Bijlage 4 Taakvelden Maasdriel

2017

Maasdriel

Nettolasten ( x € 1.000 )

2017 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2018 Nettolasten ( x € 1.000 )

2018 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2019 Nettolasten ( x € 1.000 )

2019 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2020 Nettolasten ( x € 1.000 )

2020 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2021 Nettolasten ( x € 1.000 )

2021 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2022 Nettolasten ( x € 1.000 )

2022 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Ondersteuning organisatie Totaal Bestuur en ondersteuning

1.274 187 114 6.418 7.993

4 5 -3 -18 -13

1.549 177 196 7.060 8.982

-2 5 -2 -29 -29

1.845 271 93 7.796 10.005

-10 6 2 -48 -50

2.013 299 175 8.793 11.280

-12 4 -4 -49 -61

2.029 342 135 8.809 11.315

-12 6 -1 -54 -61

2.057 491 99 9.099 11.746

-12 2 2 -49 -57

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Veiligheid

25 1.741 1.766

56 -53 3

35 1.867 1.902

56 -56 1

1.706 315 2.021

-2 7 5

1.757 301 2.058

1 9 9

1.857 476 2.333

-3 5 2

1.813 557 2.370

1 3 4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 2.2 Parkeren 0.63 Parkeerbelasting 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.177 34 0 0 0 3 2.214

32 0 2 -4 0 2 32

2.204 34 -3 0 0 3 2.238

37 0 2 -4 0 2 38

2.255 50 0 0 0 3 2.308

38 1 2 -4 0 2 40

2.155 43 0 0 0 3 2.201

46 0 2 -4 0 2 47

2.343 41 0 0 0 3 2.387

41 0 3 -5 0 2 41

2.418 43 0 0 0 3 2.464

39 0 3 -6 0 3 38

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Economie

168 1 16 -119 66

-1 -1 0 -1 -4

240 1 31 -108 164

-3 1 0 -1 -3

220 0 46 -193 73

-2 1 0 2 1

289 0 36 -297 28

-4 -2 0 5 -1

66 0 36 -248 -146

5 -1 1 3 7

135 -1 37 -230 -59

2 -1 1 0 2

4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onderwijs

0 530 916 1.446

2 25 -6 20

0 534 980 1.514

2 30 -7 25

0 613 951 1.564

2 20 -4 18

0 635 826 1.461

2 20 0 21

0 599 780 1.379

2 21 4 27

0 599 770 1.369

2 19 4 25

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Sport, cultuur en recreatie

0 1.044 100 250 59 500 945 2.898

6 -6 6 -7 1 -5 27 23

0 1.056 126 15 35 505 993 2.730

7 -4 5 0 2 -5 34 39

189 838 171 15 38 435 1.072 2.758

2 6 3 2 2 -2 34 48

222 866 185 13 30 461 1.207 2.984

1 3 3 2 3 -3 28 38

232 865 229 15 30 478 1.800 3.649

1 3 2 2 3 -3 14 22

222 654 198 14 20 476 1.343 2.927

2 15 4 2 4 -3 34 57

6. Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.4 Begeleide participatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.2 Wijkteams 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Sociaal domein

1.220 23 2.788 4.025 351 0 1.102 514 3.333 54 13.410

9 26 -21 -53 19 1 -10 58 -13 20 34

1.300 29 2.331 3.079 473 0 1.074 597 3.776 49 12.708

8 14 1 -26 22 3 -8 55 -19 18 68

738 992 2.035 3.571 616 0 64 681 2.105 1.913 12.715

29 -21 8 -24 13 3 31 52 69 -50 108

515 1.230 2.087 3.754 633 16 94 818 3.419 1.704 14.270

34 -29 2 -18 13 3 30 45 39 -40 81

100 1.556 1.894 4.203 781 15 68 1.015 2.882 1.922 14.436

52 -40 9 -25 12 4 31 36 74 -46 107

151 1.625 1.837 4.276 1.022 215 784 925 3.344 1.993 16.172

47 -40 10 -12 2 -1 8 50 62 -37 90

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Volksgezondheid en milieu

1.217 -52 -2.499 174 115 -1.045

-10 -70 8 1 -3 -75

1.274 -1.441 -2.582 362 303 -2.084

-10 -24 11 -6 -11 -40

1.387 -80 -795 763 66 1.341

-11 -13 6 -5 -2 -25

1.522 -163 -767 850 40 1.482

-14 -11 4 -3 -1 -25

1.466 -212 -780 740 70 1.284

-9 -10 6 5 -1 -9

1.539 -209 -872 808 79 1.345

-10 -10 6 2 -1 -13

Hoofdfunctie 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.3 Wonen en bouwen 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-401 -313 -870 -1.584

17 -11 -101 -95

-494 -225 -513 -1.232

20 -12 -100 -92

768 559 0 1.327

-4 -3 -2 -8

1.389 652 19 2.060

-24 -6 -8 -39

2.018 515 1 2.534

-45 0 2 -43

1.518 484 -164 1.838

-28 7 1 -20

Treasury -110 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds-26.677 Overige baten en lasten 177 OZB woningen -2.582 OZB niet-woningen -1.894 Belastingen overig -1.958 Vennootschapsbelasting (VpB) 0

-19 -32 3 -19 4 56 1

-110 -27.838 102 -2.614 -1.867 -1.954 0

-22 -43 8 -19 0 54 0

-141 -29.405 175 -2.632 -1.987 -1.944 0

-17 -51 -2 -23 3 54 0

-80 -30.912 175 -2.810 -2.049 -1.877 0

-37 -60 -1 -23 1 50 0

-64 -32.732 175 -2.898 -2.110 -1.879 0

-14 -55 3 -31 -1 50 1

18 -35.407 75 -2.905 -2.237 -75 0

-15 -59 5 -40 2 2 1

-33.044

-6

-34.281

-21

-35.934

-36

-37.553

-70

-39.508

-47

-40.531

-105

1.326 40 40

-77 0 0

2.256 78 78

-134 -1 -1

1.677 151 151

-104 -9 -9

-382 111 111

-7 -6 -6

335 9 9

-52 -6 -6

259 99 99

-34 2 2

0.5 0.7 0.8 0.61 0.62 0.64 0.9

0.10 0.11

Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.61 0.62

OZB woningen OZB niet-woningen

-19 4

-19 0

-23 3

-23 1

-31 -1

-40 2