Document · PDF

2026-1014 VJN 2026.pdf

Raadsvergadering 9 juli 2026, gemeente LeusdenBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Voorjaarsnota 20264.597 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging

Toelichting

Jaar 2026 Gemeente Leusden Nummer begr.wijz. 1014 Voorjaarsnota Onderwerp Nr. zaaksysteem

(nieuwe regel: alt-enter)

Lasten Grootboeknr

Grootboeknr omschrijving

Kostensoort

I/U

38000 35100

U U

Overige goederen en diensten Ingeleend personeel

#N/B

38000

Overige goederen en diensten

21000 36000 38005 38005 38007 38007 38011 43800 43800 43800 38005 38005 38005 38007 38007 38007 38007 36000 73000 73000 21000 36000 38003 38005 38007 38011 73000 32020 38999 38000 38000 38999 38007 38032 71101 71101 38999 38003 38003 43100 38000

U I I U I U U I U U U U I U U U I I U U U I U U U U U U I U U I U U I U I U U I U

Belastingen J 2026-1014 Intrekken belastingen L1 Huren J 2026-1014 Intrekken huren L1 Gas, Water en Electra J 2026-1014 intrekken inkomsten energielasten L1 Gas, Water en Electra J 2026-1014 intrekken energielasten L1 Dagelijks onderhoud J 2026-1014 intrekken inkomsten dagelijks onderhoud L1 Dagelijks onderhoud J 2026-1014 intrekken dagelijks onderhoud L1 Verzekeringen J 2026-1014 intrekken verzekeringen L1 Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J 2026-1014 intrekken inkomemsoverdrachten L1 Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen #N/B 2026-1014 opstalverzekering na renovatie L1 Inkomensoverdrachten - Overige instel.

en personen #N/B 2026-1014 vergoeding OZB schoolbestuur L1 Gas, Water en Electra J 2026-1014 intrekken energielasten L1 Gas, Water en Electra J 2026-1014 opnieuw instellen energielasten L1 Gas, Water en Electra J 2026-1014 opnieuw instellen doorbelasting L1 Dagelijks onderhoud J 2026-1014 intrekken onderhoudslast eigenaarsdeel L1 Dagelijks onderhoud J 2026-1014 onderhoudslasten eigenaarsdeel L1 Dagelijks onderhoud J 2026-1014 onderhoudslasten gebruikersdeel L1 Dagelijks onderhoud #N/B 2026-1014 doorbelasting onderhoudslasten gebruikersdeel L1 Huren J 2026-1014 huurinkomsten opnieuw instellen Lisidunalaan 2 L1 Afschrijvingen J 2026-1014 kplst aframen op amenkracht en burgerparticipatie L1 Afschrijvingen J 2026-1014 kpllst naar overige gebouwen L1 Belastingen #N/B 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Huren #N/B 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Verenigingen van Eigenaren #N/B 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Gas, Water en Electra #N/B 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Dagelijks onderhoud #N/B 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Verzekeringen #N/B 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Afschrijvingen J 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Overige aankopen en uitbesteding duurzame #N/B goederen2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2026-1014 Instellen budget kooikersgracht 11 L2 Overige goederen en diensten #N/B 2026-1014 Vbkrediet Cultuurhuis de Nieuwe Korf L3 Overige goederen en diensten #N/B 2026-1014 Vbkrediet 2e sporthal Buiningpark L3 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Dagelijks onderhoud J 2026-1014 Onkruidbestrijding overwoekerende soorten L4 Software J 2026-1014 Implementatiekosten vastgoedinformatiesysteem L5 Ja Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) J 2026-1014 Implementatiekosten vastgoedinformatiesysteem L5 Ja Storting algemene bedrijfsreserve (abr) J 2026-1014 Implementatiekosten vastgoedinformatiesysteem L5 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2026-1014 Implementatiekosten vastgoedinformatiesysteem L5 Ja Verenigingen van Eigenaren J 2026-1014 VVEbijdrage Antares structureel L6 Verenigingen van Eigenaren J 2026-1014 VVEbijdrage Antares inc bijdrage verv gevelbekleding L6 Inkomensoverdrachten - Rijk J 2026-1014 CDOKE van SPUK naar doeluitk L7 Overige goederen en diensten J 2026-1014 CDOKE herz beschikking 2025 Alandsbeek L7

32020 38999 73000 71129 71129 38999 38990 72221 72221 38999

U I U I U I U U I U

Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2026-1014 Krediet bijstellen 2026 L10 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2026-1014 Krediet bijstellen 2026 L10 Afschrijvingen J 2026-1014 Krediet bijstellen 2026 L10 Onttrekking reserve Kapitaallasten onderwijs J 2026-1014 Krediet bijstellen 2026 L10 Storting reserve Kapitaallasten onderwijs J 2026-1014 Krediet bijstellen 2026 L10 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2026-1014 Krediet bijstellen 2026 L10 Areaal J 2026-1014 Verlaging stelpost areaaluitbreiding in de exploitatie L11 Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen J 2026-1014 Verlaging dotatie in de voorziening groot onderhoud L11 Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen J 2026-1014 Verlaging dotatie in de voorziening groot onderhoud L11 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2026-1014 Verlaging dotatie in de voorziening groot onderhoud L11

38115 71101 71101 38999 38000 38094

U I U I U U

Onderzoekskosten Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Handhavingskosten

43300 43603 43601 43608 43608 43611

U U U U U U

Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Inkomensoverdrachten Lariks #N/B Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Regionale taakgerichte financiering (MetMaya) J Regionale taakgerichte financiering (MetMaya) J Samen Veilig Midden Nederland Jeugd (13a) J

Kostensoort omschrijving

Check BC

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2026

L 2027

L 2028

Baten L 2029

L 2030

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

B 2030

Bestuur 60101 BBK Bestuur 60101 BBK Bestuur Technische wijzigingen Personeelsmutaties BWN 3007 Personeelsmutaties BWN 3009 Personeelsmutaties BWN 3014 60101 BBK Bestuur

2026-1014 APPA dienstverlening (actualisering weth pensioen)B1 2026-1014 Inhuur raadsadviseur/wnd griffie B2

11.000 43.000

2026-1014 APPA dienstverlening (bestuurdersuitkeringen) 60401->60101 BT1

11.000

7.000

-6.200

-32.307

-31.149 -3.085

3.000 7.000 -4.865 25.000

-36.000 16.000 12.000

16.000 12.000

-77.000 77.000 3.000

2.500 16.000 4.500 900 18.386 735.425

2.500 16.000 4.500 900 18.386

Leefomgeving 60310 60310 60310 60310 60310 60310 60310 60310 64213 64213 60311 60311 60311 60311 60311 60311 60311 60311 66117 60301 60316 60316 60316 60316 60316 60316 60301 7003009 29999 7003010 7052024 29999 65702 60301 60112 99101 29999 65225 65225 67404 67417

7042018 29999 64201 60112 99129 29999 65702 62101 99221 29999 65230 60112 99101 29999 62103 61204

Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Hoefijzer 18 (de Smederij) Schoolgebouw Hoefijzer 18 Schoolgebouw Hoefijzer 18 Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Lisidunalaan 2 – Fila Tekna BBK Accommodaties samenkracht en burgerpart. BBK Beheer overige gebouwen en gronden

BBK Beheer overige gebouwen en gronden Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Groenonderhoud BBK Beheer overige gebouwen en gronden Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen MFC Antares - sporthal MFC Antares - sporthal Programma / communicatie Wijkaanpak BWN 2026-1013 BWN 2026-1018 Voorb.krediet IKC Het Hoefijzer onderwijskndg 2024 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Onderwijshuisvesting Reserveboekingen Leefomgeving Reserve vervangingsinv. onderwijshuisvesting Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Groenonderhoud BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Technische wijzigingen Sporthal De Korf, Monet en De Tuin Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Overige verkeersmaatregelen Overige maatregelen openbare orde Personeelsmutaties 2026-3009 Personeelsmutaties 2026-3013 Personeelsmutaties 2026-3014

J J J J J J

2026-1014 verschuiving budget naar domein Ruimte LT1 2026-1014 verschuiving budget naar domein Ruimte LT1 2026-1014 verschuiving budget naar domein Ruimte LT1 2026-1014 verschuiving budget naar domein Ruimte LT1 2026-1014 overhevelen van verkeer naar veiligheid LT2 2026-1014 overhevelen van verkeer naar veiligheid LT2

Jeugdgezondheidszorg Overige maatwerkarrangementen Jeugdhulp ambulant (behandeling) Jeugdhulp met verblijf overige BBK Geëscaleerde zorg 18-

2026-1014 comp huurverhogiing via subs De bron S9 2026-1014 comp huurverhogiing via subs GGDru S9 2026-1014 comp huurverhogiing via subs Welzin S9 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1

-67.337 -24.273

-13.316

-400

20.000

9.600 67.661

36.000

-1.056.000

-1.272.000

-1.226.000

14.400

-5.000

-4.000

-40.000

-38.000

735.425 1.350.000 1.350.000 2.700.000 50.000 16.100 16.100 16.100 16.100 6.500 94.000

8.000 62.700

8.000

8.000 -1.032.000

403.000 403.000

Ja Ja Ja Ja

14.400

-4.000 -5.000

-3.000 -4.000

-33.000 -40.000

-32.000 -38.000

-5.000

-4.000

-40.000

-38.000

-125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -1.100 1.100

Samenleving 67106 66150 66726 66736 66753 66821

-67.337 -24.273

899 7.880 9.021 624.000 763.000 -200.000

Taak

Lasten Grootboeknr 66761 66711 66716 66726 66736 66728 66302 66302 66503 66306 66503 66306 66306 66502 66306 66502 66502 66502 66304 64309

65301 65301 65302 66726 60113 99101 29999

66711 66602 65101 66202 66402 66602 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66501 66501 66102 66116

Grootboeknr omschrijving Crisis jeugdhulp Hulp bij het huishouden Begeleiding Overige maatwerkarrangementen Jeugdhulp ambulant (behandeling) Stelpost zorgkostenstijging 2022-2025 Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Inburgering Uitvoeringskosten Soza Inburgering Uitvoeringskosten Soza Uitvoeringskosten Soza Arbeidsparticipatie Uitvoeringskosten Soza Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Bijzondere bijstand Leerlingenvervoer BWN 2026-1002 BWN 2026-1003 BWN 2026-1012 BBK Cultuur BBK Cultuur BWN 2026-1017 Kunstzinnige en culturele vorming Overige maatwerkarrangementen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Technische wijzigingen Personeelsmutaties 3007 Personeelsmutaties 3009 Personeelsmutaties 3013 Personeelsmutaties 3014 Hulp bij het huishouden WMO - maatwerkvoorzieningen BBK Sportbeleid en activering Informatie, advies en cliëntondersteuning Uitvoering WSW WMO - maatwerkvoorzieningen Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering BBK Arbeidsparticipatie BBK Arbeidsparticipatie Ouderen en ouderenzorg en AMW Investering voorliggend veld en Pilots

Kostensoort 34170 34124 34157 38999 38999 38999 43103 41101 38000 43200 38000 43200 43200 43603 43200 38104 38000 38104 41101 34110

I/U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U

Check Kostensoort omschrijving BC Landelijk transitie arrangement Jeugd (14a) J Hulp bij het huishouden (01) J Ambulante begeleiding Volwassenen (1b) J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J BUIG-budget J Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd J Overige goederen en diensten J Bijdrage uitvoeringsinstantie J Overige goederen en diensten J Bijdrage uitvoeringsinstantie J Bijdrage uitvoeringsinstantie J Inkomensoverdrachten Lariks #N/B Bijdrage uitvoeringsinstantie J Opleidingen J Overige goederen en diensten J Opleidingen J Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd J Vervoersvoorzieningen (12) J

Omschrijving begrotingsregel 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 zorgkosten 2026 en verder S1 2026-1014 hogere rijksbijdrage S2 2026-1014 toename bijstandslasten S2 2026-1014 overhevelen naar arbeidspart/uitvksten SOZA S2 2026-1014 overhevelen naar arbeidspart/uitvksten SOZA S2 2026-1014 overhevelen (NB26) naar arbeidspart/uitvksten SOZA S2 2026-1014 overhevelen (NB26) naar arbeidspart/uitvksten SOZA S2 2026-1014 arbeidsparticipatie inburgering S2 2026-1014 arbeidsparticipatie Lariks zroute inburgering S2 2026-1014 onderuitputting uitvoeringskst SOZA S2 2026-1014 arbeidsparticipatie naar juiste ECL S2 2026-1014 arbeidsparticipatie naar juiste ECL S2 2026-1014 arbeidsparticipatie hogere kst instrumenten S2 2026-1014 armoedebeleid regeleningen bijz bijstand S2 2026-1014 bijstellen budget op basis van prognose S3

11000 35100

U U

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

2026-1014 corr inzet cultuurmakelaar S6 2026-1014 corr inzet cultuurmakelaar S6

43800 43200 71101 71101 38999

U U I U I

Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen #N/B Bijdrage uitvoeringsinstantie J Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) J Storting algemene bedrijfsreserve (abr) J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

2026-1014 Cultuurprogramma 24-28 vrijval werkbudget S6 2026-1014 uitvkst SD ZA Amersfoort S8 2026-1014 dekking vergroten inzet cultuurmakelaar S5 2026-1014 dekking vergroten inzet cultuurmakelaar S5 2026-1014 dekking vergroten inzet cultuurmakelaar S5

43201 43201 11000 43603 34176 34176 43603 43800 38000 38000 38000 43800 38000 35100 35100 35100 35100 43800 43800

I I U U U U U U U U U U U U U U U U U

Inkomensoverdrachten - gemeente #N/B Inkomensoverdrachten - gemeente #N/B Salarissen en sociale lasten J Inkomensoverdrachten Lariks J Vervoersdiensten (08) (42) #N/B Vervoersdiensten (08) (42) J Inkomensoverdrachten Lariks J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Overige goederen en diensten J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Ingeleend personeel J Ingeleend personeel J Ingeleend personeel J Ingeleend personeel J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J

2026-1014 bijstellen verd EB WMO op basis van rekeningcijfers ST1 2026-1014 bijstellen verd EB WMO op basis van rekeningcijfers ST1 2026-1014 struct 8 uur communicatie sport ST2 2026-1014 struct 8 uur communicatie sport ST2 2026-1014 overname doelgroepvervoer WSW ST3 2026-1014 overname doelgroepvervoer WSW ST3 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: Lariks MB ST4 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: VW juridische begeleiding ST5 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: Tolkvoorziening ST6 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: Samenspraak - Gilde ST7 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: Budget inburgering ST8 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: Stichting Integratiewerk ST9 2026-1014 Herverdeling budget inburgering: Overige kosten ST10 2026-1014 Inhuur ondersteuning inburgering (023) naar juiste FCL ST11 2026-1014 Inhuur consulent inburgering A Mongen (026) naar juiste FCL ST11 2026-1014 Inhuur ondersteuning inburgering (023) naar juiste FCL ST12 2026-1014 Inhuur consulent inburgering A Mongen (026) naar juiste FCL ST12 2026-1014 overhevelen budget de Klepper juiste FCL/ECL ST13 2026-1014 overhevelen budget de Klepper juiste FCL/ECL ST13

35100 38000 71101 71101 38999

U U I U I

Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

#N/B J J J

2026-1014 Gebiedsontwikkeling De Nieuwe Korf R1 Ja 2026-1014 Visie Buining en Banninkpark R1 Ja 2026-1014 Gebiedsontwikkeling De Nieuwe Korf en Buiningpark R1 Ja 2026-1014 Gebiedsontwikkeling De Nieuwe Korf en Buiningpark R1 2026-1014 Gebiedsontwikkeling De Nieuwe Korf en Buiningpark R1

150.000 150.000

38000 35104 71101 71101 38999 38000 71101 71101 38999

U U I U I U I U I

Overige goederen en diensten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J J J J J J

2026-1014 Verlagen budget GEOprocessen R4 2026-1014 Verlagen budget nav uitgaven JR 2025 R5 2026-1014 Verlagen budget nav uitgaven JR 2025 R5 2026-1014 Verlagen budget nav uitgaven JR 2025 R5 2026-1014 Verlagen budget nav uitgaven JR 2025 R5 2026-1014 Visie toekomstbestendig Maximaplein R6 2026-1014 Visie toekomstbestendig Maximaplein R6 2026-1014 Visie toekomstbestendig Maximaplein R6 2026-1014 Visie toekomstbestendig Maximaplein R6

-16.000 -87.000

35100 71101 71101 38999

U I U I

Ingeleend personeel Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

#N/B J J J

38000 38000

U U

Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten

J J

Incidenteel ? Ja of leeg

Ja Ja Ja

Baten

L 2026 -20.000 100.000 270.000 400.000 -240.000 -300.000

L 2027 -20.000 100.000 270.000 400.000 -240.000 -300.000

L 2028 -20.000 100.000 270.000 400.000 -240.000 -300.000

L 2029 -20.000 100.000 270.000 400.000 -240.000 -300.000

L 2030 -20.000 100.000 270.000 400.000 -240.000 -300.000

500.000 -127.500 127.500 -96.000 96.000 43.000 34.000 -23.000 39.000 -39.000 50.000 150.000 -106.000

500.000 -127.500 127.500

139.000 34.000 -23.000 39.000 -39.000 50.000 150.000 -106.000

-40.000 40.000

-30.000 30.000

64.200

-20.000 64.200

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

B 2030

307.900

347.900

-63.800 63.800

10.000 10.000 10.000

169.000 -169.000 13.500 -13.500 12.400 -12.400 28.875 -19.521 -15.432 5.000 -472.248 462.500 10.826 -20.280 -6.120 20.280 6.120 -5.588 5.588

13.500 -13.500 12.400 -12.400 28.875 -19.521 -15.432 5.000 -472.248 462.500 10.826

-5.588 5.588

Ruimte 68109 68110 60114 Reserveboekingen Ruimte 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BWN 2026-1016 BWN 2026-1019 68105 Geo-informatie 68106 Implementatie omgevingswet 60114 Reserveboekingen Ruimte 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 63203 Doorontwikkeling winkelgebieden 60114 Reserveboekingen Ruimte 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Technische wijzigingen 68109 60114 Reserveboekingen Ruimte 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen TW 2026-3012 Personeelsmutaties 2026-3007 Personeelsmutaties 2026-3009 Personeelsmutaties 2026-3013 Personeelsmutaties 2026-3014 65714 Soortenmanagementplan 67415 Nationaal programma lokale warmtetransitie TW 2026-3005

J J

Ja Ja Ja

300.000 300.000 300.000

-16.000

-16.000 -87.000

-87.000 -87.000

Ja Ja

17.600 17.600 17.600 17.600

2026-1014 Verschuiving budget de Nieuwe Korf naar domein Ruimte Ja RT1 2026-1014 Verschuiving budget de Nieuwe Korf naar domein Ruimte Ja RT1 2026-1014 Verschuiving budget de Nieuwe Korf naar domein Ruimte Ja RT1 2026-1014 Verschuiving budget de Nieuwe Korf naar domein Ruimte Ja RT1

125.000

2026-1014 corrigeren budget RT2 2026-1014 corrigeren budget RT2

19.500 -19.500

125.000 125.000 125.000

19.500 -19.500

Taak

Lasten Grootboeknr

Grootboeknr omschrijving

Kostensoort

Kostensoort omschrijving

Check BC

I/U

38113 35100 71101 71101 38999 11000 38010

Incidenteel ? Ja of leeg

Omschrijving begrotingsregel

U U I U I U U

Beveiliging, audits, website, netwerk Ingeleend personeel Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Uitbesteed werk

J J J J J J J

2026-1014 IT Audit O2 2026-1014 IT Audit O2 2026-1014 IT Audit O2 2026-1014 IT Audit O2 2026-1014 IT Audit O2 2026-1014 personeelsbudgetten zitten dubbel in raming sal O3 2026-1014 extra kstn 2026 DVO salarisadmin O4

38110

Archiefkosten

38032 38154 38032 38010 35200 35100 38032 38032 38032 38032 38000

U U U U I U U U U U U

Software ARBO-budget Software Uitbesteed werk Uitgeleend personeel Ingeleend personeel Software Software Software Software Overige goederen en diensten

J J J J J J J J J J J

43107 43102 38999 38999 43107 38999 43107 43112 51000 51000 51000 51000 51000 11000 43102 43102 38999 43102 43107 38999 38999 22100 22101 22102 43300

I I U U I U I I I I I I I U I I U I I U U I I I U

Algemene uitkering Decentralisatie-uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J #N/B #N/B Werkelijke Rente J Werkelijke Rente J Werkelijke Rente J Werkelijke Rente J Werkelijke Rente J Salarissen en sociale lasten J Decentralisatie-uitkering J Decentralisatie-uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Decentralisatie-uitkering J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Belasting op eigendom J OZB Niet-Woningen - Eigenaar J OZB Niet-Woningen -Gebruiker J Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J

2026-1014 Alg Uitkering, resultaat decembercirc 2025, jaarschijf 2026 A1 2026-1014 Alg Uitkering, resultaat decembercirc 2025, jaarschijf 2026 A1 2026-1014 AlgUitkering, resultaat decembercirc 2025, jaarschijf 2027 A1 156.000 2026-1014 Alg Uitkering, resultaat septembercirc 2025, jaarschijf 2026 e.v. A1 118.900 2026-1014 Algemene Uitkering bijstelling WOZ waarden A1 2026-1014 Alg Uitkering, bijst. eenheden overige maatstaven rekentarief WOZ A1 -230.000 2026-1014 Algemene Uitkering, bijst. eenheden overige maatstaven A1 2026-1014 Algemene Uitkering, bijst. Baten vanuit btw compensatiefonds A1 2026-1014 Ontvangen jaarlijkse rente op SVN leningen A2 2026-1014 Kooikersgracht - rentederving A2 2026-1014 De Nieuwe Korf voorbereidingskrediet - rentederving A2 2026-1014 BB-park voorbereidingskrediet - rentederving A2 2026-1014 Renteopbrengsten Schatkist (hoger volume liquide middelen) A2 2026-1014 Personeel non actief t/m 2026 (nvt m.i.v. 2027) A3 2026-1014 CDOKÉ van SPUK naar Doeluitkering (gemeentefonds) A4 2026-1014 CDOKé herziene beschikking dec. 2025 Alandsbeek A4 2026-1014 CDOKÉ corr. Raming NJN 2025 op stelpost A4 -1.090.000 2026-1014 CDOKÉ corr.

Raming NJN 2025 op stelpost A4 2026-1014 Algemene Uitkering: toevoeging jaarschijf 2030 A7 2026-1014 0,5% buffer toevoegen jaarschijf 2030 (volumestijging) A7 2026-1014 Toevoeging volumestijging zorgkosten SD jaarschijf 2030 (2% volume) A7 2026-1014 Bijstelling OZB A5 2026-1014 Bijstelling OZB A5 2026-1014 Bijstelling OZB A5 2026-1014 Bijdrage aan GBLT, bijstelling o.g.v. ontwerpbegroting 2027 A6 -14.000

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

2026-1014 Resultaat VJN 26 2026-1014 Resultaat VJN 26 2026-1014 Resultaat VJN 26

L 2026

L 2027

L 2028

Baten L 2029

L 2030

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

B 2030

-614.400

-620.400

-626.500

-561.300

-565.100

65.800 -186.000 35.000 -14.700 -9.504 -9.504 57.008

177.200 -186.000 35.000 -14.700 -19.008 -19.008 85.016

515.600 -186.000 35.000 -14.700 -28.800 -28.800 150.000

656.300 -186.000 35.000 -14.700 -28.800 -28.800 150.000

1.032.000 215.062

1.056.000

1.272.000

1.226.000

Taak

Overhead 60405 60401 60115 99101 29999 60401 60402 60403

60454 60402 60454 60402 60401 60454 60452 60405 60405 60405 60402

BWN 2026-1007 Informatievoorziening en automatisering BBK Overhead Reserveboekingen Overhead Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Overhead Personeel en organisatie BWN 2026-1015 Facilitair personeel gemeente Leusden BWN 2026-1023 Technische wijzigingen BLNP HRM Personeel en organisatie BLNP HRM Personeel en organisatie BBK Overhead BLNP HRM BLNP ICT Informatievoorziening en automatisering Informatievoorziening en automatisering Informatievoorziening en automatisering Personeel en organisatie TW 2026-3005 Personeelsmutaties 2026-3007 Personeelsmutaties 2026-3009 Personeelsmutaties 2026-3013 Personeelsmutaties 2026-3014

Ja Ja Ja Ja

50.000 20.000 70.000 70.000 70.000 -184.200 80.000

-184.200 19.000

-184.200

2026-1014 correctie budget archief O6

-45.000

arbobudget van BLNP naar Leusden OT1 arbobudget van BLNP naar Leusden OT1 DVO Nijkerk 26 sal van BNLP naar Leusden OT2 DVO Nijkerk 26 sal van BNLP naar Leusden OT2 Inbreng DVO Nijkerk 26 M de Graaf Leusden OT4 Vacgeld I Reitsma tbv DVO Nijkerk OT5 9042-KN26-03 ICT applicaties agv ontvlechting BLNP -> 60405 9042-KN26-03 ICT applicaties agv ontvlechting BLNP -> 60405 AI-tool (pilot) 100 gebruikers 283755 (oud voor nieuw) AI-tool (pilot) 100 gebruikers 283755 (oud voor nieuw) APPA dienstverlening (bestuurdersuitkeringen) 60402->60101

-40.190 40.190 -76.860 127.416

-40.190 40.190

-61.000 61.000 -15.000 15.000 -7.000

25.000 -25.556 -61.000 61.000 -15.000 15.000 -7.000

Algemene dekking 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60502 60502 60502 60502 60502 60814 60702 60702 60702 60702 60702 60803 66728 60612 60622 60622 60612

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Financiering Financiering Financiering Financiering Financiering Saldo van baten en lasten Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Begrotingsruimte Stelpost zorgkostenstijging 2022-2025 Belasting op woningen Belasting op niet-woningen Belasting op niet-woningen Belasting op woningen Technische wijzigingen Personeelsmutaties 2026-3009 Personeelsmutaties 2026-3013 Personeelsmutaties 2026-3014

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

J J J

-2.070.083

40.000 156.000 194.500

245.200

295.000

-232.000

-234.000

-238.000

-40.000

-1.090.000 833.800 108.800 340.000

-20.000

-22.000

-19.000

-2.180.545

-1.722.745

-1.575.245

-1.210.745

99905 -16.200 22.100 35.300

-9.200 22.100 35.300

-2.100 22.100 35.300

-97.700 22.100 35.300

-92.400 22.100 35.300

-2.070.083 2.070.083

-2.180.545 2.180.545

-1.722.745 1.722.745

-1.575.245 1.575.245

-1.210.745 1.210.745

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/4392/documents/52251