Raadsvoorstel__RWA_MJB 2027 2030.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) Jaarstukken 2025 en meerjarenbegroting (MJB) 2027-2030

1.

Aanleiding Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) heeft de jaarrekening 2025 en de concept meerjarenbegroting 2027 – 2030 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt op grond van de Gemeenschappelijke Regeling in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze stukken. De stukken geven inzicht in de financiële positie en de beleidsmatige koers van RWA/Amfors. Deze staan in het teken van een doorontwikkeling naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf, zoals omschreven in het toekomstplan dat begin 2026 door de deelnemende gemeenten is vastgesteld.

2.

Wettelijke grondslag Artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader - Invulling geven aan de zienswijzenprocedure op grond van de Gemeenschappelijke regeling; - grip houden op de financiële ontwikkeling van RWA/Amfors; - de ingezette koers naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf bevestigen; - bijdragen aan duurzame participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4.

Deadline De zienswijze moet uiterlijk 13 juli 2026 kenbaar worden gemaakt, zodat het bestuur van RWA de jaarrekening en meerjarenbegroting tijdig kan vaststellen en indienen bij de provincie.

5.

Voorstel 1. Kennisname van de Jaarrekening 2025 van het RWA, inclusief de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijze indienen op de concept Meerjarenbegroting van het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2027-2030.

6.

Argumenten 1.1 De jaarstukken geven een getrouw beeld van de financiële situatie. De jaarrekening 2025 is opgesteld volgens de geldende BBV-regels en geeft een betrouwbaar

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2024 en MJB 2026-2029

Zaaknummer: 239904 Pagina 1 van 5

inzicht in de financiële positie van RWA/Amfors. De jaarrekening 2025 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 1.2 Het financiële resultaat is verklaarbaar. Het negatieve subsidieresultaat van € 2.158.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door structurele factoren, zoals het verschil tussen rijksbijdrage en de loonkosten van de Wswdoelgroep. Het operationeel resultaat van Amfors bedraagt € 1.483.000 voordelig waarmee het subsidieresultaat deels kan worden gecompenseerd. De gemeentelijke bijdrage in het resterende tekort bedraagt daarmee € 675.000 en valt daarmee € 331.000 lager uit dan begroot. Naar rato van het aantal Sw- medewerkers is het aandeel van Leusden in dit voordeel € 21.000. Het over 2025 te veel verstrekte voorschot zal aan ons worden terugbetaald. Dit incidentele voordeel kan worden verwerkt in de najaarsnota 2026, onderdeel verrekeningen voorgaande dienstjaren, en ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat 2026. 2.1 De meerjarenbegroting sluit aan bij de strategische koers De meerjarenbegroting is gebaseerd op het vastgestelde toekomstplan waarin RWA/Amfors zich ontwikkelt tot een breed sociaal ontwikkelbedrijf voor meerdere doelgroepen. Door de structurele afname van de Wsw-doelgroep is uitbreiding naar nieuwe doelgroepen noodzakelijk om de infrastructuur en expertise van het sociaal ontwikkelbedrijf te behouden.

De inzet op beschut werk. Banenafspraak en ontwikkeltrajecten vergroot de kansen op arbeidsparticipatie. 7.

Alternatieve scenario’s De gemeenteraad kan ervoor kiezen een zienswijze in te dienen. De stukken sluiten echter aan bij eerder vastgestelde kaders en regionale afspraken.

8.

Risico’s 1. Krimp van de Wsw-doelgroep; de structurele krimp van de doelgroep (Sw) leidt tot toenemende kosten per fte en zet de financiën onder druk omdat verhoudingsgewijs overhead duurder wordt. 2. Onzekerheid instroom nieuwe doelgroepen: de financiele houdbaarheid van het model is afhankelijk van voldoende instroom vanuit de Participatiewet. 3. Druk op organisatie en begeleiding; de combinatie van verschillende doelgroepen vraagt extra inzet van ondersteunende medewerkers en kan invloed hebben op de kwaliteit van begeleiding. 4. Beperkt inzicht in structurele kostenontwikkeling; er is nog onvoldoende zicht op de ontwikkeling van vaste lasten op langere termijn, wat sturing bemoeilijkt. 5. Ziekteverzuim en vergrijzing; het relatief hoge ziekteverzuim hangt samen met de vergrijzing en belastbaarheid van de doelgroep en vraagt om blijvende aandacht.

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2025 en MJB 2027-2030

Zaaknummer: 316690 Pagina 2 van 5

9.

Vervolg Na vaststelling door uw raad worden meerjarenbegroting en jaarstukken formeel vastgesteld door het bestuur van RWA en worden vervolgens bij de provincie ingediend. De raad wordt via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd over de voortgang van het toekomstplan, de financiële ontwikkelingen en de instroom en resultaten van nieuwe doelgroep.

10.

Evaluatie Via de reguliere P&C-cyclus

11.

Inkoopadvies Nvt

12.

Advies van HR Nvt

13.

Advies ICT Nvt

14.

Juridisch advies Nvt

15.

Financieel advies (kosten en dekking) Het financiële beeld is stabiel maar niet vanzelfsprekend. Jaarrekening 2025 Het subsidieresultaat 2025 van het RWA bedroeg € 2.158.000 nadelig. Mede door de een hogere omzet en vacatureruimte kon dit resultaat vanuit de Amfors rekening met € 1.483.000 worden aangevuld, waardoor het netto resultaat na aanzuivering € 675.000 nadelig bedraagt. Het aandeel van Leusden in dit resultaat bedraagt naar rato van het aantal Sw-medewerkers € 41.000. Het te verrekenen saldo met het eerder in 2025 verstrekte voorschot bedraagt € 21.000 voordelig en wordt verwerkt in het saldo van de najaarsnota 2026. Meerjarenbegroting 2027-2030 Het SW- bestand neemt door de versnelde uitstroom als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, sneller af dan de gefaseerde afbouw van de Rijkssubsidie Sw. Hierdoor wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren verder zal afnemen. De bijdrage voor Leusden bedraagt voor 2027 € 41.000 (begroot € 70.000) en zal worden verwerkt bij het samenstellen van de gemeentelijke Meerjarenbegroting 2027-2030.

16.

Advies communicatie Nvt

17.

Intergemeentelijke samenwerking

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2025 en MJB 2027-2030

Zaaknummer: 316690 Pagina 3 van 5

Het voorstel betreft de zes deelnemende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg). 18.

Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

■

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

■

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19.

Klimaatadaptatie Nvt

20.

Burgerparticipatie Nvt

21.

Bijlagen • Begeleidende brief • Jaarstukken RWA 2025 • MJB RWA 2027 – 2030 • Advies Cliëntenraad • Visual Cliëntenraad • Aanbiedingsbrief • Concept raadsbesluit

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2025 en MJB 2027-2030

Zaaknummer: 316690 Pagina 4 van 5

Het college van de gemeente Leusden,

Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 12-05-2026

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 13-05-2026

R.B. van den Brink directeur secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2025 en MJB 2027-2030

Zaaknummer: 316690 Pagina 5 van 5