Vragen informatieronde 220623 v1.pdf

Vragen raadsleden 22 juni 2022 Nr Product 1 Jaarrekening 2022

Vraag Motie kleur en aanpassingen Huis van Leusden. € 27.000. Kan dit bedrag worden ingezet om de voorbereidingskosten aanpassing raadszaal ad. € 45.000 hiermee te verlagen? Of is dit bedrag uitgegeven in 2023 zo als in de jaarrekening op pag. 67 staat dat de afronding in 2023 plaats vindt.

Antwoord Het bedrag kan helaas niet worden ingezet voor de verlagingen omdat het is gereserveerd voor uitgaven dit jaar. Diverse offertes zijn al goedgekeurd en de werkzaamheden zijn al ingepland.

Partij CU-SGP

Raadslid Wethouder W. v.d. Brink Kramer

2 Jaarrekening 2022

Vergoeding verjaring € 16.000. Dit betreft een post uit 2021 en betreft verjaringskosten grondeigenaren. Waarom is dit niet uitbetaald? Wordt dit nog wel uitbetaald? Fin

Het gaat hier om een precaire verjaringskwestie. De reden dat nog niet is uitbetaald is, omdat de zaak nog in behandeling is bij notariskantoor Hoekstra en Partners. De notaris gaf in december 2022 aan dat nog niet alle partijen akkoord waren en daarmee is de zaak doorgeschoven naar 2023.De verwachting is wel dat de zaak in 2023 wordt afgerond en dat er dan ook uitbetaald gaat worden.

CU-SGP

W. v.d. Brink Vos

3 Jaarrekening 2022

Pag. 55. Kengetallen In het staatje staat ook de solvabiliteitsratio voor een aantal jaren vermeld.Waarom is onder het kopje Begroting 2023 en MJR 2024 het vakje oranje. Deze vallen toch ook onder categorie A (= groen)?

Klopt. Dit is aangepast naar groen, categorie A.

CU-SGP

W. v.d. Brink Vos

4 Jaarrekening 2022

CU-SGP Pag. 66. Resultaten zelfevaluatie ENSIA In de Ensia verantwoordingsrapportage 2022 is dit uitvoerig beschreven (zie Voor de BAG en de BGT zijn verbetermaatregelen van toepassing. BAG was in document in de bijlage). Deze rapportage is ook vastgesteld door het College. de jaarrekening 2021 groen. Wat is de reden dat deze nu rood kleurt? Het is belangrijk om te realiseren dat de Ensia-score over een audit periode gaat Wanneer is de verwachting dat deze twee ook (weer) groen kleuren? van 1 januari 2022 t/m 31-12-2022 en dat de scores over eind 2022 en 2023 groen kleuren.

W. v.d. Brink Vos

Hieronder zijn de verklaringen voor de BAG en BGT (uit de verantwoordingsrapportage 2022) weergegeven:

5 Jaarrekening 2022

CU-SGP Pag. 84. Hier staat een link naar de begrotingsapp. Op dit portaal staat echter In verband met de technische wijzigingen die door de accountant zijn niets over het jaar 2022. voorgesteld, in combinatie met de rechtmatigheidsmonitor in paragraaf bedrijfsvoering die nog onderhanden is (dit is een pilot die in samenwerking met de accountant wordt samengesteld) is de Jaarrekening nog “onderhanden werk”. Maandag 26 juni worden de laatste wijzigingen toegevoegd, deze worden dinsdag 27 juni aan het college van B&W voorgelegd. Daarna kan de app worden gevuld. De link wordt: Portaal Financiën/Portaal Financiën/Leusden (begrotingsapp.nl) Dit geeft toegang tot alle bestuurlijke en financiële rapportages.

W. v.d. Brink Vos

Nr Product 6 Jaarrekening 2022

Vraag Pag. 105. Coronareserve. Over de verdere inzet van deze reserve volgt een actualisatie in het najaar 2023. Waarom is dit in de voorjaarsnota meegenomen?

Antwoord Partij Betreft een melding bij de tabel "Overzicht reserves" in de jaarrekening 2022: CU-SGP Bij de eerstvolgende actualisatie van de reserves komen we met voorstellen over de verdere inzet van de coronareserve. De planning hiervan is najaar 2023.

Raadslid Wethouder W. v.d. Brink Vos

Dit is n.a.v. najaarsnota 2022 uit onderdeel E: Actualisatie corona: Vanuit het Rijk worden ook geen aanvullende steunpakketten meer verstrekt met uitzondering van een bedrag wat bij de decembercirculaire nog wordt ontvangen. Dit betreft echter een afrekening van 2021 en is geen nieuw steunpakket. Om deze reden willen we in het voorjaar 2023 met voorstellen komen over de verdere inzet van de Corona reserve.

7 Voorjaarsnota 2023

Pag. 5. Punt b Najaarsnota 2022 (raad en griffie) Het bedrag ad € 46.300 is voor 2023 verwerkt in de Najaarsnota 2022 (zie tabel CU-SGP Ik heb de specificatie van dit bedrag niet kunnen terug vinden in de pagina 25) en betreft € 3.300 hogere licentiekosten, € 3.000 hogere najaarsnota. Wel €12.000 voor iPads en € 3.300 voor licenties. Graag nadere afschrijvingslasten door aanschaf van de extra iPads en € 40.000 voor inhuur uitleg. ziektevervanging van de griffier. In de Najaarsnota 2022 wordt op pagina 6 vermeld dat de griffier in ieder geval tot en met Q1 2023 vervangen wordt door een ad interim griffier.

W. v.d. Brink Bouwmeester

8 Voorjaarsnota 2023

In het raadsvoorstel staat dat het negatieve begrotingsresultaat ad € Nee, in het raadsvoorstel staat het juiste bedrag; € 1.238.600. Dat is het CU-SGP 1.238.600 gedekt wordt vanuit de algemene reserve basisdeel. Maar in de negatieve resultaat van de Voorjaarsnota waarvoor nu voorgesteld wordt om tabel op pag 5 staat onder f. Dekkings- of bestemmingsvoorstel – onttrekking dit te onttrekken aan de algemene reserve basisdeel. Voordat de Voorjaarsnota algemene reserve basisdeel een bedrag van € 1.149.200. Is in het werd opgesteld was er nog sprake van een positief begrotingsresultaat van € raadsvoorstel per ongeluk het bedrag van punt d. genomen? 89.400 (zie blz. 5 c. Startpositie voor Voorjaarsnota). De Voorjaarsnota zelf geeft een negatief resultaat van € 1.238.600. Hierdoor komt het actuele begrotingsresultaat/ tekort uit op € 1.149.200. Het bedrag (€ 1.149.200) genoemd op blz. 5 bij f. dekkings- of bestemmingsvoorstel betreft dus het totale (cumulatieve) begrotingsresultaat van 2023 dat aan de reserve wordt onttrokken; niet het resultaat van deze Voorjaarsnota.

W. v.d. Brink Vos

9 Voorjaarsnota 2023

Pag. 14 De cloudoplossing veroorzaakt een structurele prijsverhoging van € 80.000. Waarom zo hoog of anders gevraagd met welk percentage gaat het huidige structurele bedrag omhoog?

CU-SGP De prijsverhoging wordt doorgevoerd door de leverancier op basis van de huidige contracten en als gevolg van migratie naar een cloudoplossing wat meer hostingskosten met zich meebrengt. De leverancier stopt de ondersteuning van de geïnstalleerde software op locatie waardoor migratie naar een cloudoplossing noodzakelijk is. De totale kosten gaan met circa 46% omhoog. We zijn intern en met de leverancier in overleg over mogelijkheden en kosten.

W. v.d. Brink Bouwmeester

10 Voorjaarsnota 2023

Pag. 24. Punt 5 in de tabel. De overige € 17.300 wordt veroorzaakt door uitbreiding van nieuwe panden. Nieuwe panden? Welke zijn dit?

CU-SGP De kostentoename betreft een stijging van de verzekeringspremie. Het gaat hierbij om IKC Berkelwijk (nieuwbouw) en uitbreiding van het aantal lokalen bij MFC Atria.

W. v.d. Brink Vos?

Nr Product 11 Kadernota 2024

Vraag a) Welk deel van de bezuinigingen zoals weergegeven op pagina 13 van de kadernota (€ 14,2 miljoen en 25 FTE) is daadwerkelijk gerealiseerd? b) In dit overzicht heeft in de periode 2018-2022 een vermindering van 8,5 FTE plaatsgevonden terwijl in de bovenste tabel op pagina 15 van de kadernota sprake is van een toename van 12 FTE ( van 140 naar 152 FTE).

12 Kadernota 2024

Hoewel de norm van aantal FTE per 1000 inwoners gelijk is aan de werkelijkheid per januari 2023 (5,4 zoals weergegeven onderaan pagina 14 van de kadernota) wordt er op pagina 15 aangegeven dat de formatie moet worden uitgebreid omdat de organisatie al jaren werkt met onderbezetting en het niet mogelijk is om het hoge voorzieningen niveau en de ambities uit te voeren.

Antwoord Partij Raadslid GL/PVDA J. Bouman A) Dat is niet goed te achterhalen. Veel bezuinigingen zijn gaandeweg teruggedraaid. Deze tabel is ingevoegd om te laten zien de gemeente Leusden nagenoeg ieder jaar met bezuinigen bezig is geweest. Niet zo zeer om een totaal bedrag of afname FTE te laten zien. Wel dat het niet om heel kleine bedragen per bezuiniging ging. Het geeft een historische ontwikkeling weer.

Wethouder Vos

B) Deze tabellen zijn niet met elkaar te vergelijken. Het aantal FTE op pagina 13 zijn FTE die aan de orde waren bij de betreffende bezuiniging. De tabel op pagina 15 geeft het totaal weer, waarbij het als voorbeeld ook mogelijk is dat formatie is toegevoegd met dekking vanuit het rijk voor extra taken.

A) De indicatieve norm voor de referentie gemeente en Leusden zijn in verhouding gelijk. Met de inhaal formatie komt Leusden enigzins boven de indicatieve norm uit van 5,4.

GL/PVDA J. Bouman

Marleen

GL/PVDA J. Bouman

Marleen

GL/PVDA J. Bouman

Vos

B) Omdat Leusden verder zal groeien qua aantal inwoners is nu de inschatting dat met deze formatie de toekomstige groei kan worden opvangen, bij gelijkblijvende opgaven (wettelijk), voorzieningen en bestaande ambities. Ter a) Is er een analyse beschikbaar van het voorzieningenniveau en de ambities indicatie: bij een inwoner aantal van 34.500 wordt de norm van 5,4 weer van de voor de norm gehanteerde referentiegemeente waaruit blijkt dat die bereikt. Hierbij opgemerkt dat de norm naar verwachting niet gelijk blijft, omdat voor Leusden hoger ligt? gemeenten steeds meer taken van de overheid moeten overnemen. b) Waarom is ervoor gekozen om de bezetting blijvend te verhogen en niet (deels) tijdelijk tot de organisatie is hersteld van de de genoemde historische onderbezetting?

13 Kadernota 2024

a) De de extra kosten voor extra FTE's wordt door de jaren heen uitgegaan van een gelijkblijvend bedrag. Bijvoorbeeld inflatie of loonstijgingen spelen en dus geen rol. Gaat dat goed of moeten die effecten meegenomen worden? b) Zijn alle bedragen in de startpositie kadernota (saldo voorjaarsnota 2023) ook op die wijze weergegeven of tellen we bijvoorbeeld nominale met reële bedragen op?

14 Kadernota 2024

Op pagina 10 van het document inventarisatie nieuw beleid is de inhaalslag 2023 weergegeven (€ 735k). Waar wordt dit bedrag meegenomen?

A) de jaarlijks loon- prijsstijgingen worden opgevangen uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. De stelpost wordt ieder jaar opnieuw gevuld vanuit de compensatie hiervoor vanuit het Rijk . Dit wordt vermeld in de meicirculaire. B) Ja, op dezelfde wijze. Reële bedragen op basis van 2023.

In de najaarsnota 2023.

Nr Product 15 Kadernota 2024

Vraag Antwoord Partij Raadslid GL/PVDA J. Bouman Heeft een hogere opbrengst WOZ-belasting nog invloed op de hoogte van de Dit heeft geen invloed. toekomstige ontvangsten vanuit het Gemeentefonds of speelt hier alleen de De korting op gemeentefonds voor potentiele OZB opbrengsten is gebaseerd op gemiddelde WOZ-waarde van een gemeente? de woningwaardes in Leusden en het gemiddelde landelijke tarief. Ons lokale keuzen m.b.t. OZB hebben geen invloed op deze korting. a) Als dit het geval is, wat is dan ongeveer de te verwachten impact van een hogere opbrengst WOZ-belasting en is dit meegenomen in de A) n.v.t. meerjarenprognose? B) het is niet in te schatten hoe de woningwaarden in leusden zich gaan b) Als dit niet het geval is, is de impact van de ontwikkeling van de ontwikkelen en ook het landelijk gemiddelde tarief niet. Dit laatste is ook weer gemiddelde WOZ-waarde meegenomen in de meerjarenprognose? afhankelijk van woningwaarden bij andere gemeenten. Wanneer de woningwaarden dalen, stijgt het tarief en andersom.

Wethouder Vos

16 Addendum CUP

In het addendum CUP is jaarlijks € 74k opgenomen voor een functionaris om Vaak gaan subsidies ook gepaard met extra kosten of co-financiering, tenzij de GL/PVDA J. Bouman subsidies binnen te halen. De opbrengsten van deze inspanning ontbreken in subsidie 100% aansluit bij het bestaande eigen beleid. de meerjarenprognose. Wat is de te verwachten omvang van deze Hierdoor is deze dekking onvoldoende concreet en niet met zekerheid haalbaar. opbrengsten? Waarom zijn deze niet meegenomen in het staatje op pagina Daarmee ook een mogelijk niet haalbare taakstelling. Recentelijk is afgesproken 21 van de kadernota overige risico's / kansen? dat we onrealistische taakstellingen niet meer gaan opnemen. Bij de VJN 2022 zijn om deze reden alle niet haalbare taakstellingen opgeschoond. Vandaar dat deze dekking niet is opgenomen.

Marleen

Aanvullend op vraag 4 "Ensia en BAG"

Verklaring trend BAG: Na het uitvallen van de BAG beheerder in 2018 is in wisselende samenstelling (door inzet van externen) het BAG beheer draaiende gehouden. Vanaf begin 2020 is een vaste BAG beheerder aangesteld. Echter, door de moeizame samenwerking met de externe partij (voor het leveren van geometrie voor de BAG) vanaf 2021 én de wijziging van de focus van de ENSIA binnen de gegevenskwaliteit is de totaalscore de afgelopen jaren gedaald. Verklaring trend BGT: Na het vertrek van een vaste Geo-functionaris is in 2021 en het begin van 2022 een deel van de geo-werkzaaamheden waargenomen door externe geomedewerkers, ter overbrugging naar een vaste invulling van deze functie.

Nr Product

Vraag

Antwoord Partij Vanwege de beschikbare uren, van deze externe inzet, zijn er keuzes gemaakt, ten aanzien van het uitvoeren van de geo-werkzaamheden. Hierdoor was er onvoldoende regie, onvoldoende frequente aansturing en monitoring op het reguliere (dagelijkse) BGT-beheer, waardoor onvoldoende is bijgestuurd, achterstanden ontstonden en daardoor niet op alle onderdelen is voldaan aan (wettelijke) kwaliteitseisen, met lagere Ensia-scores tot gevolg, ten opzichte van voorgaande jaren.

Daarbij is in 2021 een externe partij gestart met het verzorgen van de (dagelijkse) bijhouding van de BGT en het inwinnen van geometrie voor de BAG, voor de periode tot en met 2023. Dit bijhoudings-proces verliep zeer moeizaam, wat ook heeft gezorgd voor een lagere score, op het gebied van actualiteit. Onderliggende oorzaken hiervan waren o.a. niet goed werkende ICT-koppelingen, objecten en gegevens die niet meteen (inhoudelijk) juist, of tijdig werden (aan)geleverd en verwerkt in de BGT, onduidelijkheid en verschillende verwachtingen bij de betrokken partijen. Tevens is sinds 2021 de focus van de ENSIA evaluatie meer op het onderdeel ‘gegevenskwaliteit’ komen te liggen en wordt de score van dit onderdeel zwaarder meegewogen, ten opzichte van het onderdeel ‘proces en organisatie’, dan in de jaren daarvoor. Ook dit verklaard een lagere totaalscore voor de BGT.

Inmiddels geven de maandelijkse kwaliteitsdashboards van december 2022 en 2023 weer dat de reeds in 2022, doorgevoerde (verbeter)maatregelen effect hebben gehad en dat de hierboven beschreven trend een halt is toegeroepen en is gekeerd. Om dit vast te houden en door te zetten zijn nog wel aanvullende maatregelen nodig en is vanuit de BGT-regie rol, de komende tijd een actieve en intensieve monitoring en aansturing op het BGT-beheer noodzakelijk.

Verder worden ook op dit moment nog nieuwe verbetermaatregelen doorgevoerd en wordt het proces van verbetering gegevenskwaliteit voortgezet, om betrouwbare data continu te blijven borgen. Voor de specifieke (nieuwe) verbetermaatregelen wordt verwezen naar de Ensia verantwoordingsrapportage 2022. Omdat het contract van de huidige (uitvoerende) partij 31 december 2023 verloopt loopt er momenteel een traject om voor de periode na 31 december 2023 een geschikte partij(en) te contracteren voor het inwinnen van objectgegevens en verwerken van geometrieën.

Raadslid

Wethouder

Nr Product

Vraag

Antwoord Partij Hierbij is de garantie van leveren van kwaliteit een punt wat zwaar meeweegt. Vooral omdat betrouwbare data/gegevens niet alleen verlicht zijn (Ensia), maar ook cruciaal zijn voor afnemers, (werk)processen data-gedreven werken/beslissen, maatschappelijk opgaven, etc.

Raadslid

Wethouder