Terugkoppeling werkgroep financiele verantwoording 4 oktober 2021.pdf

Werkgroep Financiële Verantwoording Verslag 4 oktober 2021 Aanwezig raad: Klaas Roskam (vrz), Hennie Caarels, Albert Kramer, Marcel Sturkenboom, Jan Mülder en Wout van den Brink. Annet Belt neemt waar voor Patrick Coolen Ina Schutte griffier Aanwezig organisatie: wethouder Vos, Bert de Brouwer, Annemarie Smals en Willemien de Graaf 1. Opening en vaststelling agenda Opening door voorzitter met aankondiging dat vergadering stopt om 19.50 uur ivm klimaatdebat. Knip met onderwerpen die in ieder geval aan bod moeten komen. 3.

Informeren over prognose meerjarenbegroting 2022-2028 Aan de hand van het Excel overzicht prognose (bijlage 1): • Dekking motie hondenbelasting (bijlage 2) • Ontwikkeling financiën jeugdzorg (bijlage 3) • Uitkomsten onderzoek IBOR (bijlagen 4 & 5) • Ontwikkelingen herijking gemeentefonds (mondeling) • Septembercirculaire (mondeling)

Annemarie Smals bespreekt schema Meerjarenprognose, nieuwe versie in bijlage. Bert bespreekt voorstel om reserve te creëren om fluctuatie in accressen op te vangen. En start gesprek over de afweging om een reserve in te stellen voor deze fluctuaties. Is het verstandig solide financieel beleid? Verder zorgen over systematiek achter de herijking gemeentefonds. Utrechtse gemeenten hebben brief aan BZK in voorbereiding. Verzoek Kramer om toelichting op de OZB-bedragen. >> Beantwoording op 5 okt. door Annemarie Smals: OZB en nieuwbouw woningen: In de begroting 2021 is gerekend met 13.477 woningen incl. garages. In de begroting 2022 zijn het er 13.598 De toename met 121 woningen x gemiddelde ozb € 368,58 = 44.600. 30% van 44.600 = € 13.400. Achtergrondinformatie Door de toename van het aantal woningen stijgt de ‘verdiencapaciteit’ van de gemeente en hiermee ook de korting op de Algemene Uitkering. De korting is gemiddeld genomen 70%, dus we houden 30% over van deze toename door extra woningen. Effect in de begroting In de begroting 2021 rekenden we voor jaarschijf 2022 met een woningtoename van 122. Dat geeft geen verschil. Dit bedrag is al opgenomen in de huidige begroting. 4.

Afstemmen wijzigingen in P&C cyclus • Najaarsnota alleen 2021 (bijlage 6) • Gebruik pepperflow/begrotingsapp (bijlage 7)

Mededeling over gebruik pepperflow - Vooraankondiging: begroting komt niet in pepperflow-app, maar in pdf. - Voorstel om te kiezen tussen afbouw of tussenvariant. Werkgroep kan instemmen met afbouwen. Als teksten maar leesbaar blijven en als het zoeken gemakkelijk blijft.

L

1

Mededeling najaarsnota - Najaarsnota is groot document soms met veel nieuw beleid. Voorstel om terug te gaan naar rapporteren over grote afwijzingen over het lopende jaar. Geen meerjarenperspectief. - Ambitie om op termijn de najaarsnota nog voor de begroting op te leveren. Wijzigingen met structurele effecten die nog na de begroting tot uiting komen, worden verwerkt in voorjaarsnota en/of kadernota. - Sturkenboom stelt voor in Werkgroep in het najaar het meerjarenperspectief en de meerjarenprognoses te bespreken en de fluctuaties. - Kramer: zorgen over capaciteit, gezien ontwikkeling dat a.g.v. ziekte er in pepperflow geen mutaties zijn geweest. Benieuwd hoe het met de reorganisatie. Oproep griffier: De werkgroep zou onderwerp aanleveren voor Rekenkameronderzoek in 2022. Groot onderzoeksonderwerp. Daarnaast vindt een doorrekenonderzoek plaats bij het rekenkameronderzoek “Rapport rekenkameronderzoek kwaliteit van de beleidsinformatie Leusden” uit 2016. Leden werkgroep hebben tot eind oktober de tijd om een groot onderwerp aan te leveren voor het rekenkameronderzoek.

Zaaknummer L123456

Pagina 2