RV + besluit ODR

TAASDRIEL Raadsbesluit Zaaknummer: 189979

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. !n te stemmen om € 191 .000 van het resultaat jaarrekening 2020 van de ODR

2. 3. 4.

beschikbaar te stellen voor het AVG bestendig toegankelijk maken van bodeminformatie middels een bodemviewer. ln te stemmen om het restant resultaat jaarrekening 2020 van de ODR naar rato terug te geven aan de gemeenten. ln te stemmen met de begroting 2022van de ODR. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de volgende onderuverpen Aandacht te vragen voor een integrale samenwerking tussen de disciplines vergunningverlening, toezicht en juridische zaken. b. Aandacht te vragen voor het inbouwen van een flexibiliteit in het op te stellen WH beleid waarmee uitvoeringskosten eenvoudiger in de hand te houden zijn. De ODR te vragen zich in te spannen omin202l middels deelname aan meerdere pilotprojecten ervaring op te doen met de Wkb. De ODR te vragen zich in te spannen om de uitvoeringskosten vanaf 2022 niet verder te laten stijgen als gevolg van aankomende wetswijzigingen zoals de Omgevingswet en de Wkb.

a.

c.

d.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 17 juni 2021 (GR) De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

de plv voozifter,

mw. drs. H.P. van Ommeren

A.J.L Nettenbreijers

NAASDRIET Sam envatti nq raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODR

Kern van het raadsvoorstel De gemeenteraad wordt gevraagd uiterlijk voor 21 juni 2021 haar zienswijze kenbaar te maken op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Via de in te dienen zienswijze wordt beoogd de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren.

Gerelateerde raadsstukken

-

Aanbiedingsbrief P&C stukken ODR aan raden maart 2021

Ontwerpjaarstukken2020OmgevingsdienstRivierenland ConceptvoorstelABResultaatbestemmingjaarrekening2020 OntwerpProgrammabegroting2022OmgevingsdienstRivierenland Raadsbesluit Zienswijzebrief

NAASDRIEL Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 OÐR

Zaaknummer

1

Datum collegevergadering

1 juni 2021

Datum raadsbesluit

17 juni 202r (GR)

Datum raadsvergadering

17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

Wethouder De Vreede

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD,

89979

Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1

. ln te stemmen om € 91 .000 van het resultaat jaarrekening 2020 uan de ODR

2. 3. 4.

1

beschikbaar te stellen voor het AVG bestendig toegankelijk maken van bodeminformatie door middel van een bodemviewer. ln te stemmen om het restant resultaat jaarrekening 2020 van de ODR naar rato terug te geven aan de gemeenten. ln te stemmen met de begroting 2022van de ODR. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de volgende onderwerpen Aandacht te vragen voor een integrale samenwerking tussen de disciplines vergunningverlening, toezicht en juridische zaken. Aandacht te vragen voor het inbouwen van een flexibiliteit in het op te stellen WH beleid waarmee uitvoeringskosten eenvoudiger in de hand te houden zijn. De ODR te vragen zich in te spannen om in 2021 door middel van deelname aan meerdere pilotprojecten ervaring op te doen met de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). De ODR te vragen zich in te spannen om de uitvoeringskosten vanaf 2022 niet verder te laten stijgen als gevolg van aankomende wetswijzigingen zoals de Omgevingswet en de Wkb.

a.

b.

c.

d.

lnleiding Per brief van 26 maart ontving de gemeente de ontwerpen van de jaarstukken 2020, het voorstelvoor de resultaatbestemming 2020 en de programmabegroting 2022van de ODR. Gemeenten worden verzocht voor 21 juni de zienswijze schriftelijk mede te delen. Na ontvangst van de zienswijzen worden de ontwerpen, onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden c.q. Provinciale Staten, de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop en, zo nodig, een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van genoemde stukken in het AB is gepland op 5 juli 2021.

Jaarstukken 2020 Onderstaand een beleidsmatige samenvatting de programma's.

2

MAASDRIET Programma I - Vergunningverlening Te bereiken effect De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Bel a n grijkste a a n d achtsp u nte n

1. Tijdige en geïntegreerde vergunningen 2. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit 3. Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ ambities 4. Uitvoeren afspraken met opdrachtgevers

Ondanks de toename in werkaanbod op het gebied van bouwen door Corona. ,s f,ef gelukt om vrijwel al het werk op een adequaat niveau af te ronden. Dit terwijl de toename in menskracht (de middelen) verhoudingsgewijs is achter gebleven; mensen zijn moeilijk te weruen. Er ztjn wel risico's voor de kwaliteit als de situatie blijft voortduren. Het is niet in alle gevallen gelukt om te voldoen aan het gewenste niveau van dienstverlening: doorlooptijden zijn toegenomen en het aantal contactmomenten met burgers en bedrijven is verminderd. Het werkaanbod is in de laatste maanden van 2020 nog extra toegenomen. Dit door Corona, maar ook door de invoering per 1 januari 2021 van strengere eisen op het gebied van energie bij n ieuwbouw (BENG). De sfiksfofcrsis, Corona en de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwalÌteitsborging voor het bouwen zijn en blijven onderwerpen waarover met het bestuur en opdrachtgevers afstem m ing wordt gezocht.

Programma 2 - Toezicht en handhaving Te bereiken effect De ODR zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. Be I a n g rijkste a a n d ac hts p u nte n

1. Uitvoeren jaarprogramma's deelnemers en projecten ketentoezicht

2. Efficiënt proces van toezicht en handhaving 3. Toezichtsplannen en brancheanalyses als basis voor toezicht 4. Verbeteren professionaliteit toezichthouders 5. Piket neemt toe in belang 6. Meer strafrechtelijke aanpak, naast bestuurlijk bestraffend optreden Team toezicht milieu heeft in 2020 over het geheel genomen iets onder het werkprogramma gewerkt. Corona bemoeilijkte het inwerken van nieuwe medewerkers. Ook vroegen verschillende ondernemers om uitstel van een controle. Bedrijven met een groot besmettingsrisico zijn niet gecontroleerd. Team toezicht bouw heeft over heel 2020 gewerkt binnen de begrote uren. Er werden minder werken gestart en afgerond dan geraamd. De piek in werkzaamheden bii vergunningen zit met name in de kleinere bouvvwerken waar toezicht minder tiid aan besfeedf en de piek treedt later op bijtoezicht. Voor wat betreft meer strafrechtelijke aanpak: er zijn op enkele onderdelen veruolgstappen en aanscherpingen gerealiseerd in de implementatie van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) om dit te realiseren.

3

MAASDRIEL Programma 3 - Advisering Te bereiken effect De ODR stelt zich tot doel om adequaat advies te verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid aan de gemeenten en de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Daarnaast worden handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken adequaat, volgens het regionale VTH beleid en binnen gestelde termijnen afgehandeld. Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen uitgevoerd en wordt de informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld. Bel a n g rijkste a a n d ac htsp u nte n

1. Realiseren van de werkprogramma's. 2. Adviseren vanuit de 'omgevingswet gedachte. 3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers en portefeuillehouders bij majeure en politiek

gevoelige dossiers.

4. Door ontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen Over het algemeen wordt continu gewerkt aan de aandachtspunten uit het programma en worden deze ook gehaald, ondanks de moeilijke omstandigheden vanwege Corona. Uit de managementrappoftage blijkt dat er in 2020 veel meer werkaanbod is afgewikkeld dan vooraf ingeschat was. ln goede verbinding met de deelnemers is de ODR zich aan het voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast is het hele jaar gewerkt aan de inrichting van de nieuwe bedrijfsapplicatie Open Wave die S4O zal gaan veruangen. Door verschillende omstandigheden is de implementatiedatum twee keer opgeschoven. Medio januari 2021 wordt Open Wave in gebruik genomen. Tenslotte is op het gebied van GEO-informatie een aantal kaarten (bijv. stikstof) ontwikkeld die de uitvoering van bepaalde taken goed ondersteunen.

Programma 4 - Ketentoezicht Te bereiken effect Vanuit het Rijk worden, o.b.v. kwaliteitscriteria, forse (inrichtings-)eisen gesteld aan de Omgevingsdiensten wat betreft de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met OM) en ketentoezicht. De noodzaak van een betere aanpak van deze twee (samenhangende) taakvelden wordt in Gelderland onderschreven. De partners in Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om ketentoezicht in Gelderland zodanig vorm te geven dat minimaal wordt voldaan aan de KPMG-kwaliteitscriteria en dat de Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart staat. Bel a n g rijkste a a n d ac hts p u nte n

l.Zichl krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de ketenaanpak bij asbest, verontreinigde grond, E-waste en synthetische drugs. 2. Gericht nader onderzoek doen naar risicobedrijven in de risicovolle ketens 3. Kunnen optreden bij gegrond vermoeden. Door handhaving malafide ketenactoren aanpakken. 4. Dit alles in samenwerking met de zeven OD's en de ketenpartners. Het aantal ve¡wachte interventies in de asbestketen is niet gehaald. Daarnaast hebben een aantal met paftners gezamenlijke informatiegerichte controles t.b.v. de analyse dierlijke 4

NAASDRIET bijproducten niet plaats kunnen vinden. Hierdoor kon de tactische analyse in 2020 niet worden afgerond. Dat wordt veroonaakt door Corona waardoor minder fysieke controles gedaan kunnen worden. Corona heeft weinig invloed gehad op het uitvoeren van de administratieve controles en de risìcoanalyses op actoren. Onder interuenties worden zowel risicoan alyse s als gerichte controles begre pe n.

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Door het vaststellen van de begroting verleent het Algemeen Bestuur een mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Binnen de afspraken stelt deze begroting doelen voor de ODR met daarbij een scherp oog voor de (verwachte) ontwikkelingen omtrent dienstverlening, de fase waarin de ODR zich bevindt en de belangen van de deelnemers. Het format van de begroting is, gelet op de ingediende zienswijzen op de begroting 2021, volledig aangepast en vernieuwd. De aanpassingen zijn gedaan in samenspraak met de ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor elk programma zijn in de begroting de belangrijkste doelen benoemd, samen met indicatoren en de belangrijkste aandachtspunten.

Ontwikkelingen en projecten Sfrksfof

|n2020 werd duidelijk dat stikstof een vast onderdeel zou gaan worden van het werk van Omgevingsdienst Rivierenland. Ook is de stikstofkaart ontwikkeld, die bijdraagt aan de informatievoorziening richting gemeenten en helpt tijdens de vergunningverlening. De inbedding van stikstof in het interne proces is afgerond. Omgevingswet De Omgevingswet treedt mogelijk per 1 januari 2022in werking of de inwerkingtreding wordt uitgesteld. De ODR heeft zich hierop in de voorafgaande jaren, in samenwerking met de opdrachtgevers en ketenpartners, zo goed mogelijk voorbereid. Maar ook na inwerkingtreding vraagt de Omgevingswet nog aandacht. We monitoren hoe de uitvoering verloopt en of de werkwijze en de afspraken die tussen ODR, opdrachtgevers of ketenpartners zijn gemaakt nog bijstelling behoeven. Om te zorgen dat medewerkers zich de nieuwe regelgeving goed eigen maken organiseren we besprekingen aan de hand van casuïstiek. Verder is van belang dat de transitieperiode in de regelgeving nog doorloopt tot en met 2029, omdat de gemeenten dan hun omgevingsplan volledig moeten hebben vastgesteld. Uit recent onderzoek in opdracht van het Rijk blijkt dat er voor gemeenten (inclusief uitvoeringsorganisaties) in eerste instantie sprake zal zijn van financiële nadelen, en dat eventuele voordelen pas gaan ontstaan afhankelijk van en na het maken van beleidskeuzes in het omgevingsplan.

We hebben dus nog meerdere jaren te maken met wijzigingen in lokale regelgeving, die we moeten vertalen naar de wijze van uitvoering. Hoe meer de gemeenten hierbij kiezen om deze wijzigingen geharmoniseerd qua tempo en inhoud in de regio door te voeren, des te beter en kosten-effectiever de ODR deze wijzigingen kan implementeren. Wet Kwaliteitsborging ln 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Doel van de wet is het verbeteren van bouwkwaliteit door de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument te versterken. Het systeem van kwaliteitsborging maakt de aannemer verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit, geverifieerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. 5

MA/ISDRIEt De technisch bouwkundige toets voor eenvoudige bouwvergunningen wordt niet meer door de overheid, maar door een private partij (een kwaliteitsborger) uitgevoerd. Dit heeft binnen ODR gevolgen voor zowel het proces van vergunningverlening als toezicht. Met het wegvallen van de bouwtechnische toets komen echter ook nieuwe taken naar de ODR toe; een risicobeoordeling, toezicht op de kwaliteitsborger, controleren van borging-, en toezichtplannen.

Coronapandemie Mocht de pandemie eind2021begin2022 onder controle zijn, dan is het gewenst om extra aandacht te besteden aan de etfecten van de pandemie op de medewerkers, de werkzaamheden die binnen de ODR zijn blijven liggen en de dienstverlening aan de klanten. Gedacht wordt aan het volgen van opleidingen, het wegwerken van eventuele achterstanden bij interne projecten, het afbouwen van verlof en het door ontwikkelen van de organisatie zodat de dienstverlening extra impulsen kan krijgen.

Participatie Niet van toepassing.

Argumenten 1.1 Om in aanmerking te komen voor subsidie van de Provincie moest de aanbesteding reeds begin 2020 worden opgestart. Directe aanleiding was het verzoek van het bedrijf Stantec om alle bodeminformatie van de ODR te ontvangen. Stantec heeft daarbij aangegeven om desnoods een Wob verzoek in te dienen om alle informatie te verkrijgen. Een methode die elders ook beproefd is. De ODR is van mening dat het noodzakelijk is om de verstrekking van bodeminformatie op korte termijn vorm te geven. Op grond van de AVG-regelgeving moet deze informatie eerst nog geanonimiseerd worden. Voor de ODR en de deelnemers een kostbare exercitie. Om te voorkomen dat we alleen informatie delen, is nagedacht over een win-win situatie. Dit is gelukt door de ontwikkeling van een eigen bodemviewer. Met deze viewer kunnen bedrijven straks zelf de informatie vinden en hoeven ze dit niet meer op te vragen bij de ODR. Dit scheelt veeltijd en maakt de dienstverlening weer een stukje beter en sneller. De ODR hoeft hierdoor minder capaciteit in te zetten op deze taak. Een deel van de bekostiging wordt vormgegeven door middel van een subsidie van de provincie Gelderland (€ 60.000). Op basis van onderzoek door de ODR is gebleken dat we een efficiencyslag kunnen realiseren bij de uitvoering van onze bodemtaken.

Met een eenmalige investering van € 191.000 kan de ODR jaarlijks € 85.000 besparen op de uitvoering van deze taak. Deze besparing wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2021 van de ODR. 2.1 Het restant resultaat jaarrekening wordt naar gelang de gemeentelijke bijdragen verdeeld onder de deelnemers aan de ODR. Het weerstandsvermogen van de ODR is op peil waardoor het meerdere teruggegeven kan worden aan de gemeenten. Dit betekent voor Maasdriel een teruggave van € 108.855.

4a.1 Verbeteren van de integrale samenwerking binnen de ODR. Vanwege het oplopend aantaldossiers levert de ODR een grote prestatie om deze binnen gestelde termijnen af te wikkelen. We ervaren daarbij dat de integrale afweging van de disciplines binnen de ODR onder druk komt te staan waardoor de kwaliteit van het eindproduct in gevaar kan komen.

6

MAASDRIEL 4b.1 De ODR werW in 2021 aan een nieuw VTH (vergunning-toezicht-handhaving) beleid. Juist vanwege outputfinanciering kunnen de kosten voor de begroting 2022, waarin de effecten van de Omgevingswet en Wkb nog niet zijn opgenomen, niet ongelimiteerd stijgen Colleges kunnen bij de vaststelling van de Werkprogramma's keuzes maken welke activiteiten de ODR niet uitvoert. Naast het Werkprogramma werkt de ODR echter ook met een VTH (vergunning-toezicht-handhaving) beleid waarin is vastgelegd hoe de ODR die activiteiten uitvoert. ln 2021 wordt gewerkt aan een nieuw VTH beleid. Wij vragen de ODR hierin een vorm van flexibiliteit op te nemen waarmee kosten eenvoudiger in de hand te houden zijn, (bijvoorbeeld uitvoering van taken op minimum niveau, normaal niveau en maximaal niveau al naar gelang de keuze van de colleges). 4d.1 De financiële effecten van de Omgevingswet en de Wkb zijn nog niet venuerkt in deze begroting. Wij vragen de ODR zich ervoor in te spannen dat de uitvoeringskosten vanaf 2022 niet verder stijgen en in geval dit onvermijdelijk is vanwege bijvoorbeeld de komst van de Omgevingswet en Wkb, met bezuinigingsvoorstellen te komen zodat de meerjarige begroting van de ODR in evenwicht bl¡jft. Wijzien hierin graag meer (keuze)mogelijkheden in hoe de ODR haar taken uitvoert in plaats van een keuze welke taken de ODR niet meer uitvoert.

Dus in de vorm van een efficiency-keuze.

Kanttekeni n gen/risico's De financiële effecten van de Omgevingswet en de Wkb zijn nog niet verwerkt in deze

begroting. Bij het opstellen van het werkprogramma 2022, in het najaar van 2021, zal hierover meer duidelijkheid zijn. Het weerstandsvermogen is voldoende om de gekwantificeerder risico's af te dekken. Als de norm voor het weerstandsvermogen wordt aangepast, kan dit consequenties hebben voor ons eigen risicoprofiel. Dan wordt dit opgenomen bij de begroting 2022.

Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken 2020 Het jaar 2020 sluit voor de ODR en de deelnemers in financiële zin met een positief re 227

Bedragen in €

Overzicht opbouw resultaat 1. Lumpsum cornplexe bedriiven ? Personeekkosten

343.731 572.309 138.688

3. Meerwerkoptrrenqsten 4. Post onvsor¿ien 5 Saldo overia

V

45.00CI

V V V

169-500

V

1.269.227 V

Resultaat voor beste m ming

Het financiële overschot heeft hoofdzakelijk een incidenteel karakter vanwege meerwerkopbrengsten en Covid-19. Een deel heeft een structureel karakter en wordt in de Begroting 2022 als effìciency voordeelteruggegeven aan de deelnemers. Een uitgebreidere toelichting op het financiële resultaat is gegeven in de jaarrekening. De financiele gevolgen

7

TAASDRIEL van de jaarrekening ODR, inclusief de resultaatuitkering zijn reeds opgenomen in de jaarrekening 2020 van de gemeente. Acco u nt a nt sv e rk I a ri n g

Het Algemeen Bestuur is opdrachtgever van de accountant. ln het rapport van bevindingen brengt de accountant verslag uit van de bevindingen en de uitkomsten van de controle van de jaarrekening. De accountant heeft geen specifieke

aandachtspunten in het rapport opgenomen die om extra (bestuurlijke) aandacht vragen. De accountant geeft een goedkeurende controleverklaring bij de getrouwheid én de rechtmatigheid. Ontwikkeling rislco's de 2020 Omschriiv

de risico's als Kåns-klasse B

en

ceerd Kâns

Risico

101.2f)

Seschilóaaràeil gekì,yaEficeerid persoæel

3

202.500

f)96

Taraefst¡tgtrg Ínhuurkachten

3

150.{XX}

5#/o

75.{XX)

Wet kyaliteitsborgirg voor tet banrven (Wló) Orgev¡ngswet

3

600.üx]

f)Yo

3

365.{XlO

50%

3{Xr"fiX} 182.5{X} PH

Totaa I

entif¡ceerde risico s

658, 7 50 10q6

65.875

724.625

Seaodigd weersta ndsvermoge n

Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 1,00 in de categorie C - Voldoende.

Hieronder wordt de afrekenin Afrekening deelnemers Geffreente

Gerreente Culenùorg Gerreente Maasdriel Gerreente fiþder- Betuwe GenÉente Tiel GenÈente West Betuwe Gerrpente West Maas en l¡llaal

Genpentê Zaltbonrrel Provincie Geldedand

resenteerd totaal teruggave teruggave en ove te e complexe bed 47.742 € 107.039 € 154-781 € 7f..sfl 54.307 € € 22.247 € 108-855 21.124 € e7.731 € € 70.229 € lo5-329 € 35.100 € 7L.445 € 36.733 € 108"178 € 43.920 € 168.6ó0 € 2t2-579 € 44.142 € 87.828 € 127.974 € 62.011 e 107.895 € 169.m5 € € t4.t75 € t4-o75 c 343.731 e 734.496 CL.O78.227

deelnemer

Te rugg ave co m p lexe be d rijve n

De onderbesteding op deze taak bedraagt C 343.731. Er is in 2020 sprake geweest van een lagere ureninzet voor de lumpsum complexe bedrijven. Ook was er sprake van een onderbesteding op de budgetten voor de ODRN (complexe vergunningverlening) en de ODRA (complex toezicht). Dit is deels te wijten aan de stikstofproblematiek en Covid-19. ln overleg met het ambtelijk opdrachtgeversoverleg is besloten om deze lumpsum per 2021 structureel te verlagen, door de uren deels over te hevelen naar de eigen werkplannen van de gemeenten. Binnen de lumpsum blijven uren beschikbaar voor o.a. programmering, innovatie en risico-analyse t.b.v. toezicht. Dit betreft een incidenteel voordeel, omdat er per 2021 sprake is van een lagere lumpsum. Teruggave overig Het restantbedrag van de resultaatbestemming 2020 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2020 van de deelnemers.

I

NAASDRIEL Begroting 2022 Financieel resultaat De programmabegroting laat een ontwikkeling van € 400.235 zien. Naast de indexatie van de prijzen en de lonen is er ook sprake van een efficiency voordeel. Het resultaat is op pagina 6 toegelicht bij 'Financiën'. De meerjarenbegroting 2023 - 2025 geeft ovenicht van de ontwikkeling. Bij de begroting is een meerjarenbegroting conform de voorschriften uit het BBV opgesteld. De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting. De meerjarenbegroting is tegen constante prijzen opgesteld. Per programma is in de begroting aangegeven wat we willen bereiken en wat we daar voor gaan doen. De toelichting op het financiële resultaat is opgenomen in de financiële beorotino. De onderdelen van de beqrotinosontwikkelinqen ziin: A. Begrctingctotaal Eer¡p'2O B. ilutatie werþlanræn C, OntwilC<eling loonsom

D Ontwildceling prþ

E EfFlcÞncy voordeel F.

Begrot¡ngstotaal 2022

t8.170..265 42.5A8

470.ts6 33.294 -150.000 4.198 14.470. 500

A. Het begrotingstotaal 2022 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2020, is de basis voor de begroting 2022. B. Op verzoek van de opdrachtgevers zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma's2021 venrverkt. Hierdoor geeft de begroting een zo actueel mogelijk beeld. C. Conform de septembercirculaire 2020 gaan we voor 2022 uil van een loonstijging van 1,5%. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 1,5%. Per saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 3,0%. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. D. De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,4o/o gehanteerd. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. E. Er is sprake van een efficiency voordeel op de overhead. Uit een analyse van het rekeningresultaat is gebleken dat we dit bedrag structureel kunnen besparen. Dit wordt teruggegeven aan de deelnemers. F. Als gevolg van de loonstijging zijn ook de storting en onttrekking aan de reserve personele regelingen aangepast.

De gemeentelijke bijdrage voor de begroting 2022 van de ODR betekent een extra bijdrage van €.21.364 ten opzichte van onze begroting 2022, waarbij rekening is gehouden met het structurele voordeel a€.9.102 van de investering ontsluiting Bodeminformatie.

I

NAASDRIEL Na

tabel

de

deelnemer: Begrot¡ ng

Deelnemersbridrage Gem€ente Buren Gerneente Cufemborg G€meente Maasdriel

Gemeente Neder-Betuwe Gerneente Tþl G€rneente West Betuwe Gerneente West l,laas en Waal Genreente Zaftbomrnel Prov¡ncle Gelderland Proyincie Gelderland (vía ODRA)

Bijdrage Omgevingsdiensten

2021 na wijziging

Begroting

2022

2.544.7t8 1.48r.456

2.594.589 1.510.519

1,963.7Ð7

2.OO2.165

L.872.134 973.546

1,908.870 992.523

4.t97 "406

3.494.tzt

2.243.274 2.587.224 49.527 299,462

2"246.460

574.480

534.899

2.637.74t 50.495 305.325

.000

Totaal

1a.6 16.966 t8.697.746

Bij de gemeente West Betuwe is er sprake van incidentele projectkosten in 2021, waardoor de begroting 2022lager uitkomt.

Ontwikkeling ns,bo's Bij het opstellen van de begroting 2022 en de jaarrekening 2O2O z¡jn de risico's geactualiseerd. De risico zijn op pag¡na 3 gepresenteerd b¡j 'Ontwikkeling risico's'. Het weerstandsvermogen is voldoende om de gekwantif¡ceerde risico's af te dekken Als de norm voor het weerstandsvermogen wordt aangepast, kan dit consequenties hebben voor ons eigen risicoprofiel. Dan nemen we d¡t op bij de begroting 2022.

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvoering Planning De zienswijzebrief wordt uiterlijk op 21 juni verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de ODR. Het Algemeen Bestuur van de ODR stelt de jaarrekening en begroting vast in haar vergadering op 5 juli 2021. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de ODR.

Evaluatie / controle Door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen monitoren wijde ontwikkelingen binnen de ODR. De gemeenteraad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een rapportage van de ODR. ln december 2021 stelt het college het uitvoeringsprogramma vast voor de taken die de ODR in 2022 voor de gemeente gaat uitvoeren.

10

NAASDRIEL Nota van wijzigingen

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester,

(u I H. van Kooten

G.T. Wildeman

Bijlagen

11