2026-06-10 Advies_Raadsrapporteurs_ODU_2027.pdf

Leden van de raad, Voor u ligt de ontwerp programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU). Als uw raadsrapporteurs hebben wij de stukken doorgenomen en gesproken met de verantwoordelijk ambtenaar om te horen hoe de vlag er in de praktijk bij hangt. Dit is een bijzonder overgangsjaar. De fusie tussen de RUD en de ODRU is inmiddels een feit en later dit jaar wordt onze oude vertrouwde omgevingsdienst definitief opgeheven. Uit de gesprekken blijkt dat de fusie voorspoedig verloopt. In deze opstartfase zijn er logischerwijs wat gelden gereserveerd voor eventuele aanloopkosten die bij zo’n nieuwe dienst horen. Hieronder nemen wij u mee in onze belangrijkste bevindingen op de inhoud en de financiën. De ODU heeft de koers uitgezet langs vier centrale pijlers, waarbij digitale innovatie (zoals de inzet van AI bij handhaving) en regionale samenwerking centraal staan. Voor Leusden is het volgende belangrijk: •

•

Meer werk door de Omgevingswet: Voor 2027 zijn er voor Leusden 4.259 uren begroot. Dit zijn er iets meer dan voorheen. Uit onze gesprekken bleek dat de uitrol van de nieuwe Omgevingswet simpelweg meer werkzaamheden met zich meebrengt en dat daar extra uren voor nodig zijn. Beperkt risico voor Leusden: Ons aandeel in deze nieuwe, reusachtige omgevingsdienst blijft gering met 1,2 procent. Dat is ook logisch: we hebben in Leusden relatief weinig vergunningsplichtige bedrijven. Denk hierbij aan de lokale maakindustrie, zoals Modiform. Mocht er operationeel iets tegenzitten bij de ODU, dan is het financiële risico voor onze gemeente door dit kleine aandeel minimaal.

De totale begroting van de ODU stijgt met 2,9%. Dat is een meevaller, want door de stijgende loon- en levenskosten (CAO's) had dit eigenlijk 4,6% tot 5,1% kunnen zijn. De dienst heeft dit weten te dempen door scherp op de kosten te letten en voor 2027 een extra bezuiniging van € 750.000 door te voeren. Voor Leusden betekent dit concreet: • • • •

De totale deelnemersbijdrage voor 2027 wordt € 559.014. Dit is een stijging van € 21.375 ten opzichte van vorig jaar. Het geld wordt volledig gedekt uit de bestaande gemeentelijke stelpost voor loon- en prijscompensatie. Dit is technisch verwerkt in begrotingswijziging 2026-1020. De buffer staat: De ODU wil eind 2026 een algemene reserve van € 3.200.000 hebben. Omdat de oude RUD het jaar 2025 met een positief resultaat heeft afgesloten, kan deze buffer gevuld worden zonder dat Leusden extra geld hoeft bij te storten.

De ODU has een solide en sluitende begroting neergezet die keurig binnen de gemaakte afspraken valt. De ambtelijke signalen zijn positief en de extra kosten worden lokaal netjes opgevangen.

Wij adviseren de raad dan ook om: • •

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2027 van de ODU. De bijbehorende begrotingswijziging 2026-1020 vast te stellen.

Met vriendelijke groet, Jan Jaap Nijemeisland & Joey van de Belt Raadsrapporteurs Omgevingsdienst Leusden