
85.200
0
0
0
lasten
99.999
-99.999
0
0
0
baten
-99.999
99.999
0
0
0
lasten
553.430
-553.430
0
0
0
baten
-553.430
553.430
0
0
0
lasten
544.120
-544.120
0
0
0
baten
-544.120
544.120
0
0
0
4 Ondernemen & Ontspannen
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
8 Overh Beter Benutten 9 Overh Leader 10 Overh SPUK IW 11 Overh SPUK Kopspijker
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 62
In Euro, + = voordeel, - = nadeel
Totaal Overheveling via bestemmingsreserves (categorie 2) Nr Onderwerp 12 Overh Wijkaanpak
13 Overh Parkenvisie
2025
2026
2027
2028
2029
lasten
728.989
-816.039
0
0
0
baten reserve onttrekking
87.050
0
0
0
0
-816.039
816.039
0
0
0
237.404
-237.404
0
0
0
-237.404
237.404
0
0
0
0
0
0
0
0
lasten reserve onttrekking
2 Schoon Heel & Veilig 14 Overh best.woningvoorraad
15 Overh Deltaprogramma
16 Overh milieubeleid
lasten reserve onttrekking
48.810
-48.810
0
0
0
-48.810
48.810
0
0
0
lasten
88.379
-83.379
0
0
0
baten reserve onttrekking
-5.000
0
0
0
0
-83.379
83.379
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
-100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
226.439
-226.439
0
0
0
-226.439
226.439
0
0
0
0
0
0
0
0
lasten
93.879
-93.879
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-93.879
0
0
0
0
0
93.879
0
0
0
lasten
1.865.000 -1.865.000
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-225.307
0
0
0
0
-1.639.693
1.865.000
0
0
0
lasten
83.295
-83.295
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-83.295
0
0
0
0
0
83.295
0
0
0
lasten
210.000
-210.000
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-210.000
0
0
0
0
0
210.000
0
0
0
lasten
424.631
-424.631
0
0
0
0
0
0
0
0
-424.631
424.631
0
0
0
75.000
-75.000
0
0
0
lasten reserve onttrekking
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen 17 Overh Economische Visie
lasten reserve onttrekking
4 Ondernemen & Ontspannen 18 Onderwijshuisvesting
19 SD Beschermd thuis overheveling
20 SD- Bijz bijstand overheveling
21 SD- Daginvulling jeugd overheveling
22 SD- ESF overheveling
reserve storting reserve onttrekking 23 SD- PGB 2.0 Overheveling
lasten
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 63
reserve onttrekking
-75.000
75.000
0
0
0
lasten
174.968
-174.968
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-70.183
0
0
0
0
-104.785
174.968
0
0
0
lasten
78.386
-78.386
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-78.386
0
0
0
0
0
78.386
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-500.000
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
stelpost
500.000
0
0
0
0
lasten
93.167
-93.167
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-93.167
0
0
0
0
0
93.167
0
0
0
lasten
679.000
-679.000
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-29.000
0
0
0
0
-650.000
679.000
0
0
0
lasten
67.430
-67.430
0
0
0
reserve storting reserve onttrekking
-67.430
0
0
0
0
0
67.430
0
0
0
0
0
0
0
0
170.455
-170.455
0
0
0
-170.455
170.455
0
0
0
6 Overzichten
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
24 SD- Regenbooggelden Overheveling
25 SD- Schuldhulpverl. Overheveling
SD- Transformatiebudget subs 26 overheveling
27 SD- Vrouwenopvang Overheveling
28 SD- TSD/Ontwikkelbudget overheveling
29 SD- Project herindicatie HO
lasten
5 Leren, Participeren & Ondersteunen 30 Overh NN2040
lasten reserve onttrekking
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 64
In Euro, + = voordeel, - = nadeel
Totaal Overheveling overig via Algemene reserve (categorie 3) Nr Onderwerp
2025
31 Overh Regiobudget samenwerking VP
lasten
100.000
reserve storting reserve onttrekking 1 Bestuur en Dienstverlening 32 Overh Meer groen meer bomen
lasten
33 Preventie met gezag
34 Overh Reinis
38 Overh Omgevingsplan 39 Overh Omgevingswet
41 Overh Windpark
42 Overh Gevelverbetering 43 Overh Kerkenvisie 44 Overh MTB route
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 65
-100.000
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
53.675
-53.675
0
0
0
53.675
0
0
0
-161.311
0
0
0
reserve storting
-161.311
0
0
0
0
reserve onttrekking
0
161.311
0
0
0
lasten
0
-86.500
0
0
0
baten
86.500
0
0
0
0
reserve storting
-86.500
0
0
0
0
0
86.500
0
0
0
0
0
0
0
0
19.564
-19.564
0
0
0
reserve onttrekking
-19.564
19.564
0
0
0
lasten
106.201
-106.201
0
0
0
reserve onttrekking
-106.201
106.201
0
0
0
lasten
614.026
-614.026
0
0
0
reserve onttrekking
-614.026
614.026
0
0
0
lasten
806.500
-806.500
0
0
0
reserve onttrekking
-806.500
806.500
0
0
0
lasten
1.311.788 -1.311.788
0
0
0
reserve storting
-1.311.788
0
0
0
0
0
1.311.788
0
0
0
lasten
21.075
-21.075
0
0
0
reserve onttrekking
-21.075
21.075
0
0
0
lasten
47.479
-47.479
0
0
0
reserve onttrekking
-47.479
47.479
0
0
0
0
0
0
0
0
lasten
119.518
-119.518
0
0
0
reserve onttrekking
-119.518
119.518
0
0
0
lasten
9.226
-9.226
0
0
0
reserve onttrekking
-9.226
9.226
0
0
0
lasten
10.199
-10.199
0
0
0
reserve onttrekking
-10.199
10.199
0
0
0
lasten
47.721
-47.721
0
0
0
reserve onttrekking
-47.721
47.721
0
0
0
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen 8 Overh Beter Benutten
0
-53.675
reserve onttrekking 40 Overh SPUK huisvesting aandachtsgroepen
0
161.311
lasten
37 Overh Dzh warmte
0
lasten
2 Schoon Heel & Veilig
36 Overh Dzh elektriciteit
-100.000
reserve onttrekking
reserve onttrekking
35 Overh Bereikbaarheid VP
2026 2027 2028 2029
45 Overh Onderhoud kunst in de buitenruimte 46 Overh Uitwaayer
lasten
151.000
-151.000
0
0
0
reserve onttrekking lasten
-151.000
151.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
reserve onttrekking
-100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
lasten
79.000
-79.000
0
0
0
reserve onttrekking
-79.000
79.000
0
0
0
0
0
lasten
95.000
-95.000
0
0
0
reserve storting
-95.000
0
0
0
0
4 Ondernemen & Ontspannen 47 SD- Zorg en Techniek Campus 5 Leren, Participeren & Ondersteunen 48 Overh Nieuwe applicatie belastingen
reserve onttrekking 49 Overh Placebranding 50 Overh Tax Control Framework
0
95.000
0
0
0
lasten
76.000
-76.000
0
0
0
reserve onttrekking
-76.000
76.000
0
0
0
lasten
100.000
-100.000
0
0
0
reserve storting
-100.000
0
0
0
0
reserve onttrekking 51 Overh WOO
52 stelpost overhead memo 18-9-25
0
100.000
0
0
0
lasten
325.000
-325.000
0
0
0
reserve storting
-144.000
0
0
0
0
reserve onttrekking
-181.000
325.000
0
0
0
lasten
121.479
-121.479
0
0
0
reserve storting
-121.479
0
0
0
0
0
121.479
0
0
0
6 Overzichten
reserve onttrekking
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 66
Categorie 1 - Overheveling van specifieke middelen
Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen 1. Energiearmoede (€ 184.474) categorie 1 In 2022 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend om energiearmoede in de gemeente aan te pakken. Er is in 2022 een plan opgesteld op welke manier we dit aanpakken en in 2026 geven we hier verder uitvoering aan. 2. Impulsregeling (€ 893.504) categorie 1 Subsidie aanvraag gedaan namens Voorne-Putten voor klimaatadaptatie projecten. Aanvraag is gehonoreerd en wordt verdeeld over de partijen die hebben aangevraagd. Nissewaard is kassier en gemeenten dienen aanvragen in. 3. Isolatieaanpak (€ 874.499) categorie 1 In 2023 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend in het kader van isolatieaanpak. De uitvoering hieraan loopt door in 2026. 4. Isolatieaanpak 2e tranche (€ 2.313.644) categorie 1 In 2024 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend in het kader van isolatieaanpak 2e tranche. De uitvoering hieraan loopt door in 2026. 5. Isolatieaanpak 3e tranche (€ 1.617.606) categorie 1 In 2025 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend in het kader van isolatieaanpak 3e tranche. De uitvoering hieraan loopt door in 2026. 6. Versnellingsbijdrage haven (€ 7.277.156) categorie 1 Vanuit het rijk heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen vanuit de Versnellingsbijdrage welke bestemd is voor het Haven Noord. 7.
Versnellingsbijdrage metro (€ 1.338.125) categorie 1 Vanuit het rijk heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen vanuit de Versnellingsbijdrage welke bestemd is voor het Metro-busstation. Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen 8. Beter Benutten (€ 85.200) categorie 1 Vanuit het coalitieakkoord is er voor Halfweg /Molenwatering voor 2023 en 2024 € 100.000 beschikbaar gesteld. Vanuit de MRDH krijgt de gemeente cofinanciering voor het project Beter Benutten Bedrijventerreinen. Het betreft afspraken voor de jaren 2024 en 2025. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025.
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 67
9. Leader (€ 99.999) categorie 1 In september 2022 hebben het college en de raad besloten samen met de gemeenten Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard deel te nemen aan het LEADER-programma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. Kort samengevat houdt LEADER voor onze gemeenten in dat er in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar komt voor plattelandsontwikkeling vanuit Europa en provincie Zuid-Holland. De vier gemeenten samen hebben het penvoerderschap voor de LAG voor de periode 2023-2028 bij de gemeente Nissewaard belegd. Een externe programmasecretaris vervult deze rol vervullen; de kosten hiervan worden gedragen door de vier gemeenten. Het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2025. 10. SPUK IW (€ 553.430) categorie 1 De gemeente heeft een specifieke uitkering beschikt gekregen m.b.t. Impulsaanpak Winkelgebieden. De uitvoering vindt plaats vanaf 2026. 11. SPUK Kopspijker (€ 544.120) categorie 1 De gemeente heeft een specifieke uitkering beschikt gekregen m.b.t. de Doorsteek Kopspijker. De eventuele uitvoering vindt plaats vanaf 2026.
Categorie 2 - Overheveling via bestemmingsreserves Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 12. Wijkaanpak (€ 816.039) Voor realisatie ingezette projecten; Waterland, de hoek, De Akkers, waarvan uitvoering in 2026 valt. 13. Parkenvisie (€ 237.404) categorie 2 De aanpak van park Vogelenzang loopt door in 2026. Het beschikbare budget voor de parkenvisie moet worden overgeheveld naar 2026.
Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen
14. Bestaande woningvoorraad (€ 48.810) categorie 2 Het budget zal ingezet worden voor de te verwachte kosten van de 2e DPRA cyclus in 2026 e.v. 15. Deltaprogramma (€ 83.379) categorie 2 Op Voorne Putten wordt er samengewerkt aan klimaatadaptatie. Dit is bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne Putten 2025-2026. Deze middelen worden ingezet voor gezamenlijke onderzoeken, op basis van het jaarplan DPRA worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Uitvoering loopt door in 2025 (€ 198.000).
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 68
16. Milieubeleid (100.000) categorie 2 De realisatie van CCN heeft vertraging opgelopen, kosten worden naar verwachting Q1 2026 gemaakt.
Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen 17. Economische Visie (€ 226.439) categorie 2 In de Perspectiefnota is voor de Economische Visie is een bedrag van € 155.000 + € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040. Uitvoering loopt nog door in 2026, waardoor het restantbudget wordt overgeheveld naar 2026.
Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen 18. Onderwijshuisvesting (€ 93.879) categorie 2 Betreft een raming voor het afboeken van de boekwaarden van de panden aan de Galileilaan. De boekwaarde kan worden afgeboekt zodra de panden daadwerkelijk gesloopt zijn. De verwachting is dat dit in de loop van 2026 gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026. 19. Beschermd Thuis Nissewaard (€ 1.865.000) categorie 2 (via reserve sociaal domein) - Het in 2023 vastgestelde beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is gericht op kwetsbare inwoners met problemen bij het vinden of behouden van een thuis. De raad heeft de middelen voor Nissewaard, uit de 2e vrijval reserve centrummiddelen, ter beschikking gesteld om de maatregelen van het beleidsplan te realiseren (excl. de € 1 miljoen voor het project Hoogwerfsingel 2). Deze incidentele middelen zijn onder andere bedoeld voor het verbouwen en inrichten van woon- en opvangvormen en als startimpuls voor de ondersteuning zelf. - Begin 2025 is duidelijkheid ontstaan over de afbakening tussen het regionale zorglandschap voor Beschermd Wonen en Opvang (centrumgemeente) en het lokale zorglandschap Beschermd Thuis. In 2025 is gewerkt aan planvorming en realisatie van de lokaal benodigde voorzieningen en randvoorwaarden, o.a. door het Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie.
De kosten voor deze voorzieningen worden daardoor grotendeels in 2026 of later gemaakt. De dekking voor de bekostiging van deze voorzieningen komt gedeeltelijk uit een onttrekking uit de reserve, dus uit incidentele middelen. Met de tweede tussenrapportage 2024 is een bedrag ad € 1.639.693 overgeheveld naar 2025. Aangezien de voorzieningen grotendeels in 2026 en later worden gerealiseerd, wordt deze overheveling teruggedraaid. In de tweede tussenrapportage 2025 worden de resterende middelen ad € 1.865.000 overgeheveld om realisatie vanaf 2026 mogelijk te maken. 20. Bijzondere bijstand (€ 83.295) categorie 2 (via reserve sociaal domein) Gemeenten ontvangen sinds 2024 middelen van het Rijk om de zogenoemde Alleenverdienersproblematiek op te vangen. Dit betreft zowel vergoedingen aan huishoudens als uitvoeringsbudgetten voor gemeenten. De regeling loopt door tot in ieder geval 2027 (met uitloop tot 2029) waarin kosten worden gemaakt om de regeling uit te voeren. Jaarlijks ontvangen we een wisselend budget vanuit het rijk waar niet op te anticiperen is of dit toereikend is. Het bedrag is namelijk niet
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 69
vastgesteld en wordt niet aangevuld als het te weinig blijkt te zijn. Over 2025 blijft een bedrag van € 83.295 over en voorgesteld wordt dit over te hevelen en toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand in 2026. 21. Daginvulling Jeugd (€ 210.000) categorie 2 (via reserve sociaal domein) De overheveling heeft betrekking op de ontwikkelopdrachten binnen de subregionale inkoop met de gemeente Voorne aan Zee voor de Daginvulling jeugd. De inkoopopdracht beoogt een forse transformatie ten behoeve van onderwijs en jeugdhulp. Over de gehele looptijd van de inkoopopdracht is een ontwikkelbudget opgenomen, met de intentie dat dit wordt ingezet waar nodig. Contractueel gezien zijn we verplicht deze middelen binnen de gehele looptijd beschikbaar te stellen. In 2025 zijn de ontwikkelkosten uitgesteld, omdat tijd nodig is geweest voor het opstellen van plannen en het doen van een analyse. De verwachting is dat in 2026 (een deel) van de plannen concreet tot uitvoering komen en deze middelen dan wel besteed worden. Dit maakt dat er in deze tweede tussenrapportage een bedrag ad € 210.000 wordt overgeheveld naar 2026. 22. ESF overheveling (€ 424.631) categorie 2 (via reserve sociaal domein) Het ESF (Europees Sociaal Fonds) verstrekt subsidies om banen te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen in de Europese Unie mee kan doen, ongeacht beperkingen.
Het helpt mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden en mee te draaien in de maatschappij. Omdat de overheid meer bezuinigt op het re-integratiebudget, moeten gemeenten steeds meer zelf betalen. Het aanvragen van subsidies bij het ESF is daarom noodzakelijk. ESF-subsidie helpt de gemeente om projecten voor werkgelegenheid en sociale inclusie te financieren en medewerkers die zich hier mee bezig houden te betalen. In een eerder collegebesluit is besloten dat er 0,5 fte formatie ingezet wordt om de ESF-subsidie elke tranche binnen te halen. In opvolging hiervan is iemand aangesteld om deze externe middelen naar ons toe te trekken en hierover de verantwoording af te leggen. Deze kosten zijn al gemaakt op jaarbasis per 1 januari 2023. Er is veel werk verzet om deze externe middelen via subsidie binnen te halen die we kunnen gebruiken voor de doorontwikkeling van onze inwoners op het gebied van re-integratie. De middelen worden altijd achteraf gestort. Het werk op basis waarvan de subsidie is verstrekt is dus al gedaan en betaald. Dit betreft namelijk formatie en gemaakte kosten ten behoeve van ontwikkeling van onze inwoners met een uitkering. Om de volgende tranche binnen te halen moet er ook in deze periode werk verzet worden. Dit kan niet worden betaald als de ESF-subsidie niet meegenomen kan worden.
Dit houdt in dat er in het vervolg geen ESF-subsidie richting gemeente Nissewaard komt en dit uit de stelpost sociaal domein moet komen. 23. PGB 2.0 (€ 75.000) categorie 2 (via reserve sociaal domein) In 2023 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van het PGB2.0 systeem. PGB2.0 is de opvolger van het huidige pgb-systeem (1.0), dat aan vernieuwing toe is. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen, zoals betere ondersteuning van de budgethouder en zorgverlener, efficiëntere afhandeling van dossiers, meer regie op de verwerkingen een rechtmatigere uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. Op het nieuwe portaal zijn enkele gemeenten inmiddels aangesloten. De gemeente Nissewaard is hierop nog niet aangesloten. Het is de bedoeling dat de aansluiting van de andere gemeentes zo spoedig mogelijk gaan volgen. Voorgesteld wordt om het incidenteel budget mee te nemen naar 2025 voor invoering van het PGB2.0 systeem.
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 70
24. Regenbooggelden (€ 174.968) categorie 2 (via reserve sociaal domein) Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en intersekse personen (LHBTI) verder te bevorderen. Nissewaard ontvangt van 2023 t/m 2026 € 20.000. Na een zorgvuldig proces is in december 2024 de Visie op Inclusie door de raad vastgesteld. Dat was de reden om de middelen hiervoor (de Regenboogmiddelen) over te hevelen naar 2025. Eenzelfde zorgvuldig proces resulteert in 2025 in het opstellen van de Inclusieagenda. Dit zal worden afgerond in Q4 van 2025 en implementatie zal in 2026 plaats gaan vinden. 25. Schuldhulpverlening (€ 78.386) categorie 2 (via reserve sociaal domein) In de meicirculaire is er budget toegekend voor het bevorderen van de keten schuldhulpverlening. De aanmeldingen nemen nog steeds toe. Op dit moment worden plannen gemaakt om de keten te verstevigen. Het voornemen tot het aanschaffen van een app voor begeleiding van inwoners behoort hier toe. De meeste uitvoerings- en implementatiekosten hiervan zullen in 2026 worden gemaakt. Daarom willen we het budget overhevelen naar 2026. 26.
Transformatiebudget subsidies (€ 500.000) categorie 2 (via reserve sociaal domein) Belangrijk onderdeel van de transformatie subsidies is het collectiveren van individuele ondersteuning, het beter samenwerken van professionals met vrijwilligersorganisaties op onderdelen van de ondersteuning en het versterken van de sociale netwerken om inwoners of gezinnen heen. Hiermee kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd. Deze bewegingen moeten voor een groot deel nog worden gemaakt, terwijl de bezuiniging reeds wordt gerealiseerd per 2026. Om de transformatie tot stand te brengen is extra inzet vanuit de organisaties noodzakelijk. Wij financieren in de reguliere subsidie al jaren alleen uitvoeringscapaciteit met een stukje overhead, waardoor er geen verandercapaciteit bij die organisaties beschikbaar is voor Nissewaard. Om toch de verandering te kunnen realiseren, moeten wij hiertoe incidenteel extra financiering bieden. Dat kan met dit transformatiebudget. Omdat we nog niet exact weten welke verandercapaciteit nodig is in 2026, is momenteel nog geen exact bedrag voor transformatie te berekenen. Daarom wordt een budget van 500.000 euro gereserveerd. In dit kader wordt een deel van de incidentele middelen jeugdhulp 2023/2024 benut.
Aangezien het kabinet heeft besloten tot compensatie van de incidentele tekorten jeugdhulp in 2023 en 2024, krijgen gemeenten hiervoor incidentele middelen via de septembercirculaire 2025. De rijksoverheid kent hiervoor landelijk gezien in 2025 een incidenteel bedrag van € 728 miljoen toe, de gemeente Nissewaard ontvangt in deze €3,7 miljoen. Deze middelen worden toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Met deze overheveling wordt hiervan € 500.000 benut voor het transformatiebudget subsidies. 27. Vrouwenopvang (€ 93.167) categorie 2 (via reserve centrummiddelen) Het voorstel is om een bedrag ad € 93.167 over te hevelen naar 2026. Dit bedrag bestaat grotendeels uit de resterende middelen voor het Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming. Deze middelen heeft de rijksoverheid incidenteel toegekend aan de centrumgemeente Nissewaard t.b.v. de ZHE-regio. Dit betrof een incidentele bijdrage gedurende de jaren 2022 t/m 2025 (meicirculaire 2022). Eveneens betreft het teruggevorderde incidentele baten. Deze middelen zijn nodig voor het jaar 2026. 28. Ontwikkelbudget en Toekomstbestendig sociaal domein (€ 679.000) categorie 2 Het Ontwikkelbudget en het budget toekomstbestendig sociaal domein wordt ingezet voor transformatie, innovatie en projectmatig werk in het sociaal domein. In 2025 zijn deze budgetten nog niet volledig
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 71
besteed. Het Ontwikkelbudget is per 2026 in zijn geheel bezuinigd. Het toekomstbestendig sociaal domein budget is eveneens een incidenteel budget. Een deel van de bezuinigingen is nog niet gerealiseerd en vergt nog onderzoek en inspanning. Om de bezuinigingen te kunnen helpen realiseren en te blijven innoveren binnen het sociaal domein, is het wenselijk om de resterende budgetten over te hevelen naar 2026. 29. Project herindicatie Huishoudelijke ondersteuning (€ 67.430) categorie 2 Het project taakstelling Huishoudelijke ondersteuning is inmiddels gestart met herindicaties op basis van het nieuw beleid Normenkader 2025. Hierbij wordt gestart met cliënten die een indicatie hebben van gemiddeld 140 minuten of meer per week. Elke herindicatie vereist zorgvuldig onderzoek waarin het nieuwe beleid wordt toegepast in een keukentafelgesprek met de inwoner, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ondersteuning. Door een vertraging in de werving van personeel voor de uitvoering, is het project circa 3 maanden later gestart dan gewenst. Dit betekent dat voorgesteld wordt de middelen van 3 maanden inzet op herindicaties over te hevelen naar 2026. Dit komt overeen met een bedrag van € 67.430. De vertraging zorg er ook voor dat in 2025 niet de geplande 393 casussen kunnen worden geherindiceerd. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 150 herindicaties worden afgerond.
De vertraging kan er ook voor zorgen dat de beoogde besparing in 2025 en met name 2026 iets lager kan uitvallen. Anderzijds merken we dat de eerste herindicaties meer opleveren dan we hebben berekend dus wellicht wordt het vooraf berekende bedrag toch volgens planning behaald. Dit kunnen we op basis van de huidige cijfers nog niet onderbouwen, maar de ingezette lijn is positief. Over de eventuele consequenties voor de bezuiniging wordt nader geadviseerd in de perspectiefnota 2027.
Programma 6 - Overzichten 30. Nissewaard 2040 (€ 170.455) categorie 2 In het budget van 2025 met betrekking tot Nissewaard naar 2040 zit een subsidie, die in 2026 moet worden terugbetaald.
Categorie 3 - Overheveling overig ten laste van Algemene reserve Programma 1 – Bestuur & Dienstverlening 31. Regiobudget samenwerking VP (€ -100.000) categorie 3 Omdat de kosten voor New Towns en Economic Board een meerjarig karakter hebben en we voor 2026 nog kosten verwachten stellen wij voor om het restantbudget over te hevelen naar 2026.
Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 32. Meer bomen, meer groen (€ 53.675) categorie 3 Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 72
van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. Het restant budget van Meer groen, meer bomen zal in 2026 worden ingezet voor een groene gevel en voor het theaterplein. 33. Preventie met gezag (€ 161.311) categorie 3 Restant wordt dit jaar niet meer uitgegeven en mag overgeheveld worden naar 2026. Betreft een subsidie die binnen een termijn van 4 jaar uitgegeven moet worden. 34. Reinis (€ 86.500) categorie 3 De invulling van de bezuiniging op Reinis is in 2025 hoger dan de opgenomen taakstelling. Dit voordeel wordt overgeheveld naar 2026 om de taakstelling voor 2026 ook in zijn geheel in te vullen.
Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen 35. Bereikbaarheid Voorne-Putten (€ 19.564)) categorie 3 Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. De samenwerking loopt nog, waarvoor de restant middelen 2024 moeten worden overgeheveld naar 2026. 36. Duurzaamheid elektriciteit (€ 106.201) categorie 3 Er zijn geen structurele middelen voor het opstellen en uitvoeren van elektriciteitsprogramma en het uitvoeren van energieplannen. Er zijn hiervoor blijvend middelen nodig in 2026, dus wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar 2026. 37. Duurzaamheid warmte (€ 614.026) categorie 3 Er zijn geen structurele middelen voor het opstellen en uitvoeren van het warmteprogramma en het uitvoeren van warmteprocesplannen.
Er zijn hiervoor blijvend middelen nodig in 2026, dus wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar 2026. 38. Omgevingsplan (€ 806.500) categorie 3 Het omgevingsplan moet opnieuw worden aanbesteed. Uitvoering vindt niet eerder plaats dan in 2026. 39. Omgevingswet (€ 1.311.788) categorie 3 De incidentele middelen Omgevingswet zijn hard nodig om het budget van het omgevingsplan op te plussen omdat dit niet toereikend is gebleken in de eerste aanbesteding (die is mislukt, er schreef niemand in vanwege het lage budget). Daarnaast is het nodig voor aanvullende advieskosten (w.o. externe inhuur voor RO) en de uitwerking van zaken van de OW in o.a. het CLO (denk aan
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 73
aanvullende digitale applicaties en koppelingen maar ook het schrijven van nieuwe standaarden). Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026 40. SPUK huisvesting aandachtsgroepen (€ 21.075) categorie 3 In 2023 is een specifieke uitkering ontvangen voor Huisvesting aandachtsgroepen. Deze middelen zijn nog niet bestemd en moeten worden overgeheveld naar 2026. 41. Windpark (€ 47.479) categorie 3 Kosten van externe jurist ondersteuning op Windpark Brielse Maasdijk en kosten DCMR. Overheveling om onvoorziene juridische kosten te dekken
Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen 8. Beter benutten (€ 119.518) categorie 3 Zie toelichting nr. 8 bij categorie 1. 42. Gevelverbetering (€ 9.226) categorie 3 Het budget voor de subsidieregeling voor de gevelverbetering van de Voorstraat is nog niet geheel besteed en loopt door in 2026. 43. Kerkenvisie (€ 10.199) categorie 3 De gemeente heeft in 2020 via de meicirculaire gemeentefonds € 50.000 ontvangen t.b.v. het opstellen van een kerkenvisie. De uitvoering loopt door in 2026, dus moet het budget worden overgeheveld. 44. MTB Route (€ 47.721) categorie 3 Dit budget is overgeheveld van 2024 naar 2025. Het is benodigd voor het grondwerk van de MTB route. Uitgaven vinden pas plaats in 2026, dus dient het bedrag te worden overgeheveld. 45. Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 151.000) Categorie 3 Met de PPN 2025/ 1e tussenrapportage 2024 is incidenteel € 151.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderdeel van de Nota Kunst en Cultuur ‘In de schijnwerpers 2020-2026’, namelijk het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud op kunst in de openbare ruimte. In 2025 is een aanbestedingstraject gestart, deze is momenteel in een afrondende fase. Uitvoering wordt verwacht vanaf 2026. Om die reden kan het budget worden overgeheveld naar 2026. 46. Uitwaayer (€ 100.000) categorie 3 Voor de bomen in de Uitwaayer is vanuit 2024 budget overgeheveld naar 2025.
Het project is nog niet gestart, dus het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2026.
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 74
Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen 47. Zorg en techniek Campus (€ 79.000) Categorie 3 (via reserve sociaal domein) De Zorgcampus heeft als doel om het praktijkleercentrum en -netwerk te zijn in deze regio op het gebied van zorg en innovatie. De eerste zichtbare stappen zijn gezet met het ontwikkelen van een nieuwe BBLroute voor zij-instromers in de zorg. De inzet van innovatiekasten op locatie en mobiele varianten bieden kansen voor kennismaking met zorginnovaties. Vanuit de praktijk zijn onderwijs en zorginstellingen het overleg gestart voor een meer duurzame samenwerking. In het kader van de ontwikkeling van een Techniekcampus heeft Techniek College Rotterdam het initiatief genomen om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Het grote doel is te komen tot een Tech Hub, waar onderwijs, jongeren, werkenden, zij-instromers en bedrijven samen bouwen aan techniek van de toekomst. De eerste opstap is een voorschakel-bootcamp; hybride leren op de werkvloer en een baangarantie vanuit lokale bedrijven. Een eerste groep van een tiental deelnemers start in het eerste kwartaal 2026. De middelen van de cofinanciering gemeente Nissewaard zullen niet volledig zijn besteed in 2025. Voorgesteld wordt om de resterende middelen opnieuw over te hevelen naar 2026.
Programma 6 - Overzichten 48. Nieuw belastingpakket (€ 95.000) categorie 3 De aanschaf voor een nieuwe applicatie belastingen wordt pas voorzien in 2026. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2026. 49. Placebranding (€ 76.000) categorie 3 De werkzaamheden van de externe projectleider zijn gestopt en belegd bij het team Communicatie. De uitwerking van de vervolgstrategie en de inzet van middelen vindt in 2025 en in 2026 plaats en de daaropvolgende jaren. Derhalve het advies om het restant budget over te hevelen naar boekjaar 2026. 50. Tax Control Framework (€ 100.000) categorie 3 Voor 2025 heeft u incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de fiscale risico’s in kaart te brengen, op te lossen en te komen tot een Tax Control Framework. Hiervoor is fiscale expertise, ondersteuning en hulp nodig van een gespecialiseerd extern bureau. Het is niet gelukt om het TCF in 2025 volledig uit te voeren, omdat het boekenonderzoek van de Belastingdienst en de implementatie van het financiële systeem ERPx meer capaciteit van de organisatie hebben gevraagd dan vooraf voorzien. Het boekenonderzoek kreeg prioriteit, aangezien dit een wettelijk verplicht proces is waarbij de gemeente aan haar verplichtingen moet voldoen en de deadlines met externe partijen, zoals de Belastingdienst, van cruciaal belang zijn. 51.
WOO (€ 181.000) categorie 3 De Woo (Wet open overheid) kent een gefaseerde inwerkingtreding en implementatie en raakt een organisatiebrede opgave: het op orde brengen (en houden) van de informatiehuishouding. De uitkering die wij vanuit het Rijk ontvangen is bedoeld om daarmee aan de slag te gaan. Dit vraagt om een meerjarige aanpak met bijbehorende financiële middelen.
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 75
De verplichtingen – en daarmee ook de werkzaamheden – rondom de Woo, met name de actieve openbaarmaking, schuiven mee met de landelijke planning van het rijk. Die planning is, ondanks eerdere berichtgeving, nog steeds niet definitief vastgesteld. Daarnaast voorzien we vanaf 2026 aanzienlijke uitgaven om de randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn om aan de Woo-verplichtingen te voldoen. Deze kosten hebben vooral betrekking op het op orde brengen van de informatiehuishouding, in lijn met het rapport en de aanbevelingen van de archiefinspecteur. Wij stellen daarom voor om het beschikbaar budget, voor zover in 2025 niet uitgegeven, over te hevelen. 52. Stelpost Overhead (€ 121.479) categorie 3 De stelpost concernoverhead is gevormd voor overheadslasten dat gepaard gaat met uitbreiding van de formatieruimte. Deze stelpost is niet helemaal aangewend in 2025. Deze post beweegt mee met de organisatie en wordt ingezet voor de opgaven die er zijn en daarom is het noodzakelijk om dit bedrag mee te nemen naar 2026.
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 76
Bijlage 5 Overzicht reservemutaties Dit overzicht geeft de stand van de verschillende reserves weer, exclusief de verwerking van het tussenrapportageresultaat (zie financiële samenvatting en het raadsbesluit voor de verwerking van het tussenrapportageresultaat). PGM
Reserve
Onderwerp
PGM01
RES ALGEMENE RESERVE 0101
Overh Regiobudget samenwerking VP
Soort afwijking overheveling overig (tlv resultaat)
lasten / baten reserve storting
2025
PGM02
100.000 -100.000
Kenteken Camera's
Vrijval kapitaallasten
Afwijking (I)
reserve onttrekking
-38.258
RES AFVALSTOFFENHEFF 0202
Kapitaallasten RO
Afwijking (I)
reserve storting
-49.948
RES AFVALSTOFFENHEFFING 0202
Adm Actieplan Afval
Administratief
reserve onttrekking
85.000
RES ALGEMENE RESERVE 0201
Preventie met gezag
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve storting
RES BEHEER 0202
RES GO BEHEER 0202
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-53.675
Overh Reinis
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve storting
-86.500
Schoolomgevingen
Afwijking (I)
Adm reserve Go Beheer Verkeersborden
Administratief
(leeg)
Administratief
Overh Parkenvisie
Overheveling via reserves
Kapitaallasten RO
Afwijking (I)
Ruimen graven
Afwijking (I)
(leeg)
Administratief
RES HERSTRUCTURERING Overh Wijkaanpak 0202
Afwijking (I)
Overheveling via reserves
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 77
reserve onttrekking reserve onttrekking reserve storting reserve onttrekking reserve onttrekking reserve onttrekking
-33.500
161.311
Overh Meer groen meer bomen
reserve onttrekking reserve onttrekking reserve onttrekking reserve storting
100.000
-161.311
reserve onttrekking RES ALGEMENE RESERVE 0202
2027
-100.000
reserve onttrekking Totaal PGM01
2026
53.675
86.500 -72.196 0
0
-30.000
-237.404
237.404
-1.389.738 64.630
-64.630
-816.039
816.039
0
2028
2029
RES Kap lasten (R00016 ?)
Ingang stadhuisgarage Administratief
reserve onttrekking
Res kap lst dig handhavingssyst
vrijval reserve
Administratief
reserve storting
-179.117
Res kap lst ingang stadhuisgar
vrijval reserve
Administratief
reserve storting
-127.455
RES ONDERH GEM.GEB 0203
Uitbreiding fte's vastgoed
Afwijking (I)
reserve onttrekking
RES VERDUURZAMING GEM PANDEN 0203
RES verduurzaming
Administratief
reserve storting
Res verduurzaming gem geb naar res onderhoud gem geb
Afwijking (I)
reserve onttrekking
1.347.248
OHD RES
Administratief
reserve storting reserve onttrekking
-797.347
-750
0
906.627
reserve onttrekking reserve onttrekking reserve onttrekking reserve storting
250.526
159.378
46.734
49.792
RES ONDERH GEM.GEB
RES ONDERH GEM.GEB R00049
0
6.373
6.373
6.373
553.331 553.331
0
0
-750
-750
-750
-42.986
-42.986
3.188.564 515.968
-37.363
-30.436
OHD PREV & CORR
Administratief
VVE Lenteakker
Administratief
Vrijval res Parkeerbeleid
vrijval reserve
Administratief
Vrijval res Parkeerbeleid nr onderh
vrijval reserve
Administratief
(leeg)
Onderzoek Waterschap
Afwijking (I)
reserve onttrekking
300.000
Adm besparing EML maatregelen Res verduurzaming gem geb naar res onderhoud gem geb
Administratief
reserve storting reserve storting
-42.986
Afwijking (I)
Totaal PGM02
PGM03
6.373
491.963 -185.391
-1.347.248
-3.315.962
RES ALGEMENE RESERVE 0302
Overh Bereikbaarheid VP
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-19.564
19.564
RES ALGEMENE RESERVE 0303
Overh Dzh elektriciteit overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-106.201
106.201
Overh Dzh warmte
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-614.026
614.026
Overh Windpark
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-47.479
47.479
Overh Omgevingsplan
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-806.500
806.500
Overh Omgevingswet
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve storting
RES ALGEMENE RESERVE 0304
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 78
-1.311.788
5.623
RES ALGEMENE RESERVE 0305 RES DUURZAAMHEID 0303
RES HERSTRUCT STERRENKWARTIER 0304
Overh SPUK huisvesting aandachtsgroepen
overheveling overig (tlv resultaat)
Sterrenkwartier
Afwijking (I)
Verkoop blote eigendommen Overh best.woningvoorraad Overh Deltaprogramma Overh milieubeleid
Afwijking (I)
Sterrenkwartier
Afwijking (I)
Overheveling via reserves Overheveling via reserves Overheveling via reserves
Vrijval res De Boeg
vrijval reserve
Administratief
Vrijval res De Boeg nr AR
vrijval reserve
Administratief
reserve onttrekking reserve onttrekking reserve onttrekking reserve storting reserve onttrekking reserve onttrekking reserve onttrekking reserve storting reserve onttrekking reserve onttrekking reserve storting
Totaal PGM03
PGM04
RES ALGEMENE RESERVE 0401
-21.075
21.075
1.558.248 -2.636.962 -48.810
48.810
-83.379
83.379
-100.000
100.000
-1.558.248
-775.000
2.079
1.622
1.599
-3.121
-6.570.784
3.160.901
1.622
1.599
-3.121
0
0
0
187.530 -187.530
Overh Beter Benutten
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-119.518
119.518
Overh Gevelverbetering
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-9.226
9.226
Onderhoud kunst in de buitenruimte Overh Onderhoud kunst in de buitenruimte
Bezuiniging
reserve onttrekking reserve onttrekking
10.000
-10.000
-151.000
151.000
(leeg)
Afwijking (I)
Overh MTB route
overheveling overig (tlv resultaat)
Overh Uitwaayer
overheveling overig (tlv resultaat)
RES ALGEMENE RESERVE 0404
Overh Kerkenvisie
RES NN2040 0401
Overh Economische Visie Stoep/CvdK
RES ALGEMENE RESERVE 0402
RES ALGEMENE RESERVE 0403
RES STOEP CKE 0402
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking reserve onttrekking
Ontrekking res Onderwijshuisv
Adm vorming reserve kap lasten
0 -47.721
47.721
reserve onttrekking
-100.000
100.000
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-10.199
10.199
Overheveling via reserves Afwijking (I)
reserve onttrekking reserve onttrekking
-226.439
226.439
Totaal PGM04
PGM05
1.311.788
Administratief
2e tussenrapportage 2025 gemeente Nissewaard 79
reserve onttrekking
78.087
-576.016
654.103
801.325
0
Onttrekking res kap lst buitenr
Adm Kap lasten buitenruimte
Administratief
reserve onttrekking
0
23.275
RES ALGEMENE RESERVE 0501
SD- Zorg en Techniek Campus
overheveling overig (tlv resultaat)
reserve onttrekking
-79.000
79.000
RES CENTRUMTAK MO/VO 0504
SD- Vrouwenopvang Overheveling
Overheveling via reserves
reserve storting reserve onttrekking
-93.167
reserve onttrekking reserve onttrekking
231.113
Afwijking (I)
reserve storting
-595.983
Overheveling via reserves
reserve storting reserve onttrekking
-93.879
-75.000
RES ONDERWIJSHUISVESTING 0501