Raadsvoorstel en -besluit Programmabegroting 2026 en Jaarrekening 2024 Groenalliantie Midden-Holland e o GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

22 april 2025 Kirsten Jaarsma Duurzaam Wonen en Werken 1862019

Onderwerp Programmabegroting 2026 en Jaarrekening 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Gevraagd raadsbesluit: 1. In te stemmen met de concept-Begroting 2026 van Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept-Jaarrekening 2024 van Groenalliantie. 3. Een zienswijze op de concept-Begroting 2026 van Groenalliantie in te dienen. Aanleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. De Groenalliantie is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. In totaal heeft Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer, waarvan 455 hectare in de Krimpenerwaard. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. De gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling en door het aanbieden van de begroting van de Groenalliantie kan de raad, via het indienen van een zienswijze, invloed daarop uitoefenen en door het aanbieden van de jaarrekening wordt door de Groenalliantie verantwoording aan de raad afgelegd. Argumenten 1.1.

De toegestane indexering is niet toegepast, waardoor de deelnemersbijdrage (wederom) niet is verhoogd De deelnemersbijdrage is in het kader van de Begroting Groenalliantie 2026 (wederom) niet verhoogd. Onze bijdrage 2026 wordt daarmee gelijk gehouden aan de bijdrage 2025 (en ook die van 2024), namelijk € 233.000. Bij het opstellen van de Begrotingen Groenalliantie 2024, 2025 en 2026 zijn de volgens de 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands Midden’ toegestane gemiddelde indexeringen (7,7% voor 2024, 7,4% voor 2025 en 2,4% voor 2026) niet toegepast. Daardoor is in die jaren de bijdrage van de gemeente Krimpen aan den IJssel blijven staan op het niveau van de Begroting 2024, namelijk €233.000. In de aanbiedingsbrief kunt u op pagina 2 lezen wat daarmee cumulatief op onze bijdrage is bespaard, nl. €42.979, oftewel ruim 18%. Hierdoor is, vooruitlopend op het zogenaamde “ravijnjaar” en als reactie op o.a. de door u vorig jaar ingediende zienswijze, ruimschoots tegemoet gekomen aan de door de gemeenten (en ook de FKGR) voorgestelde richtinggevende taakstelling om 6% te bezuinigen op de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Als het, in lijn met het Meerjarenperspectief, lukt om de deelnemersbijdragen ook in de komende jaren (2027 t/m 2029) niet te indexeren, dan treden er nog additionele besparingen op.

1.2. De continuïteit van de huidige exploitatie is voorlopig voldoende geborgd De voorheen met de provincie gemaakte afspraken over haar uittreedvergoeding borgen sowieso de continuïteit tot en met 2025. Vanaf 2026 ontstaat een ander beeld, omdat dan de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland wegvalt en wordt vervangen door een lagere

1 van 3

subsidie op basis van een nieuwe beheerregeling recreatiegebieden. Op dit moment is nog niet bekend wat hiervan de precieze consequenties zijn. Wel wordt, op basis van de tot nu toe met de provincie gevoerde gesprekken en gemaakte proefberekeningen, verwacht dat vanaf 2026 rekening mag worden gehouden met een jaarlijks subsidiebedrag van de provincie van minimaal €600.000. De huidige Provinciale boekjaarsubsidie 2025 bedraagt €1.644.700. Om het verwachte verschil met de voormalige (hogere) provinciale boekjaarsubsidie te kunnen dekken in de jaren 2026 en 2027, is er voor die jaren een Egalisatiereserve Provinciale Bijdrage gevormd, waaruit onttrekkingen kunnen plaatsvinden. De Begroting 2026 en de Raming 2027 zijn daarmee, en met taakstellende bezuinigingen, in evenwicht gebracht. De verwachting is dat door middel van in de komende jaren oplopende taakstellende bezuinigingen de begroting ook in de jaren na 2027 in evenwicht kan worden gebracht. Groenalliantie heeft inmiddels een werkgroep en een klankbordgroep ingesteld om het proces van de bezuinigingsopgave uit te voeren. Doel van dat proces is om te komen tot een aantal scenario’s om een meerjarige financieel gezonde begroting te realiseren. Het proces wordt het komende halfjaar door Groenalliantie doorlopen met als doel vaststelling van de bezuinigingsstrategie door het AB van Groenalliantie in oktober 2025.

1.3. Het weerstandsvermogen is voldoende Op basis van de nota weerstandsvermogen van Groenalliantie wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat die zich voordoen. Het weerstandsvermogen van Groenalliantie bedraagt per ultimo 2026 €1,5 mln. en de gekwantificeerde risico’s bedragen €1,3 min. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen momenteel voldoende. 2.1. De Jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat Het positieve jaarresultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt €500.588. Daarvan moet het provinciale aandeel - naar verwachting circa €250.000 - worden afgetrokken. Het dan resulterende overschot wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve Provinciale Bijdrage.

3.1. De financiële onzekerheid na 2025 verdient blijvende aandacht Groenalliantie heeft geruime tijd geleden al de lijn ingezet van anticiperen op de veranderende financiële positie na 2025. Het is goed om Groenalliantie er door middel van een zienswijze op te wijzen dat ook de komende tijd hiervoor blijvende aandacht nodig is. Kanttekeningen 3.1. Groenalliantie loopt financieel risico na 2025 doorbet aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie Zoals gezegd is in de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 met de Provincie vastgelegd dat zij tot en met 2025 substantieel blijft bijdragen: 100% van haar voormalige deelnemersbijdrage voor de jaren 2018-2021 en 90% voor 2022-2025. De provincie draagt daarmee nu nog voor bijna 50% bij in de begroting van de Groenalliantie. De provincie heeft in haar uittreedovereenkomst aangegeven om ook na 2025 middelen beschikbaar te houden voor het beheer van de recreatiegebieden. De hoogte van de bijdrage vanuit de provincie vanaf 2026 is echter nog onzeker, maar zal naar verwachting (zie ook hierboven bij 1.2.) minimaal €600.000 bedragen. De verwachting is dat er in juni/juli, met de provinciale Kadernota 2026, meer duidelijkheid gaat ontstaan over de hoogte van de provinciale bijdrage vanaf 2026.

Participatie Niet van toepassing.

2 van 3

Financiële gevolgen De deelnemersbijdrage 2026 wordt, net als in 2024 en 2025, niet verhoogd. Hiermee is bijgedragen aan de zienswijzen van de betrokken gemeenten op o.a. de Begroting 2025, waarin werd verzocht om mee te denken over mogelijke bezuinigingen. In onze gemeentebegroting wordt sinds jaar en dag een budget opgenomen ten behoeve van het betalen van onze deelnemersbijdrage aan Groenalliantie. Ook in de gemeentebegroting 2026 zal dat het geval zijn, waarbij het correcte budgetbedrag reeds in het kader van het opstellen van de Kadernota 2026 wordt meegenomen.

Vervolg Na uw besluit wordt de bijgevoegde, aan Groenalliantie gerichte, brief verzonden. Daarna stelt het AB van Groenalliantie in juli 2025 de Begroting 2026 definitief vast. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Groenalliantie 2. concept-Programmabegroting 2026 Groenalliantie 3. concept-Jaarrekening 2024 Groenalliantie 4. conceptbrief aan Groenalliantie inhoudende het indienen van een zienswijze

3 van 3

_H Gemeenteraad | Krimpen aan den IJssel

Raadsbesluit Onderwerp Programmabegroting 2026 en Jaarrekening 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2025, om:

1. 2. 3.

In te stemmen met de concept-Begroting 2026 van Groenalliantie. Kennis te nemen van de concept-Jaarrekening 2024 van Groenalliantie. Een zienswijze op de concept-Begroting 2026 van Groenalliantie in te dienen.

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 26 juni 2025.

griffier