Document · PDF

Prognose MJB 22-28 04102021.pdf

Werkgroep financiële verantwoording 4 oktober 2021, gemeente Leusden704 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Prognose MJB 2022-2028 Update: 04-10-2021

Wijzigingen in blauw

Tabel 1: Prognose middelen Jeugdzorg Omschrijving 8 9 10 11 13 14

Ophogen stelpost jeugd 2023 e.v. advies VNG/IPO/Rijk (75%) Afspraken nog openstaande maatregelen VNG/IPO/Rijk (-25%) Vrijval stelpost jeugd in huidige begroting Vrijval stelpost KN 2022 jeugdzorg/WMO Voorstel investeringsplan Lariks (per 23 aug 21) Verzoek zorgleveranciers /BSA's Saldo incidentele middelen jeugdzorg (per 28 sep 2021)

Meerjarenbegroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.742.500 -/- p.m. 0 -215.000 -515.293 -450.000 562.207

1.476.516 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. 331.223

1.386.075 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. 240.782

1.277.344 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. 132.051

880.016 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. -265.277

829.206 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. -316.087

Tabel 2: Prognose totaal MJB Omschrijving

Meerjarenbegroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-273.000

-667.000

-733.000

17.000 -17.000 -180.000 180.000 402.300 233.100 635.400

-33.000 33.000 -180.000 180.000 235.600 57.200 19.800

-33.000 33.000 -180.000 180.000 66.300 -31.300 -632.000

-33.000 33.000 -180.000 180.000 -20.900 -139.600 -893.500

-33.000 33.000 -180.000 180.000 -20.900 p.m. -753.900

Zekere mutaties voorjaarsnota 2022/kadernota 2023: Ophogen stelpost jeugd 2023 e.v. advies VNG/IPO/Rijk (75%) 9 Afspraken nog openstaande maatregelen VNG/IPO/Rijk (-25%) 10 Vervallen stelpost jeugd in huidige begroting (300 mio macro) 11 Vervallen stelpost KN 2022 jeugdzorg/WMO HH 12 Opschalingskorting 2022 vervalt (sep cir) 12a Bijstellen accressen A Begrotingssaldo geactualiseerd na zekere mutaties

1.742.500 -/- p.m. 0 -215.000 350.500 572.700 3.086.100

1.476.516 -/- p.m. -415.000 -215.000

1.386.075 -/- p.m. -415.000 -215.000

1.277.344 -/- p.m. -415.000 -215.000

880.016 -/- p.m. -415.000 -215.000

829.206 -/- p.m. -415.000 -215.000

588.400 1.454.716

591.600 715.675

686.700 440.544

686.700 182.816

686.700 132.006

Onderhanden onderhanden ontwikkelingen zonder besluit Voorstel investeringsplan Lariks (per 23 aug 21) 14 Verzoek zorgleveranciers /BSA's 15 Gesprekken, wensen raad (november/kaderstelling 2023) 16 Coalitieakkoord/nieuw beleid 17 IBOR geen rehablitaties wegen 18 Budget verkeerskundige aanpassingen veiligheid (n.a.v. IBOR) B Begrotingssaldo incl. onderhanden besluiten zonder GF

-515.293 -450.000 -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 2.470.807

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 1.289.423

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 550.382

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 275.251

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 17.523

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. -33.287

Effect saldo herijking GF (Max € 60 per inwoner) C Begrotingssaldo incl. herijking Gemeentefonds

0 2.470.807

-457.500 831.923

-915.000 -364.618

-1.372.500 -1.097.249

-1.830.000 -1.812.477

-1.830.000 -1.863.287

2 3 4 5 6 7

Vertrekpunt kadernota 2022 Tussentijdse mutaties: Nieuw beleid, contract EWC verlengen. A 10.2 Verhogen stelpost WMO/Jeugdzorg Afschaffen hondenbelasting. M 10.1 Dekking hondenbelasting via OZB verhoging Effect meicirculaire 2021 Saldo diverse mutaties Begrotingssaldo 2022-2028

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3221/documents/30289