Concept raadsbesluit Kadernota 2027.pdf

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden besluit op basis van het voorstel van het college: 1. Het nieuw beleid vaststellen en de bijbehorende budgetten beschikbaar stellen via de begroting 2027 (bedragen x € 1.000) FTE

S/I

2027

2028

2029

2030

Programma bestuur Raadspagina Leusderkrant Totaal programma bestuur

S

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

S

-50

-50

-50

-50

0,00

Programma leefomgeving Zware en woekerende onkruiden in plantsoenen agv stikstof Adviseur onderwijshuisvesting

0,30

S

-33

-33

-33

-33

Adviseur vastgoed

0,22

S

-26

-26

-26

-26

Adviseur duurzame leefomgeving

0,22

S

-26

-26

-26

-26

Technisch beleidsadviseur milieu

0,44

S

-49

-49

-49

-49

Dekking incidenteel vanuit algemene reserve Totaal programma leefomgeving

I 1,18 FTE

S/I

20

0

0

0

-164

-184

-184

-184

2027

2028

2029

2030

Programma samenleving Projecten sociale basis

S

-44

-140

-140

-140

Lariks

S

-20

-20

-20

-20

I

-50

-50

0

0

I

-35

-35

0

0

-19

-19

-19

-19

Buddy2buddy Regievoerder inburgering

0,20

S

Ondersteuning leerplicht

0,60

S

-45

-45

-45

-45

I

115

115

0

0

-98

-194

-224

-224

35

0

0

0

35

0

0

0

-103

-103

-103

-103

Dekking incidenteel vanuit algemene reserve Totaal programma samenleving

0,80

Programma ruimte Dekking incidenteel vanuit algemene reserve Totaal programma ruimte

I 0,00

Overhead Functioneel beheerder ICT

1,00

S

Participatieadviseur

0,67

S

-75

-75

-75

-75

Totaal overhead

1,67

-178

-178

-178

-178

Totaal

3,65

-425

-576

-606

-606

2. De ‘Kaders begroting 2027’ vaststellen. Onderwerp:

Kadernota 2027-2030

Zaaknummer: 309983

3. Het saldo van de kadernota voor de begroting 2027 sluitend maken door het nemen van de volgende maatregelen: a. Vanuit de algemene reserve een bedrag van € 1,9 miljoen in te zetten. b. De opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen met € 2.261.000 (exclusief de reguliere indexering).

Besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2026

I. Schutte – van der Schans griffier

Onderwerp:

Kadernota 2027-2030

G.J. Bouwmeester voorzitter

Zaaknummer: Pagina 2