RV (Ontwerp)begroting 2027-0 GGD regio Utrecht.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp (Ontwerp) begroting GGDrU 2027-0

1. Aanleiding De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) speelt een cruciale rol in het bevorderen, bewaken en beschermen van de publieke gezondheid binnen de regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht heeft, na vaststelling van de kaderbrief, op 7 april 2026 de ontwerpbegroting 2027 aangeboden. De uitgangspunten van de kaderbrief 2027 en de zienswijzen hierop zijn verwerkt in de conceptbegroting 2027. Conform de Gemeenschappelijke Regeling stelt de GGDrU de raden in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor 1 juli 2026. De GGDrU en gemeenten zetten zich gezamenlijk in om rekening te blijven houden met de lastige financiële situatie waar gemeenten zich in bevinden. Dit heeft in deze begroting geresulteerd in een generieke bezuiniging en ingrijpen in het individuele maatwerk. GGDrU blijft ook in de komende periode het gesprek met gemeenten voeren over de financiële uitdagingen waarmee gemeenten en ook GGDrU geconfronteerd worden. 2. Wettelijke grondslag Wet publieke gezondheid Gemeenschappelijke Regeling GGDrU 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Invloed uitoefenen op het beleid en de begroting van de GGDrU om tot een degelijke en sluitende begroting te komen. 4. Deadline Reactiebrief naar de GGDrU uiterlijk 30 juni ter bespreking in de vergadering van het AB van 1 juli 2026. 5. Voorstel 1.

Akkoord gaan met de ontwerpbegroting 2027-0 van GGDrU. 2. Geen zienswijze indienen. 6. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2025 volgt de kaderbrief 2027. De (kosten)ontwikkelingen in de ontwerpbegroting 2027 zijn reëel geraamd en sluiten aan bij de uitgangspunten en indexeringspercentages zoals deze zijn opgenomen in de kaderbrief 2027. Zowel de kaderbrief als de ontwerpbegroting 2027 zijn beleidsarm.

Onderwerp:

begroting GGDrU 2027

Zaaknummer: 312662 Pagina 1 van 5

1.2 In de uitgaande brief vragen we aandacht voor de algemene financiële toekomstsituatie. Wij verzoeken de GGDrU zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie gezien de grote opgave die gemeenten wacht de komende jaren. De Utrechtse gemeenten hebben op 2 februari 2026 een brief naar gemeenschappelijke regelingen gestuurd met het verzoek om publieke middelen effectief en efficiënt in te zetten. De GGDrU heeft in de ontwerp Programmabegroting rekening gehouden met deze oproep. Er wordt een indexering gehanteerd van 2,13% op de totale begroting van de GGDrU. Op basis van de septembercirculaire zou voor 2027 rekening moeten worden gehouden met een loonstijging van 5,1% en een stijging van materiële lasten van 2,5%. Door scherp te sturen op kostenbeheersing, prioritering en efficiencymaatregelen is het gelukt deze ontwikkeling te dempen tot 2,13%. Daarom stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2027 van de GGDrU. 2.1 Het opstellen van de Meerjarenbegroting is het eerstvolgende moment in de P&C cyclus waarop gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU kan worden bijgesteld. De gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU neemt toe van € 1.613.700 in 2026 naar € 1.674.200 in 2027. Dit is een stijging van € 60.500 c.q. 3,75% ten opzichte van de bijdrage 2026.

De stijging is als volgt te specificeren:

De toename als gevolg van loon- en prijsstijgingen ad. € 35.500 sluit vrijwel aan op de in de kadernota opgenomen stijging (2,13% begroot ten opzichte van 1,9% kadernota). Het verschil wordt veroorzaakt door het verwerken van hogere werkgeverspremies. Wij stellen u voor deze structurele kosten te dekken vanuit de gemeentelijke stelpost loon- en prijsstijgingen. Naast de loon- en prijsindexering neemt de bijdrage toe met € 12.000 als gevolg van een verwachte toename in het aantal forensische verrichtingen en een toename van het aantal inspecties toezicht kinderopvang en strengere kwaliteitseisen. Het niet loon- en prijs gebonden deel van € 25.000 kan worden gedekt vanuit de reguliere begroting. Daarbij kan een deel van de meerkosten worden gedekt vanuit rijksmiddelen die via SPUKS beschikbaar zijn gesteld. De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt bij het opstellen van de gemeentelijke Meerjarenbegroting 2027-2030. 7. Alternatieve scenario’s Indienen van een zienswijze om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. 8. Risico’s Transformatieopgave GGDrU. De GGDrU investeert de komende jaren op basis van de door het AB vastgestelde transformatieopdracht 2030 in het versterken van de kennis- en adviesfunctie. Er wordt een totale investeringsimpuls voorzien van € 3,9 miljoen. De hiervoor ingestelde Onderwerp:

begroting GGDrU 2027

Zaaknummer: 312662 Pagina 2 van 5

bestemmingsreserve bevat na resultaat-bestemming van de jaarrekening 2025 een saldo van € 2,2 miljoen. Voor het verschil van € 1,7 miljoen is nog geen dekking binnen de begroting gevonden. Op basis van een uitgevoerde maatschappelijke kosten- batenanalyse (MKBA) is de verwachting dat de te plegen investering zich zal terugverdienen. Gezien de huidige financiële situatie van onze gemeente, verwachten wij dat er in 2027 verdere bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn. Het is voor ons van belang om niet alleen de taakstelling voor 2026 in beschouwing te nemen, maar ook om te kijken naar verdere maatregelen die mogelijk in de jaren daarna getroffen zullen worden. Wij verzoeken de GGDrU dan ook om een nadere toelichting op de langetermijnplanning, zodat wij tijdig kunnen inspelen op de noodzakelijke stappen die in de toekomst genomen moeten worden. Kostenverhoging voor de uitvoering van het maatwerkdeel (1,7%) van MAZL omdat niet alle gemeenten dit per 2026 willen afnemen en nog niet inzichtelijk is gemaakt wat dit betekent voor de overhead die mogelijk over minder gemeenten verdeeld wordt. 9. Vervolg Na de raadsvergadering van 18 juni wordt de GGDrU per brief geïnformeerd voor 30 juni en ontvangt de GGDrU het officiële raadsbesluit dat door hen gepubliceerd wordt volgens de regels van de GR. 1 juli worden ingediende zienswijzen vastgesteld in het AB GGDrU. 10.

Evaluatie N.v.t. 11. Inkoopadvies n.v.t. 12. Advies van HR N.v.t. 13. Advies ICT N.v.t. 14. Juridisch advies n.v.t. 15. Advies informatieveiligheid en privacy n.v.t. 16. Financieel advies (kosten en dekking) De deelnemersbijdrage voor Leusden neemt in 2027 toe met € 60.500. De kosten voor loonen prijsstijgingen kunnen ten laste worden gebracht van de stelpost loon- en prijsstijgingen. De niet loon- en prijs gebonden kostentoename kan vanuit de reguliere gemeentebegroting worden gedekt. Onderwerp:

begroting GGDrU 2027

Zaaknummer: 312662 Pagina 3 van 5

De financiële gevolgen worden verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2027-2030.

17. Advies communicatie N.v.t.

18. Intergemeentelijke samenwerking Het betreft een gemeenschappelijke regeling (GR). In het AB zijn de bestuurders van de gemeenten uit de regio Utrecht vertegenwoordigd en in het ambtelijk overleg de ambtenaren van de regio Utrecht. De ambtenaren in Eemland werken samen en stellen zo veel mogelijk in gezamenlijkheid het maatwerk vast. Daarnaast zijn er in Leusden raadsrapporteurs die onderdeel uitmaken van een regionaal platform. Deze rapporteurs uit de raad volgen de gemeenschappelijke regeling GGDrU en informeren de raad hierover en bereiden zaken voor ten behoeve van de raad. 19. Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

■

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

☐

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Onderwerp:

begroting GGDrU 2027

Zaaknummer: 312662 Pagina 4 van 5

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

20. Klimaatadaptatie n.v.t. 21. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie N.v.t. 22. Bijlagen • (Ontwerp)begroting 2027-0 GGD regio Utrecht • Bijlage (ontwerp) begroting 2027-0 GGDrU (Kaderbrief) • Raadsbrief zienswijze (ontwerp)begroting 2027-0 GGD regio Utrecht

Het college van de gemeente Leusden, Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 04-05-2026

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 04-05-2026

R.B. van den Brink directeur secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Onderwerp:

begroting GGDrU 2027

Zaaknummer: 312662 Pagina 5 van 5