Zienswijze GGD Gld Zuid B2023 en J2021

NAASDRIEL Raadsbesluit Zaaknummer: 313952

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, gelet op de concept jaarrekening 2O2L en de concept programmabegroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid,

besluit: I

I

nzake de jaarrekening 2O2L:

1. ln te stemmen met de voorliggende jaarrekening 2021 van de GGD GelderlandZuid; 2. Niet in te stemmen met het voorstel van de GGD om het positieve resultaat à € 149.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. Voor te stellen het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

nzake de begroting swijziging 2022: Geen stem uit te brengen over de voorstellen aangaande diensten die Maasdriel niet afneemt bij de GGD (te weten: Bijzondere Zorg en het prenataal huisbezoek); ln te stemmen met de stijging van de lasten voor een concerncontroller à € 60.000;

4. 5. 6. ln te stemmen met een stijging van de lasten voor Toezicht Kinderopvang à € L20.349.

lnzake de programmabegroting 2023: 7. Geen stem uit te brengen over de voorstellen aangaande diensten die Maasdriel niet afneemt bij de GGD (te weten: huisvesting consultatiebureaus, prenataal huisbezoek en de Wvggz); 8. ln te stemmen met de daling van de lasten voor Toezicht Kinderopvang à € 47.739; 9. ln te stemmen met een stijging van de lasten voor indexaties à € 11-3.330; 10. ln te stemmen met de stijging van de lasten door groter verzuim à € 35.000; 11. ln te stemmen met incidentele middelen voor datagestuurd werken à € 175.000; 12. Niet in te stemmen met de voorgestelde begroting voor Veilig Thuis (inclusief de besparingen en lastenstijgingen) à € 314.079, maar om bij het opstellen van de begroting: a. Uit te gaan van de realisatie en verhoudingen over 2027 voor alle diensten; b. 2o/o groei in te calculeren voor adviezen en meldingen op basis van de realisatie 202L;

c. Onderscheid te maken tussen chatadviezen en reguliere adviezen en voor

de chatadviezen een kostprijs te hanteren conform de huidige pilotfase; 13. Niet in te stemmen met een stijging van de lasten voor een inkoopfunctie à € 67.000; 14. ln te stemmen met een stijging van de lasten voor informatiebeveiliging à € 54.000. En bovenstaande besluiten kenbaar te maken aan de GGD Gelderland-Zuid door:

15. ln te stemmen met de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de conceptprogrammabegroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid. Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 16 juni 2022 (P&C stukken en GR).

NAASDRIEL De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

ß.nùwnLú

æ

a.i. dhr. c.A.L. van Schijndel

H. van Kooten

2

NAASDRIEL Samenvatti n g raadsvoorstel

Ondenruerp

: Zienswijze jaarrekening 202L, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 cGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de concept jaarrekening 202L, de concept begrotingswijziging 2A22 en de conceptbegroting 2023 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de jaarrekening 2O2L.Wal betreft de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 adviseer het college de gemeenteraad geen stem u¡t te brengen over diensten die Maasdriel niet afneemt bij de GGD (te weten: Bijzondere Zorg, prenataal huisbezoek, huisvesting consultatiebureaus en de Wvggz). Verder adviseert het college de gemeenteraad om in te stemmen met de voorgestelde lastenstijging voor een concerncontroller, Toezicht Kinderopvang, indexaties, groter verzuim, (incidenteel) datagestuurd werken en informatiebeveiliging. De gemeenteraad wordt geadviseerd niet in te stemmen met de voorgestelde lastenstijgingen voor Veilig Thuis en de inkoopfunctie,

Gerelateerde raadsstukken

-

-

Conceptjaarrekening2O2tGGD Gelderland-Zuid Concept programmabegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid Adviesrapport Jaarstukken 2A2L &. Begroting 2023 GGD Gelderland-Zuid Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen KaderbrieÍ 2023 GGD Gelderland-Zuid

,nAASDRIEL Raadsvoorstel

Zienswijze jaarreken

Onderuuerp

i

ng

202L, begr oti n gswijzig n g 2022 en i

begroting 2023 GGÐ Gelderland-Zuid Zaaknummer

3L3952

Datum collegevergadering

24 mei 2022

Datum raadsbesluit

16 juni 2022 (P&LC stukken en GR)

Datum raadsvergadering

L6 juni 2022 (P&C stukken en GR)

Portefeuillehouder

Wethouder Sørensen

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Gerina van der Sijs

Voorstel lnzake de jaarrekening 2O2L:

L. ln te stemmen met de voorliggende jaanekening 202L van de GGD GelderlandZuid;

2. Niet in te stemmen met het voorstelvan de GGD om het positieve resultaat à € 149.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. Voor te stellen het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. lnzake de begrotingswijziging 2022: Geen stem uit te brengen over de voorstellen aangaande diensten die Maasdriel niet afneemt bij de GGD (te weten: Bijzondere Zorg en het prenataal huisbezoek); ln te stemmen met de stijging van de lasten voor een concerncontrolter à € 60.000; ln te stemmen met een stijging van de lasten voor Toezicht Kinderopvang à € 720.349.

4. 5, 6.

lnzake de programmabegroting 2023: Geen stem uit te brengen over de voorstellen aangaande diensten die Maasdriel niet afneemt bij de GGD (te weten: huisvesting consultatiebureaus, prenataal huisbezoek en de Wvggz); ln te stemmen met de daling van de lasten voor Toezicht Kinderopvang à € 47.739; ln te stemmen met een stijging van de lasten voor indexaties à € L13.330; L0. ln te stemmen met de stijging van de lasten door groter verzuim à € 35.000; L1. ln te stemmen met incidentele middelen voor datagestuurd werken à € 175.000;

7.

8, 9.

12. Niet in te stemmen met de voorgestelde begroting voor Veilig Thuis (inclusief de besparingen en lastenstijgingen) à € 3l-4.079, maar om bij het opstellen van de begroting:

a. Uit te gaan van de realisatie en verhoudingen over 2O2L voor alle diensten; b. 2o/o Sroei in te calculeren voor adviezen en meldingen op basis van de realisatie 2021-; c. Onderscheid te maken tussen chatadviezen en reguliere adviezen en voor

de chatadviezen een kostprijs te hanteren conform de huidige pilotfase; l-3. Niet in te stemmen met een stijging van de lasten voor een inkoopfunctie à € 67,000; L4. ln te stemmen met een stijging van de lasten voor informatiebeveiliging à € 54.000. En bovenstaande besluiten kenbaar te maken aan de GGD Gelderland-Zuid door:

15. ln te stemmen met de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de conceptprogrammabegroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid. 2

TAASDRIET lnleiding De GGD Gelderland-Zuid (GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een jaarrekening en begroting. De GGD dient vóór

L april een conceptjaarrekening en -begroting toe te zenden aan de raden van de

deelnemende gemeenten.

Voor een aantal zaken is Maasdriel niet aangesloten bij de GGD. Dit geldt voor Bijzondere Zorg, waaronder de inzet wat betreft de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en bemoeizorg vallen, en het consultatiebureau, waaronder ook het prenataal huisbezoek valt, Voor de taken van Bijzondere Zorg is Maasdriel (samen met Zaltbommel) aangesloten bij regio Den Bosch-Meierij, Hiervoor is gekozen omdat de partijen die voor ons de zorg leveren op dit gebied, ook in deze regio zitten. Het consultatiebureau is belegd bij Santé

Partners. Dit is al jaren zo en bevalt goed. Dit geldt ook voor de gemeenten Buren,

Culemborg, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.

Burgerparticipatie Niet van toepassing

Argumenten Jaarrekening L.L De concept jaarrekening 2021 van de GGD voldoet aan de regelgeving.

De accountant heeft voor de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 202L als de balans per 3L december 202L. Ook is de jaarrekening conform de geldende regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)).

2.L De streefwaarde van de algemene reserve is al bereikt wanneer corona buiten beschouwing wordt gel ate n. De GGD beargumenteert dat de hoogte van algemene reserve, na toevoeging van het

positieve resultaat, slechts 500/o is van de beoogde streefwaarde. Als corona in de berekening wordt meegenomen is dat correct. Wanneer corona buiten beschouwing wordt gelaten ligt de streefwaarde een stuk lager, namelijk op € 1.5L7.000. Zonder toevoeging van het positieve resultaat staat de algemene reserve al op € 1.547.000.

2.2 Het is onterecht om coronabaten en lasten mee te wegen in de berekening van de streefwaarde.

De GGD heeft als gevolg van de coronacrisis een hele crisisorganisatie opgetuigd. Afgesproken is dat het ministerie van VWS deze kosten dekt. De GGD heeft in 202L € 57 miljoen uitgegeven aan de bestrijding van het coronavirus en ook € 57 miljoen ontvangen van het ministerie om deze kosten te dekken. Gemeenten staan buiten deze financiële verhandeling. De algemene reserve is een middel om eventuele risico's mee op te vangen en het hanteren van een streefwaarde helpt om de reserve op een bepaald niveau te houden. Deze streefwaarde wordt berekend aan de hand van de uitgaven en inkomsten. Onder normale omstandigheden stijgt de streefwaarde slechts gering. Met de coronacrisis is er een enorme uitgaven- en inkomstenpost bijgekomen. Gemeenten dragen geen risico's voor deze kosten

3

MAASDRIET en staan helemaal buiten de financiële afhandeling, maar moeten over dit deel nu wel extra inleggen in de algemene reserve om de streefwaarde te bereiken. Aangezien gemeenten niet aan de lat staan voor deze coronakosten en -baten, lijkt het ook onterecht om ze mee te wegen in de berekening van de streefwaarde.

2.3 Uiteindelijk dragen gemeenten de nsrbo's voor negat¡eve resultaten op de reguliere dienstverlening.

ln het onwaarschijnlijke scenario dat alle risico's zich tegelijkertijd voordoen zijn het de gemeenten die deze risico's dragen. Het aanleggen van een grote reserve is dus n¡et nodig, zolang gemeenten hiermee rekening houden in hun eigen risicoparagraaf. 3.7 De GGD ls van de gemeenten. De GGD is van de gemeenten. Wanneer er geld overblijft behoort dat in principe ook terug te keren naar de deelnemende gemeenten. Begrotingswijziging

4.L Maasdriel neemt enkele diensten niet af bij de GGD. Diensten zoals bemoeizorg en jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar worden door de gemeente Maasdriel bij anderen part¡jen (respectievelijke Farent en Santé Partners) afgenomen. De financiële consequenties die de GGD hierop benoemt, zijn dan ook niet voor Maasdriel. Het is daarom ook niet nodig om mee te stemmen over de voorstellen op de betreffende onderdelen. Voor het prenataal huisbezoek ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk. Santé voert dit binnen de gestelde financiêle kaders uit. 5.1- Het Dagelijks Bestuur is na een wijziging in het Besluit Begroting Verantwoording gemeenten (BBV) verplicht om een aantal taken zelf uit te voeren, waar de accountant dit vaorheen deed.

De GGD moet meer werk verrichten ten aanzien van de rechtmatigheidsverklaring. Om rechtmat¡gheidsrisico's beter af te hechten, stelt de GGD voor een concerncontroller aan te nemen. Deze wordt voor de helft gefinancierd door de GGD en voor de andere helft door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). ln oktober 2021" heeft het Dagelijks Bestuur (DB) reeds ingestemd met dit voorstel,

6.7 Gemeenten krijgen extra middelen vanuit het Rijk om het toezicht op g astou de ro pvan g locatie s te ve rste rke n.

Het toezicht op gastouderverblijven was in heel Nederland weinig intensief. Op veel plekken werd jaarlijks slechts 5o/o van de gastouders gecontroleerd. Het Rijk heeft de wens jaarlijks minimaal 500/o van alle gastouders te controleren. Om deze ambitie te behalen zijn extra middelen in het gemeentefonds gestort. Door deze extra middelen kost het intensiveren van het toezicht de gemeente onderaan de streep niets. Begroting 7.7 Maasdriel neemt enkele diensten niet af bijde GGD.

Diensten zoals bemoeizorg en jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar worden door de gemeente

Maasdriel bij anderen partijen (Farent en Santé Partners) afgenomen. De financiële consequenties die de GGD hierop benoemt, zijn dan ook niet voor Maasdriel. Het is daarom ook niet nodig om mee te stemmen over de voorstellen op de betreffende onderdelen. Voor het prenataal huisbezoek ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk. Santé voert dit binnen de gestelde financiële kaders uit 8.7 De risicoprofielen zijn gedaald waardoor minder kosten worden gemaakt,

Aan de ene kant wordt Toez¡cht Kinderopvang duurder (begrotingswijziging 2022) door de ambitie om 50% van alle gastouders te gaan controleren. Aan de andere kant zijn de risicoprofielen gedaald, waardoor de kosten voor Toezicht Kinderopvang dalen.

4

NAASDRIET 9.L De hoogte van de indexatie is conform eerder gemaakte afspraken. 70.L Door groter verzuim worden de kosten van de Arbodienst groter 77.7 Datagestuurd werken staat benoemd in de Meerjarenstrategie 202A-2023 van de GGD. ln de Meerjarenstrategie 2020-2O23 van de GGD wordt 'lnformatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven' genoemd als één van de strategische thema's. Om te kunnen door ontwikkelen op het gebied van data- en informatiegestuurd werken is een investering in data-tooling en bijbehorende capaciteit van belang. 1"1..2 Er rs sfeeds meer data beschikbaar en er zijn steeds meer toepassrngen van data

mogelijk.

Vanuit gemeenten is een groeiende vraag naar informatie en duiding van data om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en voor het opstellen van lokaal (gezondheids)beleid. Daarnaast is een groeiende hoeveelheid aan data beschikbaar en zijn er steeds meer mogelijkheden om data te ontsluiten, venn¡erken, verrijken en

presenteren. Koppeling van data levert verdiepende en vernieuwende informatie en inzichten op. 1.1".3 Het project heeft meer tijd nodig om goed van de grond te komen.

Voor 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Aan de GGD is de opdracht gegeven om duidelijk de meerwaarde van datagestuurd werken voor de gemeente aan te tonen. Op basis daarvan kunnen gemeenten besluiten om op structurele basis in te zetten op de doorontwikkeling van data gestuurd werken. Om de GGD een goede kans te geven de meen¡uaarde aan te tonen is één jaar financiering niet reëel.

1L,4 Het is te prematuur om nu al over te gaan op structurele middelen voor datagestuurd werken.

De GGD stelt voor om het opgenomen bedrag voor data gestuurd werken in de begroting van 2A22 € 175.000 voor 2023 structureel op te nemen in de begroting. Gemeenten hebben tijdens de vaststelling van de programmabegroting 2O22 de GGD verzocht aan te tonen wat inzetten op data gestuurd werken oplevert voor gemeenten. Het project is nog niet zo lang van start, waardoor de opbrengsten voor gemeenten ook nog niet concreet zijn. Eerst moet de GGD de meerwaarde en de opbrengst van datagestuurd werken aantonen. Daarna pas kunnen gemeenten een weloverwogen beslissing maken over het structureel

à

inzetten op data gestuurd werken.

L2.L Uitgaan van de realisatie is duidelijk en transparant. De GGD baseert de begroting 2023 voor Veilig Thuis (VT) op een mix van aannames, extrapolaties en voornemens, waardoor het niet transparant meer is hoe bepaalde aantallen

tot stand zijn gekomen. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Nijmegen (Adviesfunctie) stelt ieder jaar een rapport op over de jaarrekening en begroting van de GGD en adviseert daarin ook om uit te gaan van de realisatie. Voor de diensten die samenhangen met het aantal meldingen, de zogeheten vervolgdiensten, wordt geadviseerd uit te gaan van verhoudingen van diensten 'Overdracht na Het gaat dan om veiligheidsbeoordeling', 'Voon¡uaarde en Vervolg' en 'Onderzoek'. Hiermee vervalt ook het

de

z}n.

de

besparingsvoorstel van de GGD. De besparing die met bovenstaande methode wordt behaald (€,4L4.200) is groter dan de besparing zoals voorgesteld door de GGD (€ 3l-4.079).

L2.2 Veilig Thuis maakt geen onderscheid in de kostprijs fussen chatadviezen en reguliere adviezen. De chatfunctie van VT is in 2020 gestart als pilot en wordt momenteel niet gefinancierd door

gemeenten. Chats worden in de cijfers van VT meegeteld als advies. ln 2023 loopt de pilotfase af en wordt de dienst opgenomen in de begroting. Hiervoor rekent VT een kostprijs gelijk aan de reguliere adviezen (€ 186). ln de pilotfase kon VT deze chatdienst echter aanbieden voor een veel lagere kostprijs (€ 99). Gezien dit grote verschil zou het logischer

5

NAASDRIEL zijn om wel onderscheid te maken tussen chatadviezen en reguliere adviezen en voor de chats een andere kostprijs te hanteren. Om tot een reële kostprijs voor de diensten van VT te komen is in zOLg een kostprijsonderzoek uitgevoerd naar alle diensten, Op basis van d¡t onderzoek en vergelijkingen met kostprijsonderzoeken in andere VT regio's is de uiteindelijke kostprijs vastgesteld, De chatdienst is echter nieuw en niet meegenomen in deze weegmomenten. Het is dus ook niet evident dat een chatadvies even zwaar gewogen moet worden als een regulier advies. 72.3 De realisatie van het aantal meldingen b¡jW over 202L ligt lager.

De kosten voor VT hangen nauw samen met het aantal meldingen, Voor 2O23 wil Veilig Thuis uitgaan van 2.970 meldingen. Het daadwerkelijke aantal meldingen over heel 2O21,lag echter een stuk lager (2.564). De GGD schrijft in de aanbiedingsbrief van de begroting dat

het aantal meldingen in januari 2022 hoger was. Volgens de GGD legitimeert dat het uitgangspunt van 2.970 meldingen. Uit de gegevens van VT blijkt echter dat het aantal meldingen over het 1" kwartaal in 2022 juist lager ligt (674 meldingen). Op basis van de meest recente prognose lijkt de begroting dus niet uit te gaan van reële aantallen en is het

transparanter om uit te gaan van de real¡sat¡e 2021. 73.L De concerncontroller gaat zich ook al bezig houden met rechtmatigheidsrisico's. De GGD schrijft de 'inkoopfunctie' binnen de GGD te willen versterken om onder andere rechtmatigheidsrisico's te verminderen. Bij de begrotingswijziging 2022 wordt reeds ingestemd met het aanstellen van een concerncontroller die ook de opdracht heeft om

rechtmatigheidsrisico's te verminderen. 13.2 De onderbouwing voor de voorgestelde lastenstijging is te summier.

De GGD onderbouwt het genoemde bedrag onvoldoende en benoemt ook niet hoe dit besteed wordt. Hierdoor is het niet duidelijk waar de gemeente precies mee zou instemmen.

L4.L Het ls belangrijk te voldoen aan de wet- en regelgeving op het terrein van i nfo rm atie beve il i g i n g.

Voor een overheidsinstantie is het belangrijk om de informatiebeveiliging goed op orde te hebben. ln de afgelopen jaren is dit pijnlijk duidelijk geworden met het datalek binnen de GGD crisisorganisatie in 2020. De wet- en regelgeving wordt strenger, waardoor de kosten voor informatiebeveiliging hoger worden. Kantteken¡ ngenlrisico's

Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van artikel L1, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de conceptbegroting. De

inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare

standpunten innemen,

De raadsleden kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren tijdens de regionale zienswijzenmarkt op 2 juni 2022. Jaarrekening

2.L De streefwaarde van de algemene reserue is gebaseerd op een rekenmethode waar al eerder goedkeuring voor is gegeven door het Algemeen Bestuur. De streefwaarde voor de algemene reserye is gebaseerd op een rekenmethode waar, pre corona, goedkeuring voor is gegeven door het Algemeen Bestuur van de GGD. Niet instemmen met het voorstel van de GGD betekent dus ook het eerder genomen besluit negeren,

Tijdens de vaststelling van de GGD jaarrekening 2020 heeft het AB besloten een werkgroep

in te stellen om (o.a.) de rekenmethode achter de streefwaarde te evalueren, Deze

werkgroep is nog volop bezig en heeft nog geen aanbevelingen gedaan,

6

tnAASDR¡EL 2.2 Maasdriel en Zaltbommelwijken af van de regio met hun standpunt. De Adviesfunctie adviseert in te stemmen met het toevoegen van het positieve resultaat aan

de algemene reserve. Uit ambtelijke consultatie blijkt dat ook alle andere gemeenten in Gelderland-Zuid hiermee akkoord gaan. De financieel adviseur van Maasdriel en Zaltbommel adviseert echter om hier niet mee in te stemmen.

Begroting 7L.L De onderbouwing voor datagestuurd werken is nog steeds zwak.

De GGD heeft voor 2022 al incidenteel budget gekregen voor de doorontwikkeling van datagestuurd werken. Maasdriel heeft destijds ingestemd, met de kanttekening dat de GGD beter moest omschrijven waar de middelen aan worden besteed. Dit is niet afdoende gebeurd. Ook uit de begroting 2023 is niet goed op te maken waar het gevraagde budget precies op is gebaseerd en waar het aan besteed wordt. ln de voorliggende zienwijze op de begroting 2023 wordt de GGD verzocht hier alsnog inzicht in te geven. 12.L Het aantal afgenomen diensten bij Veilig Thuis kan mogelijk hoger uitvallen dan de realisatie over 2021..

Hoewel de meest recente prognose voor het aantal meldingen aver 2022 geen grote stijgingen laat zien, kan dit in de praktijk anders uitvallen. Het is mogelijk dat na het versoepelen van de coronaregels een inhaalslag komt in het aantal meldingen bij Veilig Thuis, waardoor het totaal aantal meldingen hoger uitvalt en de prognose voor 2023 bijgesteld moet worden.

Om toch enige marge te behouden is het advies om voor de meldingen en adviezen 2o/o groe¡ te hanteren. Risico's vanwege hogere aantallen meldingen en adviezen, worden hiermee beperkt. L4.L De onderbouwing voor de voorgestelde lastenstijging is summier.

De GGD onderbouwt het genoemde bedrag zeer beperkt en benoemt ook niet hoe dit besteed wordt.

lnclusie Niet van toepassing

Programma duurzaamheid Niet van toepassing

7

NAASDRIET Financiën (incl. BTW-effect) Vergel ijking voorste I GG D en zienswijze M aasd riel ln onderstaande tabel is de impact voor de gemeente Maasdriel weergegeven van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 GGD. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen het voorstel van de GGD en de zienswijze van Maasdriel.

Beslispunt

GGD ftotaall

l/laasdriel

GGD ftotaall

Biizondere Toro

€

295"670

€

€

2s5.670

€

Controller

€

59.765

€

2255 €

59.t65

€

Prenataal huisbe¿oek

€

64 474

€

€

64.474

€

Toezicht kinderoovano

€

120 349

€

3679

€

12û 349

€

€

113 330

€

4 ûS2

€

1 13

312376

€

14.056

€

-414.200

Overhead

€ €

155,8û7

€

5.842

Prenataal huisbezoek

€

64.764 -59.490

€

€

Maasdriel

Bea rotinqswiizioina 2022

2.255 3 679

Eeqrotins 2t23 lndexerina Ðiensten Veilio Thuis

Toezicht kinderaÞvanq

€ €

Wvooz

€

153722 -155.000

Mutatie inwoners / CB

€ € €

Totaal

€

Riiksvaccinatieoroq ram ma

Eesparinosnotitie Besoarinq taken VT

€ -47.739 €

33t €

4.092

€

-18.636

€

35.000 €

1.575

€

64.764 -59.490

€ €

-4.1CI0

€

-6.826

-4.100

€

-6.S26

€

-47.739

€

153 722 €

-155.000

€ -314.079 € 26 524 €

-6.681

€

-14.131

€

€

-3.536

€

26.524 €

-3.536

€

-5.350

€

257.169

€

-28"178

790.¡173

-6.681

€

Totale bijdrage Maasdriel De begrotingswijziging 2022en de begroting 2023van de GGD leidttot aanpassingen in de begroting van de gemeente Maasdriel. ln onderstaande tabel is weergegeven wat de hoogte van de bijdrage aan de GGD is voor 2O22 en 2A23. Ook hier is een vergelijking gemaakt tussen het voorstel van de GGD en de zienswijze hierop.

Eijdrage Maasdriel

VoorstelGGO Zienswijze

ñ82 Be

n

2l

Gewi 2023

27.557.1:n e s40.2s8 € 28.0Ê7,379 €

Lt-gt

€ 8.A7.!# € 27.868.097 C

gr'fg,

€ 2022

cf . rienswijze

€

2022 €

27.s57.r21 e. 540"258 €

2A.æ7.r9 e

I

5.934

LüT,.ffi

TAASDRIEL Bedrijfsvoering De zienswijze en bijbehorend voorstel zijn zowel intern als met de BVEB (financiën) en gemeente Zaltbommel afgestemd. ook heeft afstemming plaatsgevonden tussen de ambtenaren uit de gehele GGD-regio.

Uitvoering Planning

Op 31 maart 202L hebben wij de concept jaarrekening 202L, de concept begrotingswijziging 2022 en de concept programmabegroting 2023 van de GGD

ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zoda|zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze op de conceptstukken wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, ln de raadsvergadering van L6 juni wordt de zienswijze officieel vastgesteld. Het AB stelt de jaarrekening 202L, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 vast in de vergadering van 3O iuni 2022. Communicatie De zienswijze wordt per brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid gezonden ter voorbereiding van de vergadering van het AB op 30 juni. Het verzoek van het DB is om de zienswijze aan te leveren vóor 2 juni 2022. Aangezien

raadsvergadering waarin deze stukken worden besproken na 2 juni plaatsvindt, is

met de GGD afgestemd dat een conceptzienswijze zo snel mogelijk na de collegevergadering van 24 mei wordt toegezonden. De definitieve zienswijze wordt zo snel mogelijk na de raadsvergadering van L6 juni naar de GGD opgestuurd. Nota van wijzigingen

Bijlagen

L. Zienswijze op de jaarrekening 2021, begrotingswijziging2O22 en begroting 2023van de GGD Gelderland-Zuid Raadsbesluit zienswijze op de jaarrekening 202L, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023van de GGD Gelderland-Zuid Aanbiedingsbrief concept begrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2O2L GGD Gelderland-Zuid Concept jaarrekening 2O2L GGD Gelderland-Zuid Concept programmabegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid Adviesrapport Jaarstukken 202L & Begroting 2023 GGD Gelderland-Zuid Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen B, Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. kaderbrief 2023

2. 3.

4. 5. 6. 7.

-

9

Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Postbus 1120

6501BC NIJMEGEN

Uw brief van

3Lmaart?OZ?

Uw kenmerk Ons kenmerk

296242 &296243

Team

Maatschappelijke Ontwikkeling

Telefoonnummer

L404L8 3LMay 2022

Kerkdriel

Verzenddatum

Onderwerp

Zienswijze faarrekening 2O2L,begrotingswijziging2022 en begroting 2023 cGD Gelderland-

Zuid

Geacht bestuur,

Op 31 maart jl. hebben wij uw brieven inzake de concept jaarrekening 2O2L, de concept begrotingswijziging 2A22 en de concept programmabegroting 2023 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Gelderland-Zuid hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de bevoegdheid een zienswijze over deze stukken in te dienen. Uw brieven zijn op L6 juni 2O22 daor onze gemeenteraad behandeld. Hieronder geven wij puntsgewijs de zienswijze van onze gemeenteraad weer. Voorafgaande op de inhoudelijke behandeling willen wij eerst een woord van dank betuigen aan de GGD en al haar medewerkers voor de inzet in de bestrijding van het coronavirus.

Jaarrekening 2O21, Corona

Het is goed om te lezen dat de extra ¡asten als gevolg van de coronacrisis conform de vastgestelde uitgangspunten volledig bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingediend worden. Verder constateren wij na het lezen van uw jaarverslag dat de GGD, ondanks de uitdagingen als gevolg van de coronacrisis, haar best heeft gedaan om de reguliere taken zo goed als mogelijk uit te blijven voeren. Voor Maasdriel is daarmee het gevolg van de coronacrisis op de reguliere dienstverlening van de GGD beperkt gebleven. Resurfaat U schrijft dat de GGD Gelderland-Zuid het jaar 2021 afsluit met een positief resultaat van

€ 149.000. U stelt daarbij voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, om zo een gunstiger streefwaarde van de algemene reserve ten opzichte van de risico's te bewerkstelligen.

ln uw aanbiedingsbrief schrijft u dat de algemene reserve na toevoeging van het positieve resultaat op (slechts) 500/o van de streefwaarde uitkomt. U voert dit gegeven aan als

belangrijkste reden om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Naar ons idee laat u echter een belangrijk deel van het verhaal achtennrege. ln de kanttekening geeft u, terecht, te kennen dat de hoogte van de streefwaarde wordt beïnvloed door de hoogte van de baten. De baten zijn door de coronacompensaties vanuit het Rijk aan de GGD in 2021 enorm gestegen en daarmee is de streefwaarde voor de algemene reserve sterk opgedreven (tot € 3,453 miljoen). Wij vinden het niet reëel de corona gerelateerde baten mee te nemen in de berekeningen, aangezien het Ministerie van \AffS hiervoor aan de lat staat. Wanneer corona buiten beschouwing wordt gelaten komt de streefwaarde voor de algemene reserve volgens de berekeningen uit op € 1.517.000. Uitgaande van deze insteek voldoet de algemene reserve reeds aan de streefwaarde en is er geen noodzaak om het positieve resultaat ook nog aan de reserve toe te voegen. Bovenstaande maakt tezamen met ons principe om geen al te grote reserves op te bouwen bij gemeenschappelijke regelingen, dat wij niet akkoord gaan met uw voorstel. Ons voorstel is om het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Opvallend (negatie0 resultaat Hoewel er over 2O2L een positief resultaat is behaald zijn er op verschillende diensten ook

negatieve resultaten behaald. Voor Maasdriel is het tekort op de Bijzondere Zorg extra ongunstig, omdat wij deze dienst niet bij u afnemen. We stellen het dan ook op prijs dat er in de concept begrotingswijziging 2022 aanvullend budget bij de deelnemende gemeenten is aangevraagd, waarmee toekomstige tekorten kunnen worden voorkomen. Acquisitie

Al vele jaren op rij laat de GGD een goed acquisitie resultaat zien. Wij complimenteren u met het behaalde resultaat en moedigen deze ondernemende houding van harte aan. I nterne dienstve rlening

Door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen zijn wij attent gemaakt op de ondoorzichtige wijze waarop de verrekening van de interne dienstverlening tot stand komt. ln lijn met het adviesrapport verzoeken wij de GGD dan ook om een voorstel te doen om op een transparantere wijze, de interne dienstverlening te venruerken. B e g roti n g swiizi ging 2O22

Bijzondere Zorg

De Bijzondere Zorg is een onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid dat door Maasdriel niet wordt afgenomen. Desalniettemin vinden wij uw voorstel voor de u¡tzetting van de budgetten op de Bijzondere Zorg een goede ontwikkeling. De kans op verrekening met de algemene reserve als gevolg van negatieve resultaten op deze dienst wordt hiermee namelijk aanzienlijk verminderd. Uw voorstel om eventuele negatieve resultaten op de Bijzondere Zorg in 2022 te factureren aan de deelnemende gemeenten (vangnetfunctie) steunen wij ook van harte. Naar ons inzien doet deze constructie recht aan de situatie waarbij Maasdriel is ingedeeld in een andere regio voor dit ondenruerp.

Concerncontroller Uw voorstel voor het aanstellen van een concerncontroller achten wij legitiem gezien er met de wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBÐ meer van het Dagelijks Bestuur venruacht wordt. ln de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 oktober 2O2Lis reeds akkoord gegeven voor het aanstellen van een concerncontroller.

Prenataal huisbezoek

Pagina 2 van 5

Het prenataal huisbezoek wordt voor Maasdriel (en enkele andere gemeenten in Rivierenland) niet uitgevoerd door de GGD, maar door Santé Partners. Wij onthouden ons op dit punt van stemming.

Toezicht kinderopvang Wij hechten belang aan kwalitatief goede (gastouder) kinderopvang. Toezicht houden heeft hierin ook een rol. Landelijk wordt ernaar gestreefd om ieder jaar 50 procent van alle gastouderopvang locaties te controleren en het Rijk heeft extra middelen aan gemeenten verstrekt om deze ambitie waar te maken. Uw voorstel blijft binnen deze beschikbaar gestelde financiële kaders. Onder die voon¡¡aarde gaan wij akkoord met deze begrotingswijziging.

Begroting 2023 lndexering Wij nemen kennis van de loon- en prijscompensatie en dat deze conform eerder gemaakte afspraken (AB-besluit december 2OL7) zijn. Veilig Thuis

ln uw aanbiedingsbrief stelt u een lastenstijging voor van € 3L2.376 op het onderdeel Veilig Thuis. Uit de programmabegroting is op te maken dat u meer adviezen verwacht in 2023 en ook dat u uitgaat van 2.970 meldingen. Dit tenruijl de realisatie van het aantal meldingen over 2021 beduidend lager ligt (2.564 meldingen). U voert aan dat januari 2O22weer een stijging kende van het aantal meldingen, wat volgens u de opgenomen 2.970 meldingen in de begroting legitimeert. Wij zijn het echter niet met uw uitleg eens. Het aantal meldingen over het hele 1" kwartaal 2022is namelijk meer in lijn met de realisatie over 202L. ln plaats van extrapolaties op basis van één maand als uitgangspunt te nemen voor de

begroting pleiten wij ervoor om uit te gaan van de daadwerkelijke realisatie in 2O2L (afgesproken uitgangspunt). Om toch een marge te behouden stellen wij voor om 2o/o groei te hanteren voor adviezen en meldingen. Een ander punt waarop wij uw voorstel niet kunnen volgen betreft de chatadviezen. ln de begroting trekt u de chatadviezen qua kostprijs geliik met de reguliere adviezen (€ 186). Momenteel (pilotfase) voert u deze taak echter uit voor een lagere kostprijs (€ 99). Wij staan er achter dat de chatdienst wordt opgenomen in de begroting 2023, maar dan wel tegen de kostprijs waarvoor u deze werkzaamheden nu ook al uit kunt voeren. Overhead ln uw brief stelt u een lastenstijging voor van € 156.000 op overhead. U benoemt daarbij drie verschillende oorzaken:

1. Groter verzuim Wij hebben begrip voor deze lastenstijging en wensen alle medewerkers die het betreft een voorspoedig herstel toe.

2. lnkoopfunctie U schrijft dat u met deze lastenstijging onder andere wil investeren in het verminderen van rechtmatigheidsrisico's. Wij zijn echter van mening dat dit ook een taak is van de

concerncontroller (waar w¡j reeds mee hebben ingestemd) en zien onvoldoende argumentat¡e om de door u voorgestelde lastenstijging van € 67.000 toe te kennen.

3. lnformatiebeveiliging U stelt een lastenstijging voor van € 54.000. Voor een overheidsinstantie is het belangrijk om de informatiebeveiliging goed op orde te hebben. Wij hebben begrip voor deze lastenstijging,

Pagina 3 van 5

maar willen u wel vragen tijdens de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur nadere toelichting te geven.

Huisvesting consultatiebureaus, prenataal huisbezoek en Wet verplichte GGZ De huisvesting van consultatiebureaus en het prenataal huisbezoek wordt voor Maasdriel (en enkele andere gemeenten in Rivierenland) niet uitgevoerd door de GGD, maar door Santé Partners. Voor de Wet verplichte GGZ sluit Maasdriel aan bij een andere regio (Meierij-Bommelerwaard). Wijonthouden ons op deze punten van stemming. Toezicht kinderopvang Wij nemen kennis van de daling van de lasten op de Toezicht kinderopvang als gevolg van gedaalde risicoprofielen. I

nf o r m ati e g e stu u rd we r ke n

ln 2022 heeft het Algemeen Bestuur € 175.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld als impuls voor informatie gestuurd werken. Uw voorstel is om dit budget vanaf 2023 structureel op te nemen in de begroting. De gemeente Maasdriel staat achter de ambitie om meer uit datagestuurd werken te halen, maar gaat niet akkoord met uw voorstel om het budget vanat 2023 een structureel karakter te geven. Wat ons betreft is dit niet aan de orde tot wij duidelijk hebben wat concreet de opbrengst is voor gemeenten om hierop te investeren. Wij begrijpen wel dat één jaar (2022) te weinig is om het project een goede kans te geven. Ons voorstel is dan ook om voor 2023 nogmaals incidenteel in te stemmen met een uitzetting van € L75.000 voor data- en informatiegestuurd werken. Wij stellen daar wel enkele voorwaarden aan:

. . ¡

De GGD maakt inzichteliik hoe het geraamde bedrag is opgebouwd en;

De incidentele bijdrage voor datagestuurd werken komt ten gunste komt van diensten en taken die álle gemeenten bij de GGD afnemen; De GGD maakt inzichtelijk wat datagestuurd werken oplevert voor gemeenten.

Kansrijke Start Met interesse nemen wij kennis van de mogelijkheden die er in 2023 ontstaan omtrent Kansrijke Start. Maasdriel voert een aantal onderdelen van Kansrijke Start al uit en we gaan inventariseren of we dit willen uitbreiden.

Belangrijkste risico's Ten aanzien van de belangrijkste risico's achtten wij de prijsstijgingen op bouwmaterialen, in het licht van de nieuwbouw locatie in Nijmegen, het meest urgent. ln de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 april jl. is door de GGD aangegeven dat er aanzienlijke risico's

zijn (minimaal € 400.000) met betrekking tot de nieuwbouw. ln de zienswijze op de

Kaderbrief 2023 hebben wij u al laten weten dat wij vasthouden aan de eerder vastgestelde financiële kaders. lndien de risico's verder toenemen is wat ons betreft een eventuele planaanpassin g ook niet ondenkbaar.

Tot slot Op meerdere onderdelen in de begroting doet u voorstellen zonder voldoende te onderbouwen hoe het genoemde bedrag is opgebouwd. ln totaal gaat het om € 296.000 (inkoopfunctie, informatiebeveiliging, datagestuurd werken), waarbij niet of nauwelijks duidelijk is waar het bedrag op is gebaseerd. Met de door u voorgestelde lastenstijging voor de inkoopfunctie en structurele inzet op datagestuurd werken kunnen wij dan ook niet instemmen. Wij verzoeken u dringend in de toekomst een gedegen onderbouwing te geven van dergelijke lastenstijgingen. Als college hebben wij ook aan onze gemeenteraad verantwoording af te leggen en dat kunnen wij niet zonder een goede onderbouwing.

Pagina 4 van 5

Wijwensen u succes met de uiwoering van de plannen.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester,

H. van Kooten

Pagina 5 van 5