RV + besluit GGD Begroting 2022

MAASDRIET Raadsbesluit Zaaknummer: 187638

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021 , gelet op de concept begroting 2022van de GGD Gelderland-Zuid ,

besluit : Ten aanzien van de voorgestelde besparingen: 1. ln te stemmen met de totale besparingen à € 560.000,-. Ten aanzien van de voorgestelde stijging van de lasten: 2. ln te stemmen de stijging van de lasten vanwege indexering à € 528.766,-; 3. ln te stemmen met de stijging van de lasten voor de nìeuwbouw à € 48.650,-; 4. In te stemmen met de incidentele stijging van de lasten voor data- en informatie gestuurd werken à € I 7 5.275,-; 5. Deels in te stemmen met de stijging van de (asten voor informatieveiligheid à € 75.000,-; 6. Niet in te stemmen met de stijging van de lasten voor ondersteuning Omgevingswet à € 300.000,-; 7. In te stemmen met de stijging van de lasten voor het Rijksvaccinatieprogramma à

€ 103.236,-. En daarmee: 8. ln te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2022 van de GGD

Gelderland-Zuid;

9. De financiële consequenties te verwerken in de begroting van de gemeente Maasdriel. Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel, 2021 (GR).

De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

mw. drs. H.P. van Ommeren

i in zijn vergadering van 17 juni

dep lv voorzitter

L Nettenbreijers

NAASDRIET Samenvattinq raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de conceptbegroting 2022voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om met de zienswijze deels in te stemmen met de conceptbegroting. Maasdriel stemt ten dele in met de stijging van de lasten voor informatieveiligheid en stemt niet in met de stijging van de lasten voor de ondersteuning bij de Omgevingswet.

Gerelateerde raadsstukken Conceptbegroting 2022 GGD Gelderland-Zuid

NAASDRIEL Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid

Zaaknummer

1

Datum collegevergadering

18 mei2021

Datum raadsbesluit

17 juni 2021 (GR)

Datum raadsvergadering

17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

Wethouder Sørensen

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

87638

MSD, Gerina van der Sijs

Voorstel Ten aanzien van de voorgestelde besparingen: 1. ln te stemmen met de totale besparingen à e 560.000,Ten aanzien van de voorgestelde stijging van de lasten: 2. ln te stemmen de st'tjging van de lasten vanwege indexering à € 528.766,'; 3. In te stemmen met de st'tjging van de lasten voor de nieuwbouw à € 48.650,-; 4. In te stemmen met de incidentele st'rjging van de (asten voor data- en informatie gestuurd werken à € 1 75.27 5,-; 5. Deels in te stemmen met de stijging van de lasten voor informatieveiligheid à

€ 75.000,-; 6. Niet in te stemmen met de stijging van de lasten voor ondersteuning Omgevingswet à € 300.000,-; 7. ln te stemmen met de stijging van de lasten voor het Rijksvaccinatieprogramma à

€ 103.236,-. En daarmee: 8. ln te stemmen met de zienswiize op de conceptbegroting 2022 van de GGD Gelderland-Zuid; De financiele consequenties te vervverken in onze eigen gemeentelijke begroting

9.

2022.

Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor

taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten in de regio's Rivierenland en het Rijk van Nijmegen werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een begroting en een jaarrekening. De GGD dient vóór 1 april een conceptbegroting voor het komende kalenderjaar toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Participatie Niet van toepassing

2

MAASDRIEL Argumenten 1.1 De besparingen zijn conform de besluíten van het Algemeen Bestuur van december 2019.

De besluiten met betrekking tot de besparingen zijn in december 2019 genomen door het Algemeen Bestuur. De opgenomen besparingen op het uniform deel betreffen € 560.000 en is ruim 2o/o vãtl het uniform deel.. 2.1. De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 2,21% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van december 2017 ingestemd met de indexeringsmethodiek. Dat betekent dat voor het begrotingsjaar 2022 voor het uniforme deel een indexering wordt toegepast van 2,21o/o. 3.1 De GGD ,s in een vergaand voorbereidend stadium ten aanzien van een nieuw te bouwen hoofdkantoor in Nijmegen. ln april2018 hebben het Dagelijks en Algemeen Bestuur ingestemd met uitzetting van middelen ter hoogte van € 234.000,-. De venarachting is dat het nieuwe pand medio 2023 gereed zal zi¡, indien het proces zonder grote vertragingen verloopt. I n de begroting 2022 zijn financieringslasten opgenomen voor € 48.650,-. ln de begroting 2021 was reeds € 185.350,- opgenomen. 4. 1 M aa sd rie I v i n dt d at a-ge st u u rd we rke n be I a n g rijk.

ln de zienswijze op de kaderbrief 2022 hebben wij aangegeven data-gestuurd werken een belangrijk onderwerp te vinden. 4.2 Data-gestuurd werken staat benoemd in de Meerjarenstrategie 2020-2023 van de GGD. ln de Meerjarenstrategie 2020-2023 (https://meeriarenstrateqie.qqdqelderlandzuid.nl/20202023lcoverl) van de GGD Gelderland-Zuid wordt 'lnformatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven' genoemd als één van de strategische thema's. Om door te kunnen ontwikkelen op het gebied van data- en informatie gestuurd werken is een investering in data{ooling en bijbehorende capaciteit van belang. 4.3 Er is sfeeds meer data beschikbaar en meer toepasslngen van data mogelijk. Vanuit gemeenten is een groeiende vraag naar informatie en duiding van data om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en voor het opstellen van lokaal (gezondheids)beleid. Daarnaast is een groeiende hoeveelheid aan data beschikbaar en zijn er steeds meer mogelijkheden om data te ontsluiten, verwerken, verrijken en presenteren. Koppeling van data levert verdiepende en vernieuwende informatie en inzichten op. 5.1 Per 1 januari 2022 is het weftelijk verplicht om een CISO aan te stellen bij de GGD.

Per 1 januari2022is certificering conform informatiebeveiligingsnorm NEN7510 verplicht volgens de Wet aanvullende bepalingen veruverking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) Ten behoeve hiervan en voor het uitvoeren van en toezien op het informatiebeveiligingsbeleid, is het ook een wettelijke verplichting om een Chief lnformation Security Officer (CISO) aan te stellen bij de GGD. 5.2 ln de kaderbrief 2022 schreef de GGD binnen de bestaande begroting te willen voldoen aan de eisen van nieuwe wet- en regelgeving..

3

MAASDRIET Uit de voorliggende concept begroting blijkt dat het niet mogelijk is om binnen de bestaande middelen te voldoen aan de eisen van nieuwe wet- en regelgeving. Dit is niet conform de eigen toezegging van de GGD. De noodzaak van het aannemen van de Chief lnformation Security Officer (CISO) is zodanig dat daarvoor nog middelen kunnen worden gevraagd. Voor de rest van de plannen op het vlak van informatieveiligheid houden wij de GGD aan de toezegging dat dit binnen de begroting zal worden opgepakt. 6.1 Er is onvoldoende gedaan met de reacties vanuit gemeenten op het onderdeel Omgevingswet in de GGD-begroting. Meerdere keren is vanuit diverse gremia aan de GGD aangegeven dat gemeenten zich niet kunnen vinden in dit onderdeel van de begroting . Zowel vanuit gezondheid als vanuit Omgevingswet is naar de GGD benoemd dat er nog teveel vraagtekens zijn om ondersteuning bij de Omgevingswet op deze manier op te nemen in de begroting. De GGD heeft onvoldoende geacteerd op deze signalen. 6.2 De onderbouwing van de financiële berekening is onvoldoende. ln de cijfers die de GGD hanteert is uitgegaan van een aantal vezoeken om advies per jaar Het is onvoldoende onderbouwd waar dit aantal op is gebaseerd en hoe de GGD haar adviesrol hierin wil nemen (qua inzeUuren). Ook is onvoldoende onderbouwd waarin dit advieswerk aanvullend is op de adviesrol die de GGD nu alvervult.

Er lijkt namelijk overlap te zijn in het soort advisering. 6.3 Aannames zijn vooraf onvoldoende afgestemd en getoetst met de gemeenten en lijken

vooralsnog niet aan te sluiten bijde behoeften van gemeenten. Onder de Omgevingswet krijgt het beschermen van de gezondheid een nadrukkelijkere rol in de planvorming en in de afweging of door de gemeente wordt meegewerkt aan buitenplanse omgevingsvergunningen. De GGD heeft benoemd waar zijhaar rol ziet aan tafel bij gemeenten, zonder dit vooraf goed met gemeenten te bespreken. Daarin doet de GGD een aantal aannames, zoals de aanname datzij zal aanschuiven bij regionale omgevingstafels (en niet bij lokale omgevingstafels), waar complexe initiatieven integraal worden besproken. Vanuit gemeenten is echter nog niet helder of er überhaupt gewerkt gaat worden met een maandelijkse regionale omgevingstafel, of dat er vooral gekozen gaat worden voor lokale omgevingstafels. Daarbij is ook niet vooraf in te schatten welke verzoeken er bij gemeenten binnen gaan komen en welke partners daarbij nodig zijn aan de omgevingstafels. 6.4 Er is flexibiliteit en pragmatisme nodig in de verkenningsfase; dat staat haaks op het nu al structureel inregelen van extra capaciteit bij de GGD. Zowel gemeenten als de GGD zien dat er sprake is van een ingroeimodel om de definitieve inzet van de GGD helder te krijgen.

Er is hier sprake van een zoektocht vanuit de gemeenten, met vragen als: Welke expertise hebben gemeenten nodig? Vragen we hiervoor inzet van de GGD? Hoe willen we de nieuwe/benodigde integrale añrueging in planvorming en bij complexe omgevingsvergunningen inrichten? Er zijn nog geen concrete inzichten op deze vragen. De komende jaren zal elke gemeente op haar eigen tempo de benodigde transformatie doorlopen om met de Omgevingswet te kunnen werken. De ene gemeente zal daarom al eerder starten met een omgevingsvisie of -plan dan de andere gemeente en de ondersteuningsbehoefte kan daarin verschillen. De behoefte van de gemeente is om, bijvoorbeeld voor de eerste twee jaar, expertise bij de GGD in te huren op basis van de ondersteuningsbehoefte en deze inzet op factuurbasis te bekostigen.

4

NAASDRIEL 7.1 De vaccinatiepercentages voor de HPV-vaccinatie zijn geactualiseerd. Nu is het HPV-vaccin alleen beschikbaar voor meisjes van 12113 jaar. ln de begroting is het beschikbaar komen voor jongens opgenomen. Ook worden kinderen vanaf 2022 eerder gevaccineerd, op hun 9e in plaats van 13e. Jongeren die het vaccin hebben gemist, kunnen deze inhalen.

Kanttekeni ngen/risico's Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van art. 1 1, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de conceptbegroting. De inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare standpunten innemen. 1.1 De voorgestelde besparing op de dienst'infectieziekten bestrijding' is in strijd met de huidige ontwikkelingen in verband met het coronavirus. Het schrappen van deze post is nog steeds legitiem. Deze kostenpost stond aljaren op de begroting, terwijl er geen gebruik van werd gemaakt. Nu er feitelijk een uitbraak is, worden corona gerelateerde kosten vergoed door het rijk. De verwachting is dat de corona gerelateerde kosten in 2022 flink gedaald zijn ten opzichte van 2020 en 2021 .

3.1 De bijdrage voor data-gestuurd werken wordt ook ingezet om de OGGZ-monitor door te ontwikkelen. ln de programmabegroting benoemt de GGD dat de middelen voor data- en informatie gestuurd werken deels gebruikt worden voor de doorontwikkeling van de OGGZ-monitor (openbare geestelijke gezondheidszorg). Maasdriel neemt deze dienst niet af bij de GGD Gelderland-Zuid en wij kunnen deze monitor dan ook niet gebruiken.

Programma duuzaamheid Niet van toepassing

Financiën (incl. BTW-effect) ln onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van het voorstel van GGD Gelderland-Zuid en onze zienswijze daarop. Het bedrag van € 16.200 is afkomstig uit de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021. Voor de begroting 2022 hoeft hier geen besluitvorming over genomen te worden, maar in het totaaloverzicht is dit wel meegenomen. Verder is het onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. De incidentele lasten gelden alleen voor het begrotingsjaar 2022.

5

MAASDRIET Voorstel GGD

Conform ziensrrrriize

GGD (totaal)

Maasdriel

GGD (totaal)

Maasdriel

€ €

€ € €

€ e € €

€ € € €

Ondersteuni ng Omgeri nqswet Ri ikswcci natieproqram ma

€ € € € € €

13.554 3.397

Totaal structurcle lasten

€ 1.322.829 €

52.196

Nieuwbouw GGD Data- en inficrmatieqestuurd werken

€

€

48.650 175.275

€

2.198

Totaal incidentele lasten

€

223.925

TOTAAL

c

1.5/j6.7#

Beslispunt Structu¡ele lasten lndexerinq

Veiliq Thuis Besoarinoen

lnformatie\eiliqheid

528.766 371.827 -126.000 145.000 300.000 103.236

€

18.941

16.200 -s.237 5.341

528.766 371.827 -126.000 75.000

18.941 16.200 -5.237

2.763

€

€

€

103.236

€

3.397

c

952.829

€

36.064

€ e

48.650

7.919

175.275

€. €

2.198 7.919

€

10.117

€

223.92s

€

10.117

€

62.313

€ 1.176.7il €

46.181

lncidentele Iasten

€

ln de algemene uitkering zit een vergoeding voor onder andere het

rijksvaccinatieprogramma en worden wij als gemeente gecompenseerd voor loon- en

prijsindexatie. Het voorstel is om deze financiële consequenties te ven¡¡erken in de begroting 2022 van de gemeente Maasdriel.

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvoering Planning Op 31 maart 2021 hebben wijde concept begroting 2022van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. Het Algemeen Bestuur (AB) zal de concept begroting 2022 op 1 juli 2021 in zijn vergadering

vaststellen. De zienswijze op de concept begroting wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 17 juni 2021 is er een raadsvergadering waarin besloten wordt over de

zienswijzen van alle gemeenschappelijke regelingen. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt per brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid gezonden ter voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021

.

Het verzoek van het dagelijkse bestuur is om de zienswijze aan te leveren voor 2 juni 2021 Aangezien de raadsvergadering over de zienswijze op 17 juni 2021 plaatsvindt, is met de

6

TAASDRIEL GGD afgestemd dat de zienswijze en het raadsbesluit zo snel mogelijk na 17 juni worden toegezonden. Evaluatie / controle Niet van toepassing

Nota van wijzigingen

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester,

êo H. van Kooten

G.T. Wildeman

¡

Bijlagen

1. Zienswijze op de begroting GGD 2022

2. Raadsbesluit begroting GGD 2022 3. Aanbiedingsbrief conceptbegroting GGD 2022 en de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis

4. Concept programmabegroting GGD 2022 5. PPT Q-consult - VT Gelderland-Zuid 6. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. kaderbrief 2022 7. Adviesrapport jaarstukken 2020 en begroting 2022

7