RV + besluit VGRZ Begroting 2022

Raadsbesluit Zaaknummer: 185486

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 1 mei 2021 , gelet op de begroting 2022van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

besluit:

1. ln te stemmen met de conceptbegroling 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-

2. 3.

Zuid inclusief de extra bijdragen voor de informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing piket hoofdofficier van dienst (HOVD )en kennis te nemen van de meerjaren ram ing 2023-2025; Niet in te stemmen met de 6 genoemde bezuinigingsopties; De financiële gevolgen van de begroting 2022van de VRGZ te verwerken in onze eigen gemeentelijke begroting 2022;

4. ln te stemmen met bijgaande conceptzienswijze. Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 17 iuni 2021 (GR). De gemeenteraad voornoemd, de gritfier,

mw

P. van Ommeren

de plv

J.L Nettenbreijers

Samenvattinq raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 VRGZ

Kern van het raadsvoorstel Het college adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en kennis te nemen van de m ee rj are n ra m ing 2023-2025. Om te komen tot een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting is gebruik gemaakt van het advies van de adviesfunctie Nijmegen; deze is ingesteld ter ondersteuning van de gemeenten en besturen van gemeenschappelijke regelingen bij het toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad zal zijn zienswijze na instemming kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief2022VeiligheidsregioGelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabeg roting 2022 VRGZ

Zaaknummer

1

Datum collegevergadering

11mei2021

Datum raadsbesluit

17 juni2021 (GR)

Datum raadsvergadering

17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

Burgemeester Van Kooten

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD,

8s486

Dirk D Bruggeling

Voorstel

1. ln te stemmen met de conceptbegroling 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-

2. 3. 4.

Zuid inclusief de extra bijdragen voor de informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing piket hoofdofficier van dienst (HOVD )en kennis te nemen van de m eerja re n ra m ing 2023-2025 ; Niet in te stemmen met de 6 genoemde bezuinigingsopties; De financiële gevolgen van de begroting 2022 van de VRGZ te verwerken in onze eigen gemeentelijke begroting 2022; ln te stemmen met bijgaande conceptzienswijze.

lnleiding De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij

Ongevallen en Rampen Gelderland-Zu¡d (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAÐ. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

Participatie N.v.t.

Argumenten 1.1. De begroting 2022 is sluitend en heeft een posifref saldo van €19.000,--

Een van de belangrijkste voon¡raarden om in te stemmen met de begroting is dat deze sluitend is. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

1.2 Noodzakelijkheid gevraagde extra bijdragen voor indexering, informatiebeveiliging en aanpassing piket hoofdofficier van dienst; lndexerinq. De voor 2022 gehanleerde indexering (2,16%) is samengesteld uit een loon en prijscomponent (70-30) en volgt daarmee de landelijke ontwikkelingen. Bovendien is dit in lijn met het door de VRGZ vastgestelde kaders die hun oorsprong vinden in de BRNrichtlijnen.

nformatiebeveilioino/Ciso: Om aantoonbaar te voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging is certificering voor bepaalde normen noodzakelijk. Per I januari 2022 moel de VRGZ gecertificeerd zijn voor de informatiebeveiligingsnorm NEN51 0. I

Biidraoen informatiebeveiliqinq en aanpassing piket hoofdoffìcier van dienst:

Alle HOvD's kunnen worden ingezet voor zes verschillende operationele functies. Deze stapeling van functies vergt veel van betrokkenen om voldoende inhoudelijke kennis te behouden, is lastig te combineren met de beheersmatige taak en belemmert de instroom van nieuwe mensen door het veeleisende takenpakket. Deze stapeling van functies is dan ook kwetsbaar, niet toekomstbestendig. Daarom wordt voorgesteld om de taak van adviseur gevaarlijke stoffen uit het HOvD-piket te halen en daarvoor een

nieuw piket Adviseur gevaarlijke stoffen in te richten. 2.1 . De voorgestelde bezuinigingsopties

gaan ten koste van de repressrÞve dekking en dienstverlening Het doorvoeren van de voorgestelde bezuinigingsopties zouden gevolgen hebben voor operationele prestaties en dienstverlening van onze hulpverlening en zou merkbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers. Met het wegbezuinigen van bepaalde specialismen (zoals het Grootwatertansportsysteem of het verminderen van oppervlaktewaterreddingsteams en brandweerhulpboten) is het denkbaar dat de betrokkenheid van de brandweervrijwilligers afneemV onder druk komt. 3.1 De begroting 2022 van de VRGZ is van invloed op het financiële perspectief van de

gemeente Maasdriel. ln de programmabegroting 2022van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage van in totaal€ 996.'182. Voor Maasdriel is dit een bedrag van C 43.749.-.Hiervan is € 39.266.- reguliere indexering. Onder het kopje 'Financiën' is een nadere toelichting opgenomen waarbij de financiële impact wordt toegelicht. Ka nttekeni nge n/risico's

Diverse gemeenten binnen onze veiligheidsregio hebben in hun zienswijze op de kaderbrief een generieke korting ven¡verkt in de eigen gemeentelijke begroting. Deze korting is niet ven¡verkt in voorliggende begroting. Dit kan gevolgen hebben voor die gemeenten in hun eigen begroting. Voor de gemeente Maasdriel geldt dat wij voorgenoemde generieke korting niet hebben opgenomen. Dit heeft dus geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

Programma duurzaamheid N.v.t. Fi nanciën (incl. BTW-effect)

ln de programmabegroting 2022 van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage van in totaal € 996.182. Voor Maasdriel is dit bedrag € 43.749,-. Hiervan is € 39.266,- reguliere indexering. De overige C 4.483 is de extra bijdrage voor informatiebeveiliging en aanpassing Piket hoofdofficier van dienst. ln 2023 vervalt de incidentele extra bijdrage voor achterstallig onderhoud. Na 2023 zijn er geen ontwikkelingen. ln de tabel hieronder staat het verloop van de gevraagde bijdrage voor de VRGZ en onze eigen gemeente.

De ontwikkeling van de bijdrage is:

Maasdriel

VRGZ

500

39.266 2.177 2.306

-300.000

-13.1 18

894.1 07

lndex 2,16% nformatiebeveiligin g Piket Hoofdofficier van dienst

49.575

I

Mutaties 2023 onderhoud

De bijdrage VRGZ ten opzichte van onze eigen begroting Zoals u onderstaande tabel kunt zien, is de hogere bijdrage ten opzichte van onze eigen begroting voor 2022 en verdere jaren € 43.767,-. Dit bedrag wordt verwerkt in onze gemeentelijke begroting 2022.

Maasdriel

2023

2024

2025

1.846.813 1.803.046 ,, ,'43:767 749

1.846.813 1.803.046

1.846.813

2022

Gevraagde bijdrage VRGZ

1.859.931

gq=*e

1.816.182

þgslgtinq eg?l *-".". "- ., VersÊhil (nadeel)'r.rir1.,fí.''

'

1.803.046

Q¡ñrrt

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van VRGZ bedraagt € 2.532.000. Daarmee is het op het afgesproken niveau van 5% van de omzet. Dit is echter niet voldoende om de totaal gewogen risico's (kans x bedrag) van € 3.978.000. af te dekken. Het aanvullend risico voor Maasdriel is - naar rato - € 63.500.

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de gemeenteraad van 17 juni 2021 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderlan d-Zuid, middels bijgevoegde conceptbrief. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Zie onder planning

Ui.ù'¡

.

Evaluatie / controle Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester,

4 G.T

n

Bijlagen Raadsbesluit Begroting 2022 V eiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies adviesfu nctie Nijmegen Brief Veiligheidsregio Concept zienswijzebrief

H. van Kooten