Raadsvoorstel en besluit Meerjarenplanning beheer openbare ruimte GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 19 december 2023 Portefeuillehouder: John Janson Behandelend team: Beleid & Projecten Openbare Ruimte Zaaknummer: 1235577 Onderwerp Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte

Gevraagd raadsbesluit: In te stemmen met de verhoging van de investeringskredieten voor twee projecten die zijn opgenomen in de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte: a. Vincent van Goghlaan, fase 2 met € 259.000 b. Langeland Next Generation, fase 5 met € 2.175.000 De totale lasten van Pierstraten in 25 jaar af te schrijven en ten laste te brengen van de Reserve “afschrijvingen maatschappelijk nut”, rioleringswerkzaamheden ten laste van Voorziening Riolering, en de klimaatadapatieve maatregelen in 25 jaar af te schrijven en ten laste te brengen van Programma 2.

Aanleiding In de begroting stelt uw raad jaarlijks een totaalbedrag beschikbaar voor alle herstratings- en rioleringsprojecten die in het betreffende begrotingsjaar starten. Basis voor dit totaalbedrag is de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte, die ons collegejaarlijks actualiseert en ter informatie aan uw raad aanbiedt voorafgaand aan het vaststellen van de begroting. Ons college heeft daarmee ruimte om - waar nodig - middelen tussen die projecten te verschuiven. De projecten Vincent van Goghlaan, fase 2 en Langeland Next Generation, fase 5 zijn beide in de Meerjarenplanning en de begroting opgenomen. Het project Vincent van Goghlaan is in de afrondende fase. Het project Langeland, fase 5 is recent opgestart. Voor beide projecten is meer geld nodig dan in de begroting is opgenomen. Conform artikel 7 van de Financiële verordening 2023 kan dit per begrotingswijziging, maar uw raad heeft per amendement om een afzonderlijk raadsvoorstel gevraagd.

Argumenten 1.1 Hogere lasten en hogere baten in herstratingsproject Vincent van Goghlaan fase 2 Voor de uitvoering van het riolerings- en herstratingsplan in dit gebied is een extra krediet van € 259.000 nodig. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten van onder andere een fietsbrug, waarmee de fietsstraat een directe verbinding met de (bussluis op de) Ouverturelaan krijgt, voorbereiding (vanwege wijzigingen), groen, openbare verlichting en prijsstijging van materialen. 1.2 Voor de aanleg van de fietsstraat en -brug ontvangen we subsidie van de MRDH Voor dit project heeft MRDH subsidie toegezegd. Inmiddels heeft de MRDH de planbeoordelingsnotitie opgesteld; naar verwachting ontvangen wij € 298.000. Dit bedrag brengen wij uiteraard in mindering op het totale krediet.

1 van 3

2.1 De scope van Langeland fase 5 is - al in 2022 - fors gewijzigd In onze raadsinformatiebrief van 28 september 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over de Meerjarenplanning 2022-2032. Onder punt 1.5 zijn wij ingegaan op de voortgang in Langeland Next Generation. Meer in het bijzonder hebben wij toegelicht dat wij de fasering vanaf fase 4 aanzienlijk hebben gewijzigd. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze raadsinformatiebrief. Tot nu toe was die scopewijziging van fase 5 nog niet volledig in de begroting verwerkt. Wij stellen uw raad voor om dat nu alsnog te doen.

2.2 De aanbesteding levert een voordeel op Voor het project Langeland fase 5 heeft uw raad in 2021 initieel een krediet van € 1.353.000 gevoteerd. Daaraan is later een krediet van € 731.000 toegevoegd voor het woonrijp maken van de omgeving van de Groeiplaneet. Dit wordt uitgevoerd binnen de scope van fase 5. Inmiddels is na aanbesteding duidelijk geworden dat voor fase 5 in totaal € 4.259.000 nodig is. Daarom vragen wij u om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor € 2.175.000. De hoofdoorzaken voor de hogere kosten zijn - naast de scopewijziging - kostenstijgingen van brandstoffen en materialen en een extra investering in groen.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Participatie De herstratingsprojecten zijn op de gebruikelijke wijze in samenspraak met bewoners tot stand gekomen. Financiële gevolgen Vincent van Goghlaan, fase 2 Voor de uitvoering van het riolerings- en herstratingsplan is een extra krediet van € 259.000 nodig. Wij rekenen op € 298.000 subsidie van de MRDH. Dit bedrag brengen wij uiteraard in mindering op het totale krediet. Daardoor is er geen sprake van hogere kapitaallasten binnen de reserve ‘afschrijvingen maatschappelijk nut’. Langeland, fase 5 De financiële gevolgen van de verschuivingen en toevoegingen binnen fase 5 zien er als volgt uit. In de kolom ‘beschikbaar' staat het oorspronkelijke bedrag uit de BOR 2021 en het later afzonderlijk beschikbaar gestelde krediet voor de Groeiplaneet.

Index

Beschikbaar

2021

1.353

Populierenlaan 3 -179 (oneven) Populierenlaan 2-78 (even)

2022

1.757

Zomereik 76 -118 (even) Els 3-15 (oneven)

324

731

Groeiplaneet

94

Groen 2.084

2023

2 van 3

1.851

324

4.259

Het totaal krediet wordt als volgt gedekt: • Een bedrag van € 3.410.621 voor wegen, groen, openbare verlichting en verkeer ten laste van de Reserve afschrijvingen maatschappelijk nut; • Een bedrag van € 494.139 voor klimaatadaptatie ten laste van programma 2; • Een bedrag van € 354.300 ten laste van de Voorziening riolering. Vervolg Het project Vincent van Goghlaan is in de afrondende fase. Het project Langeland, fase 5 is recent opgestart.

Bijlagen 1. RIB Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2022-2032 https://krimpenaandenijssel.raadsinformatie.nI/modules/1/lnqekomen%20stukken/783

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2023, om: In te stemmen met de verhoging van de investeringskredieten voor twee projecten die zijn opgenomen in de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte: a. Vincent van Goghlaan, fase 2 met € 259.000 b. Langeland Next Generation, fase 5 met € 2.175.000 De totale lasten van Herstraten in 25 jaar af te schrijven en ten laste te brengen van de Reserve “afschrijvingen maatschappelijk nut”, rioleringswerkzaamheden ten laste van Voorziening Riolering, en de klimaatadapatieve maatregelen in 25 jaar af te schrijven en ten laste te brengen van Programma 2.

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 25 januari 2024.