MGR Presentatie raden en staten voorjaar 2021.
Tekst van het document
Raadsbijeenkomst toelichting ontwikkelingen ODG 2021
Programma 1. Welkom: Omgevingsdienst Groningen
2. Organisatie ontwikkeling 3. Sturing en financiering
4. Begroting
5. Jaarrekening 6. Vragen en antwoorden
Wie we zijn •
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bouwen in opdracht van Groninger gemeenten en de provincie Groningen
•
Risicobedrijven voor de drie noordelijke provincies
•
Ca. 180 medewerkers –
Vergunningverleners
–
Toezichthouders
–
Adviseurs en juristen
–
Ondersteuning
Onze expertise
De bedrijven
6.506 bedrijven
De provincie Groningen Noorden: - (grootschalige) industrieën rondom Eemshaven en Delfzijl (bv. energie, chemische en havengebied)
Westen: - Plattelandsgebied, agrarisch - akkerbouw en veeteelt (Noord)oosten: - Plattelandsgebied, agrarisch - vooral akkerbouw en - her-en-der veeteelt De Stad: - Dienstverlenende bedrijven - Specifieke industrieën
Zuiden: - De Veenkoloniën - vooral akkerbouw
- 1690 locaties - Met name installatie klein (rioolgemalen), akkerbouw en horeca
Hoe werkt het • •
Gemeenschappelijke regeling Gemeente is opdrachtgever én eigenaar
•
Gemeenteraden hebben een belangrijke stem: stellen van (financiële) kaders & sturing op beleidsdoelen.
•
Samenwerking met ketenpartners – – –
Veiligheidsregio’s Waterschappen Collega diensten
Organisatie ontwikkeling
Rapport commissie van Aartsen: ➢ Het moet effectiever en slagvaardiger ➢ Gevolgen afhankelijk van kabinetsformatie ✓ Eenduidig takenpakket ✓ Inzet gebaseerd op risico’s ✓ Robuuste omvang ❖ Ruimte voor vakontwikkeling ❖ Onafhankelijkheid ❖ Gesprek met Raden
Organisatie ontwikkeling ✓
Doelen
✓
Corona
✓
Ziekteverzuim
•
We werken aan de toekomst: •
Nieuwe wetgeving implementeren
•
Nieuw financieringsmodel
•
Continue verbeteren
•
Data gestuurd werken
Sturing en financiering Vast bedrag deelnemersbijdrage • Basis: ingebrachte formatie bij de start
Nieuw model • Verband inzet ODG & deelnemersbijdrage • Betalen per product per 01-01-2022 • Budgetneutraal • Zachte landing van drie jaren
Wat bereiken we? • • • • •
Gelijk VTH speelveld in Groningen Op basis van risico’s Uniforme manier van werken Heldere producten en diensten Meer sturen vanuit de inhoud
Basistaken •
Conform de wet (besluit omgevingsrecht 2017) verplichte afname van basistaken aan Omgevingsdienst
•
Nog niet alle basistaken overgedragen
•
Algemeen Bestuur heeft besloten dit alsnog gefaseerd te doen: 2022 Meldingen Bbk
Asbesttaken
2023 Minder complexe milieutaken
Begroting 2022
Proces •
Strak proces
•
Conform GR vóór 1 april ter zienswijze aanbieden aan raden en staten –
Termijn van 8 weken, uiterlijk 28 mei reactie
•
Begroting vóór 1 augustus bij BZK
•
In de tussenliggende periode nog langs Managementteam, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Uitgangspunten 1.
Nieuw financieringsmodel: nieuw bedrag
1.
Loon- en prijsstijgingen 2,25%
3.
BRZO Noord – Apart programma – Afwijkingen voor rekening van de drie provincies
4.
Ontwikkelingen (kadernota) – Omgevingswet – IT – Financieringsmodel
• Uitvoering jaaropdrachten • Daarnaast enkele collectieve taken
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2020 • Positief resultaat van € 609.000 (ca. 4%) • Hoe komt het? – Corona:
• Minder gebruik van kantoor en faciliteiten • Opleidingen doorgeschoven
– IT
• Vanwege technische redenen zaken doorgeschoven naar 2021
– Inhuurbedrag lager
• Ziekte en verlof en beschikbaarheid van personeel
Bestemming resultaat
Wat
Hoeveel
Terug naar deelnemers
€ 330.000
IT
€ 100.000
Scholing
€ 80.000
Afronding projecten
€ 57.000
Algemene Reserve
€ 42.000
Vraag en antwoord
Doorsnede van de uitgaven • •
ODG geeft € 18,4 miljoen uit in 2022 Weerstandsvermogen toereikend
Doorsnede uitgaven 12%
5% Loonkosten primair proces Loonkosten overhead
16%
Mat kst p.p.
67%
Mat kst overhead
Omgevingswet •
Samen impact onderzoeken: – Landelijk – Regionaal – Organisatie
•
Samen met u afspraken maken over samenwerken in de keten – –
Samenwerking in de keten is van belang om het proces te laten slagen Als uitvoeringsorganisatie van belang om uw plannen en ideeën te kennen
•
Oefenen en trainen
•
Adviseren bij omgevingsplannen
Het financieringsmodel
• Begroten op output • Afrekenen op begrotingsbasis • Budgetneutraal → herverdeeleffecten, zachte landing van drie jaren • Basis ligt in nieuwe GR
Invoeren begroting 2022
Nieuwe deelnemersbijdrage • • •
Gebaseerd op output Inclusief overdracht basistaken Incl. loon- en prijsstijgingen
Wet kwaliteitsborging bouw •
Per 1 januari 2022
•
Kern: meer taken naar de markt
• • •
Impact bepalen we samen met opdrachtgevers Voorbereiden op nieuwe werkprocessen & regionale samenwerking Mogelijk ook gevolgen voor de organisatie