RV Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht - ODU .pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht (ODU)

1. Aanleiding Op 27 maart 2026 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU) de ontwerp Programmabegroting 2027 naar de raden verzonden voor zienswijze. 2. Wettelijke grondslag Omgevingswet, Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Wet gemeenschappelijke regelingen. 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in Leusden. De ODU voert in 2027 een aantal wettelijk verplichte milieutaken uit voor de gemeente Leusden (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies, VTHA). De gemeente is verplicht om de wettelijke basistaken milieu bij de omgevingsdienst te beleggen. 4. Deadline De uiterste termijn voor de zienswijze procedure is 19 juni 2026. 5. Voorstel 1. Geen zienswijze indienen op de ontwerp Programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Utrecht. 2. De begrotingswijziging 2026-1020 vaststellen. 6. Argumenten 1.1 In de ontwerp Programmabegroting zijn de inhoudelijke kaders voor 2027 opgenomen. De strategische koers is het combineren van bestuurlijke en operationele stabiliteit met doelgerichte vernieuwing. De ODU zet in op het versterken, borgen en ontwikkelen van vakmanschap van de medewerkers. De ODU richt zich op het realiseren van maatschappelijke effecten en het versterken van samenhang via vier centrale pijlers. 1.

De maatschappelijke opgaven uit de regionale Uitvoering- en Handhavingsstrategie (UHS) vormen het inhoudelijke uitgangspunt voor de werkzaamheden van de ODU: Gezonde leefomgeving, Bodem en water, Duurzaamheid, Toekomstbestendige natuur en Milieucriminaliteit. De ODU levert door middel van VTHA en een risicogerichte uitvoering Onderwerp:

Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU Omgevingsdienst Utrecht

Zaaknummer: 302561 Pagina 1 van 5

een bijdrage aan deze vraagstukken. De UHS is op 11 november 2025 door het college als kader vastgesteld (257094). 2. De ODU geeft invulling aan landelijke afspraken en kaders die zijn gericht op versterking van uniformiteit, kwaliteit en robuustheid van de uitvoering, zoals de robuustheidscriteria en verbeteren digitale informatie-uitwisseling. Het DB van de ODU heeft op 12 maart 2026 een rapportage over de kwaliteitscriteria 3.0 vastgesteld. 3. De ODU zet in op versterking van regionale samenwerking en solidariteit. Milieuvraagstukken vragen steeds meer om een gezamenlijke regio-brede aanpak. Deze aanpak draagt bij aan een doelmatige inzet van schaarse expertise en middelen. 4. De ODU zet innovatie gericht in bij de uitvoering, waaronder digitalisering van werkprocessen, toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en slimme data-analyse. 1.2 De deelnemersbijdrage 2027 voor Leusden past binnen de gemaakte afspraken. Bij de oprichting van de dienst zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het takenpakket. Uitgangspunt is de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2026 – 2028 die het college heeft vastgesteld (276620). Voor 2026 heeft de provincie eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld als dekking voor de regionale opdrachten van de voormalig RUD-deelnemers. In de ontwerp Programmabegroting 2027 heeft hiervoor een lichte correctie op de DVO-uren plaatsgevonden.

De Utrechtse gemeenten hebben op 2 februari 2026 een brief naar gemeenschappelijke regelingen gestuurd om het verzoek om publieke middelen effectief en efficiënt in te zetten. De dienst heeft in de ontwerp Programmabegroting rekening gehouden met deze oproep. De ODU geeft in de aanbiedingsbrief (bijlage 1) aan dat er, zoals afgesproken, zowel voor 2026 en 2027 wordt ingezet op kostenbesparingen. Voor 2027 gaat het in totaal om € 750.000 aan besparingen. Er wordt een indexering gehanteerd van 2,9% op de totale begroting van de ODU. Op basis van de septembercirculaire zou voor 2027 rekening moeten worden gehouden met een loonstijging van circa 5,1% en een stijging van materiële lasten van circa 2,5%. Door scherp te sturen op kostenbeheersing, prioritering en efficiencymaatregelen is het gelukt deze ontwikkeling te dempen tot 2,9%. Daarom stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2027 van de ODU. 2.1 De ramingen in de gemeentelijke meerjarenbegroting moeten worden bijgesteld. De deelnemersbijdrage voor Leusden is in 2027 begroot op € 559.014 (variabele bijdrage € 356.691 en vaste bijdrage € 202.323). Dit is gebaseerd op totaal 4259 uur (4219 uur in de huidige DVO en 40 uur voor de correctie van de regionale taken). De deelnemersbijdrage voor 2026 bedraagt € 537.639.

De stijging in de ontwerp Programmabegroting 2027 komt daarmee uit op € 21.375 t.o.v. 2026. Dit bedrag kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de begrotingswijziging. 7. Alternatieve scenario’s Bij begrotingswijzigingen van de ODU heeft de raad opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Onderwerp:

Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU Omgevingsdienst Utrecht

Zaaknummer: 302561 Pagina 2 van 5

8. Risico’s In de ontwerpbegroting is paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Er wordt uitgegaan van een stand van de algemene reserve van € 3.200.000 eind 2026. Hiertoe is nog een storting van de deelnemers nodig, waarover nog besluitvorming plaats moeten vinden in de vergadering van 22 mei van het AB van de ODU. De jaarrekening 2025 van de RUD Utrecht is behandeld in het AB van 27 maart 2026. Hieruit blijkt dat een positief resultaat is behaald over 2025, waardoor de storting voor het weerstandsvermogen mogelijk zou zijn zonder extra bijstorting vanuit de gemeente. 9. Vervolg De planning is dat het Algemeen Bestuur (AB) van de ODU op 10 juli 2026 de Programmabegroting 2027 definitief vaststelt. 10. Evaluatie De omgevingsdienst rapporteert via de bestuursrapportage aan het AB over de taakuitvoering en financiën.

11. Inkoopadvies N.v.t. 12. Advies van HR N.v.t. 13. Advies ICT N.v.t. 14. Juridisch advies N.v.t. 15. Financieel advies (kosten en dekking) De stijging van de bijdrage kan uit de stelpost loon- en prijsstijgingen worden gedekt. 16. Advies communicatie N.v.t.

Onderwerp:

Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU Omgevingsdienst Utrecht

Zaaknummer: 302561 Pagina 3 van 5

17. Intergemeentelijke samenwerking De wettelijke basistaken milieu dienen door een omgevingsdienst te worden uitgevoerd. 18. Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

■

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

■

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

■

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

☐

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

■

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

■

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

■

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

■

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19. Klimaatadaptatie Het voorstel levert geen rechtstreekse bijdrage aan klimaatadaptatie. 20. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie N.v.t. 21. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU 2. Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU 3. Begrotingswijziging 2026-1020

Onderwerp:

Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU Omgevingsdienst Utrecht

Zaaknummer: 302561 Pagina 4 van 5

Het college van de gemeente Leusden,

Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 14-04-2026

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 14-04-2026

R.B. van den Brink directeur secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Onderwerp:

Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU Omgevingsdienst Utrecht

Zaaknummer: 302561 Pagina 5 van 5