A2024-13 SSM Begrotingswijzigingen - ingetrokken

¡

I n g eA w" Vtcer't

o o SSM AMENDEMENT

Griffienummer

42024-13

Raadsvergadering van:

7 november 2024

Behorende bij agendapunt:

P rog ram mabeg roti n g 2025-2028

Ondenruerp:

Begroting 2025 e.v.

Gelezen de programmabegroting, het raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit van het college en de reactie van het college in de oordeelvormende raadsvergadering Besluit de Raad tot de volgende wijzigingen van de begroting 2025-2028

1. De verblijfsbelasting te verhogen naar 2 euro (i.p.v. 1,83 euro)

2. Het strategisch personeelsbudget a 200.000 euro per jaar

(bestuurskrachtonderzoek versterken organisatie; onder E beleidsinitiatieven punt (8)) te venruijderen. 3. Het budget voor groenonderhoud vanaf 2025 structureel te verhogen met 100.000 euro. 4. Voor aandachtsgroepen (waaronder arbeidsmigranten) een structureel budget op te nemen van 140.000 euro vanaf 2025. En besluit de Raad tevens Dat het college een scan uitvoert naar de kosten en budgetbeheer van het sociaal domein en deze tijdig naar de raad brengt voor bespreking, vóór behandeling van de kadern ota 2026-2029.

Toelichting

1. De effecten van de meicirculaire, de autonome ontwikkelingen en de voorliggende begroting leiden vanaf 2026 een meerjarig en oplopend tekort.

2. ln 2026 de gemeente op basis van de nu beschikbare financiële middelen

afgaat op een groot tekort. Dit is mede het gevolg van een korting die het Rijk doorvoert in de rijksuitkering aan de gemeente(n) voor het sociaaldomein (hervormingsagenda jeugd). 3. Het BKO proces heeft nog niet tot concrete en gedeelde conclusies geleid ten aanzien van versterking van de (bestuurlijke en ambtelijke) organisatie. Het werken aan versterken van de bestuurskracht blijft ook in 2025 belangrijk, maar moet leiden tot gedeelde conclusies en een goed onderbouwd en vast te stellen plan. Daarvoor worden wel financiële middelen beschikbaar gesteld. Op basis van dit plan kan ook beoordeeld worden of een strategisch personeelsbudget aan de beoogde versterking kan bijdragen. 4. Het college heeft in de oordeelsvormende raadsvergadering over de begroting aangegeven voor een aantal dossiers te werken aan (uitwerking van diverse) plannen. 5. Deze plannen betreffen toekomst ZOR, implementatie hervormingsagenda jeugd, artikel 2.13a onderzoek inzake personeelsbudget en externe inhuur, verdere aanpak bestuurskrachtonderzoek waaronder het afirueg ngskader en het verhaal voor Maasdriel. 6. De raad heeft behoefte om met deze plannen onderbouwd keuzes te kunnen maken die effect hebben op de begroting. 7. De raad tijdig over deze plannen wil kunnen beschikken en deze wil bespreken vóór besluitvorming in juni/juli 2025 over de kadernota 2026 e.v. jaren. 8.

Voor het onderhoud van het groen als voor de uitvoering van beleid voor (h u isvesting) aandachtsg roepen waaronder arbeidsmig ranten is extra budget benodigd. Dit kan gedekt worden door de financiële ruimte die ontstaat door besluit 1 en 3, waardoor ongeveer 240.000 euro structureel beschikbaar komt. De afgelopen (begroting)jaren is er steeds sprake van toename in de budgetten op het sociaal domein. De Raad realiseert zich dat op dit domein sprake is van een aantal open eind regelingen, maar wil door middel van de gevraagde scan meer zicht op de uitgaven, het budgetbeheer en -control, de budgetgroei, mogelijke overschrijdingen en oorzaken daarvan, op de verschillende kostenposten van het sociaal domein. Het budget van het sociaal domein beslaat ongeveer 1/3 van de totale gemeentelijke begroting en goed inzicht daarin is daarmee van groot belang voor het uitoefenen van het budgetrecht van de Raad. i

L

Samen Sterk Maasdriel, Peter van Liempt