Raadsvoorstel en -besluit Zienswijze begroting 2024 Groenalliantie GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder; Behandelend team; Zaaknummer:

16 mei 2023 Kirsten Jaarsma Duurzaam Wonen en Werken 1120023

Onderwerp Programmabegroting 2024 en Jaarrekening 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o. Gevraagd raadsbesluit: 1. In te stemmen met de concept-Begroting 2024 van Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept-Jaarrekening 2022 van Groenalliantie. 3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief, inhoudende dat er een zienswijze wordt ingediend op de concept-Begroting 2024 Groenalliantie. Aanleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. De Groenalliantie is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. In totaal heeft Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer, waarvan 455 hectare in de Krimpenerwaard. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. De gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling en door het aanbieden van de begroting van de Groenalliantie kan de raad, via het indienen van een zienswijze, invloed daarop uitoefenen en door het aanbieden van de jaarrekening wordt door de Groenalliantie verantwoording aan de raad afgelegd. Argumenten 1.1.

De stijging van onze deelnemersbijdrage in de concept-Begroting 2024 is conform het vastgestelde indexatiecijfer De jaarlijkse prijsindexatie bedraagt 9,0% voor de materiële lasten en 6,4% voor de personele lasten, conform (zoals al jaren gebruikelijk) “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2024”. Overigens worden niet alle lasten geïndexeerd. Onze bijdrage in 2024 bedraagt Euro 233.000,00. In 2023 was dat Euro 222.600,00. 1.2. De continuïteit van de huidige exploitatie is voorlopig voldoende geborgd De begroting 2024 is in evenwicht. Het meerjarig perspectief tot en met 2027 is sluitend. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit tot en met 2025. In de risicoparagraaf is opgenomen dat voor de jaren 2026 en 2027 mogelijk voor Euro 1,2 mln. een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. 1.3. Het weerstandsvermogen is uitstekend Op basis van de nota weerstandsvermogen van Groenalliantie wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat die zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend.

1 van 4

2.1. De Jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat en door de accountant wordt een goedkeurende controleverklaring afgegeven Het positieve jaarresultaat van de jaarrekening 2022 bedraagt Euro 200.484,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Genoemd positief jaarresultaat wordt met name veroorzaakt door lagere uitgiften voor gebiedsbeheer, niet begrote rentebaten en het niet aanwenden van de post onvoorzien. De controleverklaring 2022 (nog in concept) van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen is positief over de doorgevoerde maatregelen. De geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de gestelde tolerantiegrenzen. 3.1. De financiële onzekerheid na 2025 verdient blijvende aandacht De uittreedovereenkomst met de provincie loopt eind 2025 af. Dit brengt financiële onzekerheid met zich mee. Groenalliantie heeft daarom de lijn ingezet van anticiperen op de veranderende financiële positie na 2025. Het is goed om Groenalliantie er door middel van een zienswijze op te wijzen dat de komende jaren hiervoor blijvende aandacht nodig is.

Kanttekening 3.1. Groenalliantie loopt financieel risico na 2025 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie In de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 is met de Provincie vastgelegd dat zij tot en met 2025 substantieel blijft bijdragen: 100% van haar voormalige deelnemersbijdrage voor de jaren 2018-2021 en 90% voor 2022-2025. De provincie draagt daarmee nu nog voor bijna 50% bij in de begroting van de Groenalliantie, maar de hoogte van de bijdrage vanuit de provincie na 2025 is nu nog onzeker. De provincie heeft in haar uittreedovereenkomst echter wel aangegeven om ook na 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel het beheer als de ontwikkeling van de recreatiegebieden. Dit geeft een zekere mate van zekerheid, maar de mate waarin de provincie middelen beschikbaar zal stellen is niet gekwantificeerd. Er worden momenteel, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, onderhandelingen gevoerd met de provincie over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. Duidelijkheid hierover wordt in de loop van 2023 verwacht. De verwachting is wel dat na 2025 de provinciale subsidie zal afnemen. Participatie Niet van toepassing. Financiële gevolgen In onze gemeentebegroting wordt sinds jaar en dag een budget opgenomen ten behoeve van het betalen van onze deelnemersbijdrage aan Groenalliantie.

Ook in de gemeentebegroting 2024 zal dat het geval zijn, waarbij het correcte budgetbedrag reeds in het kader van het opstellen van de Kadernota 2024 wordt meegenomen. Vervolg Na uw besluit wordt de bijgevoegde, aan Groenalliantie gerichte, brief verzonden. Daarna stelt het AB van Groenalliantie in juni 2023 de Begroting definitief vast. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Groenalliantie 2. concept-Programmabegroting 2024 Groenalliantie 3. concept-Jaarrekening 2022 Groenalliantie 4. conceptbrief aan Groenalliantie inhoudende het indienen van een zienswijze

2 van 4

Hoogachtend,

3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Programmabegroting 2024 en Jaarrekening 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

De raad van de gemeente Krimpen aan den Ussel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023, om: 1. In te stemmen met de concept-Begroting 2024 van Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept-Jaarrekening 2022 van Groenalliantie. 3. Een zienswijze op de concept-Begroting 2024 in te dienen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den Ussel in zijn openbare vergadering van 22 juni 2023.

4 van 4

Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. Postbus 2 3800 AA Amersfoort

Datum: 22 juni 2023 Zaaknummer; 1120023 Team: Duurzaam Wonen en Werken Contactpersoon: A.K. Versteeg Uw brief van: 4 april 2023 Onderwerp: conceptjaarrekening 2022 en zienswijze op conceptbegroting 2024 Groenalliantie

Geacht bestuur, Met uw brief van 4 april 2023 heeft u ons de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. aangeboden. U geeft daarbij aan dat wij een zienswijze over de conceptbegroting aan u kenbaar kunnen maken. In onze vergadering van 22 juni 2023 hebben wij de aangeboden stukken behandeld en besloten een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024. Wij vragen u blijvende aandacht te geven aan de veranderende financiële gevolgen van de uittreedovereenkomst van de provincie Zuid-Holland na 2025. Wij zien onze verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 14 0180 | F: (0180) 516040 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl