3679 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief aan de raden Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025 Avalex
Tekst van het document
t'avalex Gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk enWassenaar
Datum: 26april 2024 Behandelddoor: H.l. Ruijs Kenmerk: 2024.009 Telefoon: 0900-0507(lokaal tarief) Bijlagen: -Jaarstukken Avalex 2023 -Ontwerpbegroting Avalex 2025
Onderwerp: Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025
Geachte ledenvan degemeenteraad, Namens hetbestuur biedenwij u met dezebrief dejaarstukken 2023 endeontwerpbegroting 2025 aan van de regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Wij vragen u kenniste nemenvan devoorlopige gemeenschappelijke jaarstukken Avalex 2023 enuw zienswijzete gevenopdeontwerpbegroting Avalex 2025. We voorzienu hieronder van eenkortetoelichting opdezestukken. Voorlopige jaarstukken 2023 Het maatschappelijk jaarverslag laat ziendat debeleidsindicatorafval, gerichtopafvalscheiding zijnde‘deVANGdoelstellingen ’ nognietzijn bereikt. Ondanks debehaalde doelstellingen dankzij hetHNI-beleid afgelopen jaren, blijft denoodzaak voorverdereontwikkeling van gemeentelijk afvalbeleid. Avalex heeftin 2023 degemeenten hierin ondersteund. Eengezamenlijkopgestelde startnotitie van deAvalex- gemeenten eneentweetal externe onderzoeken vormdenhiervoordebasis. Het financiëlejaarverslag laat ziendat Avalex in 2023 binnendegewijzigde begrotingis gebleven. Vanwegesterkeinflatie encao-loonstijgingen was Avalex namelijk genoodzaakthaar begroting2023 te wijzigenom eenbegrotingstekort te voorkomen. Om dit tekortte dempen, is beslotendit deelste dekkenuit eigenvermogen en deelsdooreenaanvullend beroepte doenopdegemeenten.
Dankzij deextra, eenmaligegemeentelijke bijdrage gecombineerd met eenberoepopdeeigenreservesis Avalex in staat geweestom met dezebegrotingswijziging dezefinanciëletegenvallersopte vangen. Ontwerpbegroting 2025 De inhoudelijke doelstellingen van deontwerpbegroting sluitenaan bij delandelijkecirculaire ambities, uitgedrukt in debeleidsindicatorzoals opgenomen in hetlandelijkeuitvoeringsprogramma VANG. Daarnaast hebben wij deaanbevelingen uit deregionalekaderbrief GR-en2025 overgenomen.
Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar
Avalex Regionaal Reinigingsbedrijf Postbus 16428 2500BK Den Haag Laan van ’s-Gravenmade 9 2495 BD DenHaag
1 info@avalex.nl www.avalex.nl fl /Avalexnieuws @ 1
KVK BNG IBAN BIC BTW
50696963 DenHaag 2850 95722 NL35 BNGH 02850 95722 BNGHNL2G NL 809565596B 01
100% recycled
papier
Oavalex De plannenvoorhetkomende jaar laten ziendat er kostenzijn waar we nietopgerekend hadden,vooral doorde noodzakelijke vernieuwing van deICT- endatasystemen vooronsprimaire proces.We hebben geprobeerd deze kosteneldersin debegrotingte dekken,maar dat is slechtsgedeeltelijk gelukt. Om te anticiperenopdegemeentelijke bezuinigingsopdracht neemtAvalex eengrootgedeelte van dat bedrag als taakopsteiling opzich, waardoor deextra kostenpost voordegemeenten beperkt blijft. Met vriendelijke groet,
100% recycled papier
2