Beantwoording vragen D66 en VVD - inloopavond

VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024

Vooruitlopend op de inloopavond van maandag 9 oktober over de Programmabegroting 2024 van de gemeente Maasdriel, heeft de fractie van D66 de volgende verzoeken en vragen: 1. Om meer inzicht te krijgen in achtergronden van kosten- en batenontwikkeling ontvangen wij Bijlage 1 (pagina 154 en verder) graag aangevuld met kolommen voor ‘werkelijk 2022’ en ‘begroting 2023’, voorzien van verklaringen waar kosten of baten voor de begroting van 2024 aanzienlijk (meer dan 10 procent) afwijken van die in de begroting van 2023. (Het is bekend dat bij de Programma’s als toelichting soms elementen worden genoemd die van invloed zijn op de kosten- en batenontwikkeling, maar kwantificering ontbreekt en verschillen worden maar zeer ten dele toegelicht.) Antwoord: De gemeenteraad stuurt op programma’s, niet op taakvelden. Toezegging tijdens de inloopavond De begroting per programma voor het jaar 2024 wijkt af van de begroting per programma voor het jaar 2023. Per programma zijn de belangrijkste verschillen weergegeven in de bijlage bij deze beantwoording. Tevens is de bron van de mutatie weergegeven. De meeste verschillen zijn terug te herleiden naar de planning & controldocumenten. 2. Bij de Programma’s 1 tot en met 9 worden Indicatoren weergegeven.

Zonder vergelijkende Indicatoren van buurgemeenten (desnoods alleen van Zaltbommel) is het moeilijk om te bepalen hoe goed of slecht een Indicator is. Graag ontvangen we alsnog die vergelijkende Indicatoren. Antwoord: De indicatoren zijn wettelijk verplicht om op te nemen voor de eigen organisatie. Dat betekent echter niet dat de gemeente Maasdriel op deze indicatoren stuurt. Toezegging tijdens de inloopavond We vergelijken de gemeente met vergelijkbare gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. De gegevens zijn opgenomen in de bijlage bij deze beantwoording.

3. Op pagina 35 lezen wij over de vervanging van de toplaag van de twee velden van DSC. Welke kostenpost staat hiervoor op de begroting. Wordt jaarlijks gedoteerd naar een onderhoudsvoorziening daarvoor? Zo niet, waarom doen we dat niet? Antwoord: Er zitten geen middelen in de begroting opgenomen. De vervanging is geen onderhoud, maar een investering. Bij groot onderhoud bestaat de mogelijkheid om de kosten af te dekken via een onderhoudsvoorziening. Bij investeringen (en ook klein onderhoud) bestaat die mogelijkheid niet. Tijdens de inloopavond werd de volgende vraag gesteld: “Vrij recent is er een uitspraak geweest dat nieuwe kunstgrasvelden geen rubber meer mogen bevatten. Kan het hierdoor duurder uit gaan vallen?”. Antwoord: Er is inderdaad rekening gehouden met het feit dat rubberen korrels niet meer gebruikt mogen worden bij de vervanging van de toplaag. 4. Pagina 67: De tabel is niet € maar in X1000 € Waarvan akte. 5. Pagina 74: De benodigde weerstandscapaciteit voor punt 5 Financieringsrisico wordt geschat op € 500 k (€ 1 miljoen risico x 50% kans). De kans dat rente van 3% naar 4% gaat wordt dus op 50% ingeschat. Is de rente niet al naar 4% verhoogd of tenminste de kans dat dit gebeurt richting 100% gegaan? Antwoord: Er staat in de tekst vermeld dat we de kans groot achten dat dit risico optreedt bij alle investeringen. De rente ligt nu boven de 4%.

Via het gemeentefonds worden gecompenseerd voor inflatie. Inflatie en rente houden nauw verband met elkaar. Als de inflatie (en rente stijgt) wordt de gemeente (gedeeltelijk) gecompenseerd via de circulaires van het gemeentefonds. Bij de volgende kaderbrief beoordelen we of de begrote rentelasten voldoende zijn. Daarbij kijken we naar de financieringsbehoefte (volume) en rentepercentage.

Vragen inloopavond VVD

Programma 9 Vraag: Hoeveel budget is er beschikbaar voor de herinrichting van centrumgebied Ammerzoden? Is dit het oorspronkelijke budget of is er verloop geweest? Antwoord: Uit de collegebrief van maart 2022: Naar aanleiding van het doorlopen participatietraject en de wens een stevige kwaliteitsimpuls aan de centrumgebieden Kerkdriel en Ammerzoden te geven heeft u reeds in de begroting 2021 een aanvullend investeringskrediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Hierbij is destijds geen onderverdeling gemaakt naar de centrumgebieden. Met dit besluit gaf u als raad duidelijk aan een goede herinrichting van beide centrumgebieden belangrijk te vinden. In de raadsinformatiebrief centrumgebied Kerkdriel van april 2021 hebben wij u al aangeven dat we beroep moeten doen op een aanzienlijk deel van dit aanvullende krediet om het project Centrumplan Kerkdriel te realiseren. Uit de jaarstukken 2022: Op pagina 90 van de jaarstukken 2022 leest u dat er € 700.000 besteed is t/m 2022 en er € 300.000 resteert. De raad krijgt een budgetraming van de kosten voor de herinrichting van het centrumgebied Ammerzoden, welke momenteel is gepland voor de raad van maart 2024. Daarin wordt weergegeven wat de kosten zijn en wat de beschikbare middelen in de begroting zijn (waaronder de eerder genoemde € 300.000) die gekoppeld kunnen worden aan het centrumgebied.

Vraag: Grondexploitaties loopt van 0 in 2024 naar 5.3 miljoen in 2027. Wat is dit? Antwoord: Dit betreft de Paddenstoelenbuurt. Per jaar is dit budgetneutraal opgenomen in de meerjarenbegroting doordat het saldo van kosten en opbrengsten naar het grondbedrijf wordt geboekt . Door kosten neemt de boekwaarde toe, door opbrengsten neemt de boekwaarde af. Hieronder een overzicht van de kosten en opbrengsten per jaar. Paddenstoelenbuurt Lasten (A) Baten (B) Mutatie boekwaarde (C) Grondexploitatie in begroting Lasten (A) + (C) Baten (B) Effect begroting

2023 307.017 307.017

-

2024 2.640.795 2.640.795

-

2025 1.308.777 4.137.519 -2.828.742

2026 1.958.396 3.994.775 -2.036.379

2027 1.219.921 5.366.201 -4.146.280

4.137.519 4.137.519 -

3.994.775 3.994.775 -

5.366.201 5.366.201 -

Vraag: Pagina 97: Is er in de periode dat de rente laag tot negatief was nagedacht over structurele herfinanciering van andere projecten?

Antwoord: Van aangegane leningen is in het voorjaar van 2022 berekend of het financieel voordelig was om deze leningen (waarmee projecten en investeringen zijn gefinancierd) te herfinancieren. Dat was niet het geval. De boeterente was hoger dan de som van de meerjarige voordelen van lagere rentelasten