Kadernota 2026 - MAdR 10 juni 2025
Tekst van het document
Kadernota 2026 Duurzaam samenwerken aan nieuw evenwicht
Programma Beeldvorming • Presentatie Kadernota • Technische presentatie • Technische vragenronde
3 hoofdstukken • 1) Het begrotingsgat • 2) De meicirculaire • 3) actuele ontwikkelingen (BERAP)
3 hoofdstukken • 1) Het begrotingsgat • 2) De meicirculaire • 3) actuele ontwikkelingen (BERAP)
Gestart sinds de dag na de begrotingsavond november ‘24.
1) Het begrotingsgat • November 2024: 2,3M tekort voor 2026. • Stap 1 • Stap 2 • Stap 3 • Stap 4 • Stap 5
= = = = =
actualiseren en prioriteren bestuursakkoord (financieel) technische wijzigingen bepalen omvang ombuigingen = begrotingsopgave ombuigen per thema bestuurlijke besluitvorming (MT → college → raad)
1) Het begrotingsgat • Resultaten JE Consultancy (Arie Teeuw, vorig jaar) • Geen gekke uitgaven. • Geen normale bezuinigingsopdracht mogelijk. • Trots zijn op de realisatiekracht van Maasdriel.
Minder financiële ruimte
Moeilijker om budget te krijgen
Minder financiële ruimte
KRAPTE
Moeilijker om budgetten ‘los’ te laten
Krapte op projecten
Extra reserves inbouwen
Minder zekerheid
SLACK
Moeilijker om budget te krijgen
Moeilijker om budget te krijgen
Minder financiële ruimte
KRAPTE
Moeilijker om budgetten ‘los’ te laten
Krapte op projecten
Stap 2 = financiële techniek ( = mindset) • Beheren versus Beheren. (Financiën meer aan de voorkant) • Mindset = er beter kunnen zijn voor de inwoner, door zakelijker om te gaan met onszelf. (aka de 16e minuut)
• Zonder plan geen geld: zonder besluit geen budget. • Standaard geen budgetten overhevelen. • Restantbudgetten geschrapt. • Financiële kracht bijgesteld op realisatiekracht. • Projecten plannen op realisatiekracht.
Stap 2 = financiële techniek ( = mindset) • Beheren versus Beheren. (Financiën meer aan de voorkant) • Mindset = er beter kunnen zijn voor de inwoner, door zakelijker om te gaan met onszelf. (aka de 16e minuut)
• Zonder plan geen geld: zonder besluit geen budget. • Standaard geen budgetten overhevelen. • Restantbudgetten geschrapt. • Financiële kracht bijgesteld op realisatiekracht. • Projecten plannen op realisatiekracht.
jaarstukken
120 100
80 60 40 20 0 voorheen realisatiekracht
nu financiële kracht
projecten & investeringen
Stap 4 = thema’s
organisatie
omdenken
woningbouw
maatschappelijk vastgoed
transformatie sociaal domein
investeringen
beheer openbare ruimte
onderwijshuisvesting
kostendekkendheid leges
GR-en
Signaal raad: externe inhuur
organisatie
omdenken
woningbouw
maatschappelijk vastgoed
transformatie sociaal domein
investeringen
beheer openbare ruimte
onderwijshuisvesting
kostendekkendheid leges
GR-en
Signaal raad: investeringsvolume
Signaal raad: zienswijzen GR-en
1) Het begrotingsgat (samenvattend)
Opgave met succes gehaald! Begrotingsgat
Ombuigingen
Kadernota 2026 (nu)
2026
-2,3M
+2,7M
0,4M
2027
-2,5M
+3,2M
0,7M
2028
-2,9M
+3,9M
1,0M
2029
-3,0M
+4,3M
1,3M
2-3) De meicirculaire en actuele ontwikkelingen • Komt per raadsinformatiebrief naar u toe.