Raadsvoorstel en besluit Zienswijze ondernemingsplan Promen 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 Promen GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 12 november 2024 Portefeuillehouder: Kirsten Jaarsma Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1657701 Onderwerp Zienswijze ondernemingsplan Promen 2025 en 1® begrotingswijziging 2024 Promen

Gevraagd raadsbesluit: 1. Een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan van Promen 2025 en de 1® begrotingswijziging 2024 van Promen; 2. De gemeenschappelijke regeling Promen hierover te informeren via bijgaande brief. Aanleiding Promen is een gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij Prowork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de SW dienstverlening. Prowork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV. De dienstverlening omvat tevens de Nieuw Beschut contracten.

Een zienswijze indienen op het ondernemingsplan 2025 en de begrotingswijziging 2024 door de gemeenteraden is mogelijk tot 30 januari 2025. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld om hun zienswijze over het financiële gedeelte van het ondernemingsplan naar voren te brengen. Op deze manier kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling wordt genomen door het bestuur van de GR Promen. Op het ondernemingsplan Prowork BV 2024 is geen zienswijze door de raad mogelijk, dit is toegevoegd ter kennisname. Argumenten 1.1 Het ondernemingsplan Promen 2025 blijft binnen het gemeentelijk financieel kader 2025 dat voor gemeenschappelijke regelingen is opgesteld. Op basis van regelgeving over gemeenschappelijke regelingen worden raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld om hun zienswijze over het financiële gedeelte van de begroting in het ondernemingsplan naar voren te brengen. Het ondernemingsplan 2025 blijft binnen de kaders van de primitieve begroting 2025. Uw gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 juni 2024 besloten akkoord te gaan met de primitieve begroting voor 2025.

Het ondernemingsplan 2025 is gebaseerd op de financiële kaderstelling voor gemeenten vanuit de provincie. De financiële kaderstelling voor gemeenten vanuit de provincie betreft de regels en richtlijnen waarmee de provincie stuurt op de financiële gezondheid en stabiliteit van gemeenten binnen haar toezichtgebied. In 2024 is het aantal Wsw-ers binnen de Wet sociale werkvoorziening voor de gemeente Krimpen aan den IJssel gedaald. Dit resulteert in 2024 in een incidenteel voordeel op de

1 van 3

begroting. Als gevolg van de grotere daling in het aantal Wsw-ers heeft Promen een bijstelling doorgevoerd in het ondernemingsplan 2025 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Hierdoor wordt de gemeentelijke Wsw-bijdrage in 2025 aangepast.

De kostprijs per arbeidsplaats in het ondernemingsplan voor 2025 is hoger dan vastgesteld in de primitieve begroting van 2025, voornamelijk als gevolg van hogere loonkosten dan aanvankelijk ingeschat bij het opstellen van de primitieve begroting 2025. De hogere loonkosten worden veroorzaakt door nieuwe cao-afspraken. De kostprijs per Wswarbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel.

Toelichting op het verschil tussen de primitieve begroting en het ondernemingsplan. Het verschil tussen de begroting, die in juni wordt vastgesteld, en het ondernemingsplan, die in december wordt vastgesteld, komt voort uit het gebruik van schattingen. Vaak worden de loonstijgingen van de cao voor sociale werkvoorziening en de cao Aan de Slag pas na het vaststellen van de primitieve begroting bekend, waardoor deze loonstijgingen pas in het ondernemingsplan kunnen worden opgenomen en verwerkt. De afgelopen jaren zijn de lonen fors gestegen, in het ondernemingsplan 2025 is alle beschikbare informatie over Icon­ en prijsstijgingen voor 2025 verwerkt. 1.2 In het ondernemingsplan 2025 wordt budget gereserveerd om de dóórontwikkeling van Promen te onderzoeken Promen en andere sociaal ontwikkelbedrijven staan de komende jaren voor grote uitdagingen. In 2025 zal een extern bureau de toekomstscenario’s van Promen onderzoeken, zodat gemeenten weloverwogen keuzes kunnen maken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een nieuw Hoofdlijnenbesluit na 2025 en een toekomstbestendig Promen. Wij zullen uw raad via een raadsinformatiebrief nader informeren over dit proces.

De Rijksoverheid erkent de uitdagingen voor sociaal ontwikkelbedrijven en heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek en transitie. Deze middelen zijn gereserveerd in het ondernemingsplan 2025. 1.3 De begrotingswijziging 2024 verwerkt de loonstijgingen voor 2024 en zorgt voor aanvulling van het weerstandsvermogen van Promen. Na het vaststellen van het ondernemingsplan van Promen 2024 zijn er extra loonstijgingen overeengekomen onder de cao’s Wsw en Aan De Slag. Daarnaast is het wettelijk minimumloon verhoogd met 3,1% terwijl rekening was gehouden met een percentage van 2%. Door de forse loonstijgingen, die de afgelopen jaren uit de reserves van Promen zijn gefinancierd, is het weerstandsvermogen van Promen onder het minimale niveau van 1,9 miljoen gezakt. In verband met de hierboven geschetste ontwikkelingen wordt een voorstel gedaan voor het verwerken van de loonstijgingen 2024 in de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en het aanzuiveren van het weerstandsvermogen vanuit de gemeenten in 2024. 2.1 Door de brief met de zienswijze voor 30 januari 2025 naar Promen te versturen voldoet uw gemeenteraad aan de wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen 1.1 Voorlopige schattingen in het ondernemingsplan Promen 2025 Bij het opstellen van het ondernemingsplan Promen 2025 zijn de cao’s voor gemeenten en Aan de Slag, evenals de werkgeverspremies en loonstijgingen voor 2025, nog onderwerp

2 van 3

van onderhandeling. Ook de stijging van het wettelijk minimumloon per juli 2025 is nog onbekend. Daarom is in het plan gewerkt met schattingen. Als de definitieve cao’s of afspraken hogere kosten met zich meebrengen, kan de extra loonstijging niet binnen de huidige begroting worden opgevangen, wat mogelijk leidt tot een begrotingswijziging. Participatie Niet van toepassing.

Financiële gevolgen De gevolgen met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 zijn als volgt en worden verwerkt in de decemberwijziging. Voordeel op afwijking SE's Nadeel CAO bijstelling Versterken weerstandsvermogen Saldo decemberwijziging 2024

€ 21.500 € -43.400 € -56.600 € -78.500

2025 en verder

Begroting OP 2025 Bijstelling

2025 € 2.047.000 € 2.151.000 € -104.000

2026 € 1.965.000 € 2.090.000 € -125.000

2027 € 1.872.000 € 2.020.000 € -148.000

2028 € 1.741.000 € 1.936.000 € -195.000

Vervolg Na uw besluit zal uw reactie aan Promen verzonden worden. De reactie van de gemeenteraad wordt geagendeerd op de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Promen.

Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Ondernemingsplan Promen 2025 Bijlage 2. Ondernemingsplan Promen 2025 Bijlage 3. Ondernemingsplan Prowork 2025 Bijlage 4. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2024 Promen Bijlage 5. 1e Begrotingswijziging 2024 Promen Bijlage 6. Concept reactie van de gemeenteraad op het ondernemingsplan Promen 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 van Promen

3 van 3

—H Gemeenteraad | Krimpen aan den IJssel

Raadsbesluit Onderwerp Zienswijze ondernemingsplan Promen 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 Promen

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2024, om:

1.

2.

Een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan van Promen 2025 en de 1® begrotingswijziging 2024 van Promen; De gemeenschappelijke regeling Promen hierover te informeren via bijgaande brief;

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 17 december 2024.

mr. O. Vliegenthart