2022 07 07 Raadsbesluit Krediet inrichtingsplan Zandmeren 2030 (getekend)

MAASDRIET Raadsbesluit Zaaknummer: 294488

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, gelet op Wet ruimtelijke ordening,

besluit:

1. Een bruto investeringskrediet van 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen om de in dit

2. 3. 4.

voorstel genoemde onderdelen van het inrichtingsplan Zandmeren 2030 te kunnen uitvoeren. De investeringen af te schrijven in 40 jaar. De bijbehorende afschrijvingslasten te dekken uit de bestemmingsreserve Zandmeren 2030 van 1 miljoen euro en de verkregen subsidie van Regio Deal van 100.000 euro. De rentecomponent van deze investeringen op te nemen in de begroting 2023.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering vanT juli 2022.

De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

ù G.A.L. van Schijndel, griffier a.i.

H. van Kooten

Samenvattinq raadsvoorstel

Ondenruerp

: Gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030

Kern van het raadsvoorstel Met het vaststellen van de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad besloten I miljoen euro te reserveren voor het uitvoeren van een inrichtingsplan de Zandmeren 2030. Daarbovenop is een subsidie van 100.000 euro vanuit Regio Deal toegekend. Er wordt nu gevraagd om vanuit de reservering een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van dit zelfde bedrag voor de uitvoering van een aantal onderdelen van het inrichtingsplan. Na onderzoek in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging en andere partners (RWS, Provincie, Waterschap, NIBA) is gebleken dat bovengenoemd bedrag niet toereikend is om alle onderdelen van het inrichtingsplan uit te voeren. Het totale plan in één keer uitvoeren is financieel gezien een te grote opgave voor de gemeente Maasdriel. Vanuit organisatorisch oogpunt bezien is dit echter

ook niet uitvoerbaar. Daarom is ervoor gekozen om de uitvoering van het inrichtingsplan te faseren, zowel financieel als in de tijd. ln dit voorstel is vooral geprobeerd om met de gevraagde middelen zoveel mogelijk de publiekstrekkers en het laaghangend fruit uit te kunnen voeren, om hiermee het toeristische klimaat van de Zandmeren een impuls te geven. De investeringen ondersteunen de doelstelling om van het recreatiegebied de Zandmeren een attractieve toeristische publiekstrekker te maken.

Gerelateerde raadsstukken Presentatie aan de Commissie Ruimte op 5 februari 2020

-

Masterplan Maas 8 oktober 2020 lnformatiebrief aan de gemeenteraad 2 maarl2022 Presentatie aan de gemeenteraad begin juli 2022

Raadsvoorstel

Krediet beschikbaar stellen voor gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030 Openbaar

Zaaknummer Datum Portefeuillehouder lnlichtingen bij Betrokkenheid raad

294488 7 juli2O22 Wethouder De Vreede Maasdriel, afdelin g Ruimtelijke Ontwikkelin g MSD, Tomas Ooijevaar Datum Raadsbesluit:7 juli 2022 Datum Raadsvergadering: 7 juli 2022

Voorstel

1. Een bruto investeringskrediet van 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen om de in dit

2. 3. 4.

voorstel genoemde onderdelen van het inrichtingsplan Zandmeren 2030 te kunnen uitvoeren. De investeringen af te schrijven in 40 jaar. De bijbehorende afschrijvingslasten te dekken uit de bestemmingsreserve Zandmeren 2030 van 1 miljoen euro en de verkregen subsidie van Regio Deal van 100.000 euro. De rentecomponent van deze investeringen op te nemen in de begroting 2023.

lnleiding De Zandmeren hebben een impuls nodig om het kwaliteitsniveau blijvend te verhogen voor de eigen inwoners en om meer toeristen aan te trekken. Daartoe heeft de raad met het vaststellen van de begroting 2021-2024 een bedrag van I miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervoor zetten we de bestemmingsreserve Zandmeren 2030 in, waarmee de afschrijvingslasten voor de gehele afschrijvingstermijn van 40 jaar zijn gedekt. De gevraagde investeringen vormen deel van een groter plan dat begin juli 2022 aan de raad wordt gepresenteerd. Naast de 1 miljoen euro krediet is er 100.000 euro subsidie beschikbaar vanuit Regio Deal. Om ook op termijn een groei van bezoekersaantallen te kunnen realiseren, zijn aanvullende investeringen nodig. De in dit voorstel gevraagde investeringen veroorzaken geen onomkeerbare keuzes in de toekomst.

Samen met de ondernemersvereniging is zorgvuldig gezocht naar optimalisatie. Welke onderdelen van het plan het meeste effect geven met de minste inzet van middelen. Daarnaast is gekeken naar de uitvoerbaarheid. Voor sommige onderdelen zijn waterstand verlagende maatregelen nodig voor de Maas en kennen lange vergunningentrajecten. Dat soort onderdelen zijn in dit voorstel vermeden. Van de middelen waar nu over gesproken wordt, kunnen onder andere de volgende investeringen worden uitgevoerd (in bijlage 1 en 2 wordt dit toegelicht): de entree van de Zandmeren sloop van de villa (geen kosten voor de gemeente)

-

aanlegsteigersvoordagrecreanten het rondje Zandmeren met banken en nieuwe prullenbakken het vervangen van het bestaande strandzand aanleggenbeachvolleybalveld aanleggenbeachvoetbalveld 2

een duikplatform en speeltoestellen sportveldjes, een nieuwe ligweide, een nieuw stuk zandstrand Enig voorbehoud moet worden gemaakt vanwege het risico op plotselinge prijsstijgingen. Als er zich grote prijsstijgingen voordoen, zal er opnieuw geprioriteerd worden.

De mogelijkheden om na deze investeringen aanvullende onderdelen uit te voeren worden verder uitgewerkt. Deze zullen in de toekomst uitgebreid met uw raad worden besproken.

Burgerparticipatie Het plan van aanpak is samen met de ondernemersvereniging Zandmeren tot stand gekomen. Op 18 januari 2021 is de gebiedsvisie gepresenteerd aan ondernemers en dorpsraden. Daarna is op 7 juni2021de gebiedsvisie gepresenteerd aan de inwoners van Maasdriel. De uitvoering van de opgaven is verder niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de plaatselijke ondernemers, om zo het gezamenlijke doel te behalen dat de Zandmeren een blijvende kwaliteitsimpuls krijgen.

Argumenten 1.1 Het gevraagde budget van 1 miljoen euro is al eerder door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor de uitvoering van gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030 en de subsidie van 100.000 euro van Regiodeal is toegekend. ln dit voorstel worden geen extra investeringen gevraagd. De genoemde onderdelen kunnen worden uitgevoerd binnen het budget van 1.1 miljoen euro. 1.2 Er zijn jarenlang verwachtingen gewekt bij de ondememersvereniging over deze gemeente I ijke inve ste ringe n. De plannen zijn in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging tot stand gekomen. Er zijn al particuliere investeringen uitgevoerd door ondernemers. Het wachten is nu op een investering van de gemeente. 1.3 Er is sprake van achterstallig onderhoud. Met de uitvoering van de plannen wordt ook een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. Het bestaande zandstrand is aan vervanging toe en kan niet worden hergebruikt. 1.4 Het toerisme in Maasdriel kan een impuls gebruiken. Met het toevoegen van publiekstrekkers wordt een toeristische impuls gegeven aan het gebied. 1.5 De opwaardering van de Zandmeren past binnen de doelstelling van het masterplan Maas en de Visie op recreatie en toerisme 2.1 De afschriivingstermijn sluit aan bij eerdere investeringen in gebiedsontwikkeling De investering bestaat uit verschillende componenten, maar wordt gezien als één investering in de gebiedsontwikkeling.

Deze wordt in 4O jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn van 40 jaar is in lijn met eerdere gebiedsontwikkelingen in onze gemeente.

3.1 Pas vanaf 2026 is in onze begroting rekening gehouden met de rentelasten. lnvesteringen leiden tot afschrijvings- en rentelasten. Deze worden jaarlijks herijkt bijhet opstellen van de begroting. Omdat de uitgaven over de hele projectperiode tot en met 2027 gespreid worden, resulteert dit al eerder in rentelasten. Het gaat in de raming om € 500 in 2023, € 1.500 in 2024 en € 2.500 in2O25. Omdat dit een heelglobale uitgavenraming is over het hele project en bij de begroting 2023 de financieringsbehoefte en bijbehorende rentelasten weer opnieuw worden bepaald, wordt dit daarbij meegenomen. 3

Kanttekeni n gen/risico's

1.1 Het nu gevraagde krediet is onvoldoende om het hele plan te realiseren. Uitvoering van het totale plan vereist inderdaad een hoger budget. Maar met de investeringen in bovengenoemde onderdelen krijgt het gebied al een metamorfose en wordt het een stuk aantrekkelijker.

1.2 Na een tijdelijke opleving raakt het onderhoud weer achterop. De kans op een tijdelijke opleving is altijd aanwezig. De Zandmeren krijgen echter een prioritaire plek in de onderhoudscyclus van Maasdriel. 1 .3 Plotselinge prijsstijgingen. ln de huidige tijd is sprake van plotselinge prijsstijgingen van materialen. Door opnieuw te prioriteren is dit te ondervangen.

1.4 Ondernemers kijken toe en laten de gemeente alles bekostigen. lnvesteringen in de openbare ruimte zijn voor de gemeente. Ondernemers doen complementaire investeringen in de private sfeer. Daarnaast betalen ondernemers pacht voor gebruik van gemeentegrond. Deze pacht inkomsten worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van het gebied. Pacht sommen kunnen niet door de gemeente tussentijds worden verhoogd. Wel kan gekeken worden of de investeringen redenen zijn om in de toekomst de pacht sommen te verhogen. Daar is in dit voorstel geen rekening mee gehouden.

Inclusie De lokale gebruikers en ondernemers in de Zandmeren zijn en blijven actief betrokken bij de planning en uitvoering van de verschillende opgaven.

Programma duurzaamheid Bij de uitvoering van de investeringen is het thema duuzaamheid leidend. ln de keuze van materialen zal daar rekening mee worden gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld gekozen voor LED verlichting.

Financién (incl. BTW-effect) De totale kosten voor deze werkzaamheden bedragen € 1,1 miljoen. Omdat Maasdriel vanuit de Regiodeal een subsidie heeft ontvangen van € 0,1 miljoen, is het netto-krediet € 1 miljoen. Dit bedrag is door de raad gereserveerd in de reserve Zandmeren 2030. Deze reserve wordt een afschrijvingsreserve waaruit de jaarlijkse afschrijvingen worden gedekt. Voor beheer en onderhoud worden voor deze investeringen geen aanvullende budgetten gevraagd vanwege de lage impact.

Kapitaallasten (rente en afschrijving). De afschrijving gedurende 40 jaar wordt geheel gedekt door de afschrijvingsreserve van € 1 miljoen. De bijbehorende structurele rentelasten lopen op tot € 5.000 per jaar in 2028.

Vanaf 2026 is daarmee al rekening gehouden in onze financieringsbehoefte. Voor de jaren 2023-2025 waren die niet opgenomen. Het gaat in de raming om € 500 in 2O23, € 1 .500 in 2024 en € 2.500 in2O25. Omdat dit een globale raming van de uitgaven is over het hele project tot en met 2027 en bij de begroting 2O23 de financieringsbehoefte en bijbehorende rentelasten weer opnieuw worden bepaald, wordt dit daarbij meegenomen.

Bedrijfsvoering Voor de projectleiding van de besteding van het budget wordt een civiele projectleider aangesteld, dezezal werkzaam zijn binnen afdeling R&8. De kosten van deze projectleider zijn meegenomen in de totale investeringskosten. 4

Uitvoering Planning Na vaststelling door de raad kan met de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Zandmeren worden begonnen. De voorbereidingen daarvoor zijn bijna afgerond. Er zijn helaas perioden waarin geen langdurige infrastructurele grote werÞaamheden uitgevoerd kunnen worden: in de winter niet vanwege hoogwater en in de zomer niet vanwege gebruik door recreanten. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de meeste werkzaamheden in het najaar van 2022 worden uitgevoerd. Handhaving N.v.t. Communicatie Actieve communicatie naar ondernemers en belanghebbenden na besluitvorming Evaluatie / controle N.v.t.

Bijlagen

-

1. Situatietekening van voorgestelde uit te voeren onderdelen inrichtingsplan 2. Toelichting op de uit te voeren onderdelen

5