Concept RB Kadernota 2026__244435__.pdf
Tekst van het document
Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden besluit op basis van het voorstel van het college: 1. Het nieuw beleid vaststellen en de bijbehorende budgetten beschikbaar stellen via de begroting 2026 (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
FTE
S/I
2026
2027
2028
2029
B1 - Veiligheid
0,55
S
-57
-57
-57
-57
B2 - Burgerzaken
1,00
S
-69
-69
-69
-69
-15
-15
-15
-15
-141
-141
-141
-141
-87
-87
-87
-87
-20
-20
-20
-142
-107
-107
-87
S
-25
-25
-25
-25
I
-40
S3 - Budgetbeheer
S
-35
-35
-35
-35
S4 - Inburgering (incidenteel)
I
-96
S
-77
-77
-77
-77
S6 - POH Jeugd GGZ
S
-59
-92
-92
-92
S7 Interventiemaatregelen Sociaal Domein
I
0 -229
-229
-229
-45
-45
Bestuur
B3 - Borging wet digitale toegankelijkheid Totaal Bestuur
S 1,55
Leefomgeving L1 Sportaccommodaties
1,00
S
L2 - Invasieve exoten
I
L3 - Inzet voor dossier wolf
I
Totaal Leefomgeving
1,00
-35
Samenleving S1 - Zwemveiligheid S2 - Jeugdzorg
S5 - Inburgering (structureel)
Totaal Samenleving
0,45
1,00
1,45
-332
Ruimte R1 - Opstellen Nota Parkeernormen
I
R2 - Beleidsnota verkeersregelinstallatie s
I
R3 - Wegenlegger
I
-45
R4 - Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
S
-45
Onderwerp:
Kadernota 2026
-25 -15
Zaaknummer:
R5 - Klimaatadaptatie
0,55
Totaal Ruimte
0,55
S
-105
-165
-165
-165
-235
-210
-210
-165
Overhead O1 - Functionaris gegevensbescherming
0,55
S
-68
-68
-68
-68
O2 - Crediteurenbeheer
0,67
S
-43
-43
-43
-43
S
-61
-61
-61
-61
O3 - ICT Totaal Overhead
1,22
-172
-172
-172
-172
Totaal
5,77
-1.022
-859
-859
-794
2. De ‘Kaders begroting 2026’ vaststellen. 3. Het saldo van de kadernota voor de begroting 2026 sluitend maken door het nemen van de volgende maatregelen: a. Bezuinigingen doorvoeren voor een bedrage van € 750.000, bestaande uit:
FTE
S/I
1 – Formatie organisatiedirecteur
Onderwerp
1,00
S
150
150
150
1050
2 – Formatie managementfuncties
1,60
S
200
200
200
200
S
400
400
400
400
750
750
750
750
3 – Taakstelling (nog in te vullen) Totaal
b. c. d.
2,60
2026
2027
2029
Vanuit de algemene reserve een bedrag van € 1,5 miljoen in te zetten. De onroerendezaak-belasting (OZB) te verhogen met € 1,0 miljoen (exclusief de reguliere indexering). De baten uit toeristenbelasting te verhogen met € 140.000 en vanuit de leges met € 200.000 (exclusief de reguliere indexering).
Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2025 I. Schutte – van der Schans griffier
Onderwerp:
2028
Kadernota 2026
G.J. Bouwmeester voorzitter
Zaaknummer: Pagina 2