Raadsvoorstel en -besluit Voorbereidingskrediet nieuwbouw het Mozaïek en sportzaal Groenendaal GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 11 februari 2025 Portefeuillehouder: Wubbo Tempel Behandelend team: Maatschappelijk Vastgoed Zaaknummer: 1745215

Onderwerp Voorbereidingskrediet nieuwbouw het Mozaïek en sportzaal Groenendaal

Gevraagd raadsbesluit: 1. Een voorbereidingskrediet van € 539.302,- (prijspeil 2025, inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van nieuwbouw van het Mozaïek; 2. Een voorbereidingskrediet van € 642.026,- (prijspeil 2025, inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van nieuwbouw van sportzaal de Groenendaal. 3. In de voorbereiding rekening te houden met het realiseren van ruimte voor kinderopvang. Aanleiding In het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2023-2027 (IHP) is nieuwbouw voor basisschool het Mozaïek en sportzaal de Groenendaal opgenomen.

De in het IHP aangegeven problematiek van Het Octaaf en Mozaïek op de huidige locatie is onderzocht met als resultaat een scenario wat voorziet in de verplaatsing van het Mozaïek naar de locatie Groenendaal en te combineren met nieuwbouw van sportzaal de Groenendaal. Op 26 september 2024 is dit scenario aan u voorgelegd ter besluitvorming en geaccordeerd. De volgende stap naar vervangende nieuwbouw is het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de nadere uitwerking en planontwikkeling van het kindcentrum (school en kinderopvang) en de sportzaal. Argumenten 1.1 en 2.1 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet De gemeente heeft op grond van de onderwijswetgeving de zorgplicht voor het voorzien van voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De plannen voor (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen en binnensportaccommodaties zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Het is de bevoegdheid van uw raad om het (voorbereidings)krediet voor de bouw van de nieuwe school en sportzaal beschikbaar te stellen. Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet is noodzakelijk om de voorbereidingen van de realisatie van nieuwbouw te treffen, zoals het opstellen van een Programma van Eisen en het maken van een ontwerp.

Het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van de totaalinvestering voor nieuwbouw van het Mozaïek en sportzaal de Groenendaal. Per project wordt een voorbereidingskrediet van 11 % van het totaalkrediet aangehouden.

1 van 4

Kanttekeningen 1.1 en 2.1 Prijsstijgingen en onvoorziene kosten De huidige situatie met betrekking tot inflatie, tekorten aan bouwmaterialen en arbeidskrachten kan leiden tot niet voorziene prijsstijgingen. De genoemde bedragen zijn op basis van prijspeil 2025. De indexering van 2026 wordt eind oktober 2025 bekend gemaakt. Deze indexering zal mogelijk wel nodig zijn om aan te sluiten bij de (bouw)markt. Dit zal moeten blijken tijdens de aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de nieuwbouw en meegenomen worden in de aanvraag van het totale krediet voor nieuwbouw.

In dit voorbereidingskrediet is geen rekening gehouden met de verhuizing en realisatie van nieuwe voorzieningen voor handbalvereniging de Treffers. Naar aanleiding van de aangenomen motie over de herhuisvesting van de Treffers in september 2024, is de gemeente in nauwe samenwerking de mogelijkheden voor de Treffers aan het uitwerken. De mogelijkheden voor de herhuisvesting van de Treffers worden voor het zomerreces in een apart voorstel aangeboden. 1.2 en 2.2 Samenhang met ravijndiscussie Het beschikbaar stellen van kredieten met bijbehorende kapitaallasten kan op dit moment niet los worden gezien van de naderende begrotingstekorten en het lopende proces om te komen tot ombuigingen. In het pakket met mogelijkheden voor ombuigingen, dat uw raad eind februari ontvangt, is ook het IHP opgenomen. Dit betreft echter niet deze investering. De zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting betreft een wettelijke taak. De tijdelijke huisvesting van het Mozaïek aan de Wielerbaan (inclusief de huur van 2 noodlokalen) is geen structureel wenselijke oplossing voor de school. Tevens is de staat van sportzaal de Groenendaal dusdanig dat deze toe is aan vervanging of vernieuwing. Daarom vinden wij het geen reële optie om op deze investering nog bezuinigingen voor te stellen.

Participatie In het voortraject om te komen tot het raadsbesluit om nieuwbouw van het Mozaïek te combineren met nieuwbouw van sportzaal de Groenendaal op de locatie Groenendaal heeft er een langdurig participatietraject plaatsgevonden. De omwonenden van sportzaal de Groenendaal zijn in mei 2024 geïnformeerd over de mogelijke ontwikkelingen bij de Groenendaal. Na het raadsbesluit in september 2024 heeft de gemeente met de VVE's van de appartementen aan de Groenendaal een afspraak gemaakt dat wij tweemaandelijks met elkaar de ontwikkelingen doornemen. Deze afspraken worden tijdens de gehele doorloop van het project doorgezet. Het gesprek focust zich met name op de parkeermogelijkheden. Bovendien zijn er op meerdere momenten tijdens de verdere uitwerking en realisatie van de nieuwbouw, participatiemogelijkheden voor omwonenden van sportzaal de Groenendaal, zoals bij het opstellen van stedenbouwkundige kaders, bij het maken van het ontwerp (voor de gebouwen en voor de buitenruimte) en de te doorlopen ruimtelijke procedures. Uw raad wordt bij iedere stap geïnformeerd over de ontwikkelingen, de participatie en de wijze waarop reacties zijn verwerkt in de uiteindelijke plannen voor de nieuwbouw en de inrichting van de buitenruimte.

Financiële gevolgen De gevraagde voorbereidingskredieten maken onderdeel uit van de totaalinvestering voor nieuwbouw van het Mozaïek en sportzaal de Groenendaal. Per project wordt een voorbereidingskrediet van 11% van het totaalkrediet aangehouden. Het totaalkrediet voor de nieuwbouw wordt aangevraagd tegelijkertijd met het vaststellen van de stedenbouwkundige

2 van 4

kaders. Op dat moment wordt ook de investering voor de ruimte voor kinderopvang aangevraagd. Deze investering worden kostenneutraal verwerkt in de meerjarenbegroting.

Bij het opstellen van de begroting 2025 was de indexatie van de normvergoeding nog niet bekend, de daarin opgenomen investeringsbedragen zijn derhalve op prijspeil 2024. De index van de normvergoeding bedraagt 5,68%.

Prijspeil 2024 Totale Investering (100%)

Krediet

Voorbereiding (11%)

Afschrijving

Kapitaallasten

Krediet

Kapitaallasten Rente

Afschrijving

Rente

Het Mozaïek

4.639.320

92.786

928

510.325

10.207

102

Sportzaal Groenendaal

5.523.000

110.460

1.105

607.530

12.151

122

Totaal

10.162.320

203.246

2.032

1.117.855

22.357

224

Prijspeil 2025 Totale Investering (100%)

Krediet

Voorbereiding (11%)

Kapitaallasten

Afschrijving

Krediet

Kapitaallasten

Afschrijving

Rente

Rente

Het Mozaïek

4.902.744

98.055

981

539.302

10.786

108

Sportzaal Groenendaal

5.836.600

116.732

1.167

642.026

12.841

128

Totaal

10.739.344

214.787

2.148

1.181.328

23.627

236

Derhalve gaat om de volgende mutaties: b) Het investeringsbedrag voor het voorbereidingskrediet wordt op basis van indexatie op € 1.181.328 verleend, de extra kapitaallasten van het voorbereidingskrediet a € 1.282 worden verwerkt in de begrotingswijziging van april. b) Vanwege de indexatie worden de kapitaallasten voor de totale investering verwerkt in de Kadernota 2026.

Vervolg Na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet gaat de gemeente in samenwerking met betrokken partijen (schoolbestuur LEV-WN, Synerkri, verenigingen en kinderopvang) een Programma van Eisen laten opstellen. Parallel hieraan worden de stedenbouwkundige kaders opgesteld. Het Programma van Eisen en de stedenbouwkundige kaders vormen de basis voor het uit te werken ontwerp van de gebouwen en de buitenruimte. Wanneer het stedenbouwkundig kader gereed is en hierover participatie heeft plaatsgevonden, wordt deze, samen met de aanvraag van het resterende krediet, ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Bijlagen Niet van toepassing.

3 van 4

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

mr. H.D. Westerdijk

4 van 4

Gemeenteraad Krimpen aan den IJssel

Raadsbesluit Onderwerp Voorbereidingskrediet nieuwbouw het Mozaïek en sportzaal Groenendaal

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2025, om:

Een voorbereidingskrediet van € 539.302,- (prijspeil 2025, inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van nieuwbouw van het Mozaïek; 2. Een voorbereidingskrediet van € 642.026,- (prijspeil 2025, inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van nieuwbouw van sportzaal de Groenendaal. 3. In de voorbereiding rekening te houden met het realiseren van ruimte voor kinderopvang.

1.

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 maart 2025.

voorzitter

plaatsvervangend griffier

izinga