Lijst investeringen en projectbudgetten
Tekst van het document
Lijst investeringen en projectbudgetten
1. Wettelijke investeringen Afschrijvingstermijn
Kapitaallast per jaar
Verwachting Verwachting Verwachting 2024 2025 2026 2027 en verder
Soort
Werkmaterieel 2024 Werkmaterieel 2026
1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen
2017-2021 2017-2021
10 10
2025 2027
18.515 6.900
161.000 0
0 0
0 60.000
0 0
Begraafplaatsen 2024
1. Wettelijke investeringen
2020
40
2025
9.305
105.348
0
0
0
Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 2024
1. Wettelijke investeringen
2019
15
2025
52.882
556.299
0
0
0
Onderwijshuisvesting 2024 Onderwijshuisvesting 2025 Onderwijshuisvesting 2026 Onderwijshuisvesting 2027
1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen
2023-2024 2025 2026 2027
40 40 40 40
2025 2026 2027 2028
16.000 8.000 8.000 8.000
400.000 0 0 0
0 200.000 0 0
0 0 200.000 0
0 0 0 200.000
Water- en riolering vóór 2024 Water- en riolering 2024 Water- en riolering 2025 Water- en riolering 2026 Water- en riolering 2027
1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen
2017-2023 2024 2025 2026 2027
20-60 20-60 20-60 20-60 20-60
2025 2026 2027 2028 2028
337.056 85.133 94.633 104.133 129.308
4.524.296 2.645.000 0 0 0
0 0 2.945.000 0 0
0 0 0 3.245.000 0
0 0 0 0 4.040.000
Wegen vóór 2024 Wegen 2024 Wegen 2025 Wegen 2026 Wegen 2027 Verhogen kredieten nieuw plan (nog niet in begroting)
1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen
2014-2023 2024 2025 2026 2027 2025-2027
40 40 40 40 40
2025 2025 2026 2027 2028
539.993 74.932 74.932 74.932 74.932
6.218.526 1.873.301 0 0 0 0
0 0 1.873.301 0 0 3.995.000
0 0 0 1.873.301 0 3.995.000
0 0 0 0 1.873.300 3.995.000
Openbare verlichting 2024 Openbare verlichting 2025 Openbare verlichting 2026 Openbare verlichting 2027
1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen
2024 2025 2026 2027
20-40 20-40 20-40 20-40
2025 2026 2027 2028
23.214 23.214 23.240 23.188
407.725 0 0 0
0 407.725 0 0
0 0 408.125 0
0 0 0 407.320
Projectbudgetten/incidentele budgetten Liquidatie PHTB Implementatie omgevingswet Uitvoering klimaatakkoord inclusief transitievisie warmte Overigen met een wettelijke basis
1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen 1. Wettelijke investeringen
2022 diverse jaren 2021-2022 diverse jaren
9.421.026
9.781.426
10.515.620
TOTAAL WETTELIJKE INVESTERINGEN
Bron jaar
Jaar start kapitaallast
Omschrijving
1.132.110 919.372 312.906 448.896 19.704.779
2. Structurele taken Afschrijvingstermijn
Kapitaallast per jaar
Verwachting Verwachting Verwachting 2024 2025 2026 2027 en verder
Soort
Speelruimten vóór 2024 Speelruimten 2024 Speelruimten 2025 Speelruimten 2026
2. Structurele taken 2. Structurele taken 2. Structurele taken 2. Structurele taken
2023 2024 2025 2026
12 12 12 12
2025 2026 2027 2027
5.998 5.998 5.998 5.998
61.000 61.000 0 0
0 0 61.000 0
0 0 0 61.000
0 0 0 0
Gebouwenbeheer gemeentehuis 2023 Gebouwenbeheer gemeentehuis 2024
2. Structurele taken 2. Structurele taken
2023 2024
15-40 15-40
2025 2025
8.732 42.976
157.803 786.676
0 0
0 0
0 0
Sportvelden
2. Structurele taken
diverse jaren
10
2025
324.300
1.101.296
0
0
0
Dorpshuizen/dorpshuisfuncties
2. Structurele taken
diverse jaren
0-20
2025
3.640
281.000
0
0
0
Verkeersveiligheid GVVP Fase 1 GVVP Fase 2 (nog niet in begroting) Snelfietsroute Zaltbommel - Den Bosch Overigen
2. Structurele taken 2. Structurele taken 2. Structurele taken 2. Structurele taken
2019
40
2025
192.320
2014
40 40
2025 2025
40.000 14.000
2.206.142 152.600 1.212.838 48.967
0 44.500 0 0
0 44.500 0 0
0 0 0 0
Maatschappelijk cluster De Woerd (nog niet in begroting)
2. Structurele taken
2024
150.000
0
12.000.000
12.000.000
Projectbudgetten/incidentele budgetten Exploitatiekosten Wordenseweg Overigen
2. Structurele taken 2. Structurele taken
2022
554.132 391.013
0 0
0 0
0 0
7.164.467
105.500
12.105.500
12.000.000
TOTAAL STRUCTURELE TAKEN
Bron jaar
Jaar start kapitaallast
Omschrijving
3. Lokale ambities Omschrijving
Soort
Zuidelijke ontsluitingsroute (nog niet in begroting) Zandmeren fase 1 Wordenseweg Kasteelplein Hedel Herinrichting winkelcentra Gebiedsvisie Gelre's End
3. Lokale ambities 3. Lokale ambities 3. Lokale ambities 3. Lokale ambities 3. Lokale ambities 3. Lokale ambities
2022-2023 2017 2020 2021 2022
Projectbudgetten/incidentele budgetten Strategisch personeelsbeleid Verplaatsen zandbedrijven Verkoop ijsbaan aan SIJM Overigen
3. Lokale ambities 3. Lokale ambities 3. Lokale ambities 3. Lokale ambities
2020-2021 2021 2023 Diverse jaren
TOTAAL LOKALE AMBITIES
Bron jaar
Afschrijvingstermijn
40 0-40 40 40 25
Jaar start Kapitaallast kapitaallast per jaar
2025-2026 2025 2025 2025 2025
155.566 112.843 39.430 40.000 9.515
Verwachting Verwachting Verwachting 2024 2025 2026 2027 en verder 2.264.498 1.773.476 2.712.248 314.949 234.600 150.183
2.904.143 0 0 0 0 0
4.259.033 0 0 0 0 0
15.616.674 0 0 0 0 0
437.521 349.812 241.546 395.437
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.874.270
2.904.143
4.259.033
15.616.674