RV Voorjaarsnota 2026

Onderwerp: Voorjaarsnota 2026 Zaaknummer: 319240 Pagina 1 van 4 Raadsvoorstel Onderwerp Voorjaarsnota 2026 1. Aanleiding Binnen de gemeentelijke planning en control cyclus worden jaarlijks twee tussentijdse bestuursrapportages opgesteld. Dit zijn de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. 2. Wettelijke grondslag Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet is de raad verantwoordelijk voor het toewijzen van middelen aan de diverse gemeentelijke taken. 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader De raad informeren over de ontwikkeling van het financieel perspectief voor de jaren 2026- 2029 en indien noodzakelijk de budgetten en kredieten laten bijstellen. 4. Deadline Niet van toepassing. 5. Voorstel 1. De Voorjaarsnota 2026 vaststellen, inclusief alle hierin opgenomen mutaties, onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen en mutaties van investeringskredieten; 2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2026 van € 2.143.000 onttrekken aan de algemene reserve; 3. Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2027 en verder betrekken bij het opstellen van de begroting 2027-2030; 4. De volgende begrotingswijzigingen 2026 vaststellen: nrs. 1002, 1003, 1007, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1023, 3005, 3007, 3009, 3012, 3013 en 3014. 6. Argumenten 1.1.

Via de Voorjaarsnota wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang en afwijkingen van de meerjarenbegroting Binnen de planning- en controlcyclus is de Voorjaarsnota de eerste bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van nieuwe ontwikkelingen, financiële afwijkingen en noodzakelijke bijstellingen. 2.1. Negatieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voordoen worden onttrokken aan de algemene reserve De algemene reserve is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel -overschotten. 3.1. Het voorlopige tekort voor het jaar 2027 en verdere jaren is van invloed voor de meerjarenbegroting In de Voorjaarsnota zijn geen voorstellen opgenomen voor de financiële dekking van de structurele meerjarige tekorten. In de Kadernota wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van

Onderwerp: Voorjaarsnota 2026 Zaaknummer: 319240 Pagina 2 van 4 de meerjarige begrotingspositie en worden voorstellen gedaan voor de op te stellen begroting 2027-2030. 4.1. Via het vaststellen van de begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de mutaties in de Voorjaarsnota en ook op eerder genomen (college)besluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Voorjaarsnota door de raad te laten accorderen. 7. Alternatieve scenario’s n.v.t. 8. Risico’s n.v.t. 9. Vervolg n.v.t. 10. Evaluatie n.v.t. 11. Inkoopadvies Niet van toepassing. 12. Advies van HR Niet van toepassing. 13. Advies ICT Niet van toepassing. 14. Juridisch advies Niet van toepassing. 15. Advies informatieveiligheid en privacy Niet van toepassing. 16. Financieel advies (kosten en dekking) Zie de bijgevoegde Voorjaarsnota voor de diverse mutaties. 17. Advies communicatie Niet van toepassing. 18. Intergemeentelijke samenwerking n.v.t.

Onderwerp: Voorjaarsnota 2026 Zaaknummer: 319240 Pagina 3 van 4 19. Global Goals 20. Klimaatadaptatie N.v.t. 21. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie n.v.t. 22. Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2026 ☐ Goal 01 Einde aan Armoede ☐ Goal 02 Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw ☐ Goal 03 Gezondheidszorg voor iedereen ☐ Goal 04 Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen ☐ Goal 05 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes ☐ Goal 06 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen ☐ Goal 07 Toegang tot betaalbare en duurzame energie ☐ Goal 08 Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen ☐ Goal 09 Infrastructuur voor duurzame industrie ☐ Goal 10 Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen ☐ Goal 11 Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam ☐ Goal 12 Duurzame consumptie en productie ☐ Goal 13 Aanpak van klimaatverandering ☐ Goal 14 Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën ☐ Goal 15 Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit ■ Goal 16 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen ☐ Goal 17 Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling Het college van de gemeente Leusden, R.B. van den Brink G.J. Bouwmeester directeur-secretaris burgemeester

Onderwerp: Voorjaarsnota 2026 Zaaknummer: 319240 Pagina 4 van 4