21-093 rvs 1e begrotingswijziging 2021 Zeeuws Archief

raadsvoorstel volgnummer

7 juli 2021 21-093

onderwerp

1e begrotingswijziging 2021 Zeeuws Archief

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Johan Aalberts Sport, cultuur en recreatie Renske Brandhoff, 0118-675388 r.brandhoff@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Als zienswijze aan het Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws Archief ’ aan te geven: • In te stemmen met de Eerste begrotingswijziging 2021 Zeeuws Archief. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van het Zeeuws Archief vraagt de zienswijzen van de Middelburgse raad over de eerste begrotingswijziging 2021. Het Algemeen Bestuur is voornemens de Eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen in de vergadering van 12 juli 2021 en vraagt de raad daarom om een zienswijze naar voren te brengen. Effect

Gemeenschappelijke Regeling het Zeeuws Archief is het Regionaal Historisch Centrum (RHC) van Zeeland. Het beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, particulieren en bedrijven. Met een vastgestelde Eerste begrotingswijziging stellen we het Zeeuws Archief in staat om uitvoering te geven aan deze opdracht. Argumenten

1.1 Eerste begrotingswijziging 2021 Het Zeeuws Archief heeft een sluitende Eerste begrotingswijziging 2021 ingediend. Er wordt geen hogere bijdrage gevraagd ten opzichte van 2020. De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de eerste wijziging begroting 2021 doordat de bijdragen van de GR-partners in 2020 zijn geïndexeerd. In de begroting 2021 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van bijdragen. 1.2 Aansluiting bij het beleidsplan De ingediende Eerste begrotingswijziging 2021 sluit aan bij het beleidsplan Verbinden en Inspireren 2021-2024 van het Zeeuws Archief. Het Archief werkt in deze periode specifiek aan twee doelen: • Verbinden & perspectief bieden: Het Zeeuws Archief legt de verbinding tussen erfgoed en mensen, individuen en organisaties, ook onderling. Voor overheidsorganisaties en bedrijven biedt het Zeeuws Archief met het Zeeuws e-Depot perspectief voor de toekomst van duurzaam digitaal informatiebeheer en bouwt verder aan het Zeeuws e-Depot. • Inspireren & perspectief bieden: Het Zeeuws Archief inspireert met zijn archieven en collecties inwoners binnen en buiten Zeeland. Met bronnen over het verleden biedt het Zeeuws Archief perspectief aan het actuele debat. Kanttekeningen

1.1 Indexering 1

Op de langere termijn kan het verschil tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt, een risico vormen voor de continuïteit. Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief zelf verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en onderhoud van het gebouw. Hiertoe heeft het Zeeuws Archief van OCW een budget ontvangen. In 2021 wordt deze stelselwijziging geëvalueerd, ook financieel. De resultaten hiervan worden voor de zomer 2021 verwacht. 1.2 DTR-gelden Vanaf 2022 ontvangt het Zeeuws Archief geen DTR-gelden (Digitale Taken Rijksarchivering) meer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit wordt onttrokken uit de reserve 'programma’s'. Onderhandelingen met het Rijk zijn nog gaande om het bedrag tot en met 2024/2025 te ontvangen. Indien dit niet lukt zal het middels extra aansluitingen op het Zeeuws e-Depot en het niet vervangen van medewerkers die met pensioen gaan structureel opgelost moeten worden.

Financiën

Wat mag het kosten? De gevraagde bijdrage van de gemeente Middelburg bedraagt voor de Eerste begrotingswijziging 2021 €489.383. In de (meerjaren-)begroting van de gemeente Middelburg is hiermee rekening gehouden. Het Zeeuws Archief beschikt over een algemene reserve die wordt aangehouden als bufferfunctie voor de exploitatiekosten. Een deel van de bestemmingsreserve besteedt het Zeeuws Archief in 2021 aan digitaliseringsprojecten. Hoe gaan we dat financieren? De bevoorschotting van het Zeeuws Archief past binnen het beschikbare budget . Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing. Communicatie en participatie

Wethouder Dekker zal het standpunt van de raad meenemen in het Algemeen Bestuur van het Zeeuws Archief. Uitvoering

Na besluitvorming in de raden van de gemeenten Middelburg en Veere en van de Minister, wordt het Algemeen Bestuur van het Zeeuws Archief op de hoogte gesteld van de zienswijze. Het Algemeen Bestuur stelt de Eerste Begrotingswijziging vast en informeert de gemeenten over haar besluit. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen 1. Eerste Begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 Zeeuws Archief

Middelburg, 8 juni 2021

2

Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3