Raadsvoorstel en -besluit Kredietaanvraag kosten Groeiplaneet - Populier GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

18 april 2023 wethouder Tempel Beleid Samenleven 307341

Onderwerp Kredietaanvraag kosten Groeiplaneet - Populier Gevraagd raadsbesluit: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 83.218,- voor het bouwrijp maken en van € 831.923 voor het woonrijp maken van het terrein bij de nieuwbouw van de Groeiplaneet en de Populier (incl. BTW). De bijbehorende jaarlasten a€ 11.171,meenemen in de kadernota 2024; 2. Een krediet van € 123.420,- voor de sloop voor sportzaal de Populier inclusief een stelpost voor asbestsanering (incl. BTW). De dekking vindt plaats ten laste van de de Reserve Maatschappelijk Vastgoed; 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 348.449,- voor de investering voor de ruimten van KindeRdam in het nieuwe gebouw (incl. BTW). De investering en jaarlasten worden kostenneutraal verwerkt in de kadernota 2024; 4. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.595.290,- (incl. BTW) voor nieuwbouw van de Groeiplaneet (€ 1.256.794,-) en de Populier (€ 338.496,-) in verband met indexering sinds de kredietaanvraag in 2021 en prijsstijgingen in de markt. De hogere jaarlasten a € 13.844,- meenemen in de kadernota 2024. Aanleiding Op 24 juni 2021 is het krediet voor nieuwbouw voor basisschool de Groeiplaneet en sportzaal de Populier beschikbaar gesteld. Vervolgens heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is na het uitwerken van een Definitief Ontwerp op 9 januari 2023 de bouw gestart.

In het raadsvoorstel van 24 juni 2021 is aangegeven dat er op een later moment, wanneer alle bijkomende kosten inzichtelijk zouden zijn (civieltechnische kosten, sloopkosten voor de sportzaal en de investering voor kinderopvang), een raadsvoorstel zou worden opgesteld om de kredieten voor de bijkomende kosten aan te vragen. Op dit moment is er inzichtelijk welke aanvullende kredieten benodigd zijn voor de uitvoering van de verdere realisatie van het project en wordt uw raad gevraagd deze kredieten beschikbaar te stellen. Een nieuwe ontwikkeling is de prijsstijgingen in Nederland die de afgelopen periode ook een effect hebben op dit bouwproject. De effecten van deze kosten, zijn samen met de bijkomende kosten, meegenomen in dit raadsvoorstel. Argumenten 1.1 Civieltechnische kosten (bouw- en woonrijp maken) Sinds de vaststelling van het Definitief Ontwerp van de bouw van de Groeiplaneet en de Populier heeft het IBKW in samenwerking met de gemeente en de gebruikers een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte rondom het nieuwe gebouw. Tijdens het ontwikkelen van het ontwerp heeft er tevens een participatieproces met omwonenden plaatsgevonden. De input is indien nodig en mogelijk verwerkt in het ontwerp van de buitenruimte. Het IBKW heeft een raming gemaakt van het bouw- en woonrijp maken en de kosten van het ontwerp van de

buitenruimte vertaald in een begroting. Deze kosten worden als krediet aangevraagd via dit raadsvoorstel. Naast de civieltechnische inrichting van de buitenruimte is er een ontwerp gemaakt voor de groene inrichting van de buitenruimte. Dit onderdeel is, net als de inrichting van de buitenruimte, besproken met omwonenden en de toekomstige gebruikers. De input is verwerkt en team Buitenruimte heeft een raming van de kosten gemaakt. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor de civieltechnische kosten en zijn onderdeel van het krediet bij beslispunt 1. Door afstemming van de civieltechnische inrichting van de buitenruimte met de plannen voor herstraten en riolering in Langeland fase 5 zijn er efficiëntievoordelen behaald in de kosten. 1.2 Sloop kosten De aannemer heeft bij de inschrijving van de aanbesteding een stelpost van € 85.000,ingediend voor de sloop van de oude sportzaal de Populier (excl. BTW). Dit blijkt met de huidige kennis voldoende om de sloop uit te voeren. Er moet echter na stop van de ingebruikname (eind juni 2023) nog een aanvullend destructief asbestonderzoek plaatsvinden. Er is in een eerder stadium al een asbestinventarisatie gedaan en het saneren van het destijds gevonden asbest is verwerkt in de kosten voor de sloop. Het aanvullende asbestonderzoek kan echter pas plaatsvinden nadat de sportzaal niet meer in gebruik is.

Er is nog onduidelijk óf en hoeveel asbest er aangetroffen wordt in de delen die nog niet onderzocht zijn. Er is bij de kredietaanvraag voor de sloop daarom op basis van ervaringsgegevens rekening gehouden met een stelpost van 20% om het eventueel meerwerk voor het saneren van asbest tijdens de sloop te kunnen opvangen. 1.3 Investering kinderopvang In de nieuwbouwplannen voor het gedeelte van de school wordt 117m2 bruto vloeroppervlak voor peuteropvang gecreëerd. In het IHP 2019 - 2023 heeft de gemeente beleidsmatig vastgesteld dat de gemeente investeert in de realisatie van ruimte voor kinderopvang in de nieuwbouwplannen van scholen om op deze wijze Integrale Kindcentra en de doorgaande leerlijn te faciliteren. De investering mag echter niet drukken op de gemeentelijke meerjarenbegroting en er zal minimaal een kostendekkende huur (incl. De kosten voor meerjarenonderhoud) worden doorberekend aan de kinderopvangorganisatie (KindeRdam). De investering voor de ruimte voor peuteropvang in de Groeiplaneet is inmiddels inzichtelijk. 1.4 Aanvullend krediet en prijsstijgingen In 2021 is het krediet aangevraagd voor nieuwbouw voor de Groeiplaneet (€ 4.128.246,-) en sportzaal de Populier (€3.164.124,-). Alle budgetten voor nieuwbouw in het IHP zijn destijds berekend op het aantal leerlingen en de normbedragen die wij als gemeente aanhouden.

Bij de Groeiplaneet is dat destijds in 2019 op een andere wijze gegaan, omdat de Groeiplaneet eigenlijk gerenoveerd zou worden met uitbouw op de Berk. Het budget voor de renovatie en uitbouw bleek niet toereikend en toen is de school alsnog opgenomen in de planning voor nieuwbouw in het IHP 2019 - 2023. Het schoolbestuur heeft een marktconsultatie uitgevoerd en op basis van de marktconsultatie is destijds het geïndexeerde bedrag van € 4.128.246,(prijspeil 2021) voor nieuwbouw in het IHP opgenomen. Dit bedrag was lager dan het budget voor nieuwbouw wanneer dit berekend zou worden op basis van het aantal leerlingen en de normbedragen die de gemeente aanhoudt voor nieuwbouw van scholen. Dat had namelijk een budgetberekening geweest van € 4.865.462, een verschil van € 737.216,- ten opzichte van het bedrag gebaseerd op de marktconsultatie. De prijsstijgingen in de markt hebben dit verschil problematisch gemaakt. Er is gebleken dat er voor de nieuwbouw van de Groeiplaneet het budget nodig is zoals dit berekend wordt voor alle projecten in het IHP en dat indexering tot eind 2023 nodig is, om te blijven aansluiten bij de markt.

2

Het schoolbestuur investeert, volgens de overeenkomst, een bedrag van € 1.100.000,- voor de nieuwbouw van hun school. Wettelijk gezien mogen schoolbesturen niet investeren in gebouwen, mits het leidt tot een verlaging van hun exploitatie- en onderhoudslasten. Met het te realiseren gebouw wordt voldaan aan deze eis. 1.5 IHP overstijgend Op basis van de ervaringen van de nieuwbouw voor de Groeiplaneet en de Populier (het eerste nieuwbouwproject vanuit het IHP) is er voor de vervolgprojecten met 11,5% per project aan civieltechnische- en sloopkosten rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Kanttekeningen 1.1 Civieltechnische kosten Niet van toepassing. 1.2 Sloopkosten Het is mogelijk dat er meer asbest gevonden wordt en dat het meerwerk groter is dan de stelpost van 20% die nu meegenomen is in dit raadsvoorstel. In dat geval zal er aanvullend krediet aangevraagd moeten worden voor het meerwerk van de asbestsanering. 1.3 Investering kinderopvang De komende periode dient een uitwerking plaats te vinden van de totaalkosten voor kinderopvang in de Groeiplaneet (de investeringskosten en meerjarenonderhoudskosten) in relatie tot de hoogte van de huurprijs voor KindeRdam.

Niet alleen de kostendekkende huur dient berekend te worden, maar er dient ook onderzocht te worden of er kostendekkende huur in rekening gebracht mag worden of dat de gemeente een commerciële huurprijs in rekening dient te brengen gelet op de Wet Markt en Overheid en op het feit dat kinderopvang (ondanks de maatschappelijke waarde) een commerciële activiteit betreft. Het college zal deze uitwerking voorleggen aan uw raad op een later moment. 1.4 Aanvullend krediet en prijsstijgingen Er is met de aannemer afgestemd en indexering tot eind 2023 voor het project geeft voldoende financiële ruimte om de nieuwbouw voor de Groeiplaneet en de Populier te realiseren. Financiële gevolgen In de meerjarenbegroting is voor bouw- en woonrijp maken rekening gehouden met een investeringsbedrag van respectievelijke 282.224,- en € 489.108,- en voor de sloopkosten met €75.000,-, Op basis van de thans benodigde bedragen zijn er gevolgen voor de jaarlasten in de exploitatie. Het investeringsbedrag voor bouwrijp maken wordt net als voor de school zelf afgeschreven in 50 jaar en die voor woonrijp maken in 25 jaar. De totale afschrijving- en rentelasten nemen toe met een bedrag van € 11.171,- (aflopend met€ 350,- per jaar). Het voor de sloop beschikbaar te stellen bedrag van € 123.420,- wordt in één keer afgeschreven ten laste van de reserve maatschappelijk vastgoed.

Er is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de juiste budgetberekening van de Groeiplaneet en de Populier, zoals eerder beschreven en met indexering tot eind 2022. Het verschil van verder indexeren tot eind 2023 bedraagt ten opzichte hiervan € 461.458,-. Het effect van de indexering van 2023 dient qua exploitatielasten nog verwerkt te worden in de meerjarenbegroting. De toename van de afschrijving- en rentelasten behorend bij het hogere investeringsbedrag (door de indexering) bedraagt € 13.844,- per jaar (aflopend met€ 1.778,per jaar).

3

De investering voor de ruimte van kinderopvang, inclusief de lasten voor planmatig onderhoud, dienen kostendekkend in rekening te worden gebracht bij KindeRdam en zal kostenneutraal in de begroting worden opgenomen. Op een later moment zal dit eveneens aan uw raad worden voorgelegd. Verschil ten opzichte van huidige ramingen in de meerjarenbegroting; afschrijving

oude investering

nieuwe investering

€ 282.224

€83.218

€489.108 € 5.105.362 € 3.320.840

€831.923 € 5.385 040

bouwrijp maken

rente € 2.822

woonrijp maken bouw Groeiplaneet bouw gymlokaal

€4.891 €51.054 € 33.208

€ 5.644 € 19.564 € 102.107 €66.417

€91.975

€ 193.733

totaal oud

€ 285.708 totale toename lasten

€ 3.502.620

afschrijving

rente

€ 1.664 € 33.277 € 107.701 € 70.052

€832 €8.319 € 53.850

€212.694

€ 98.028

€310.722

totaal nieuw

€ 35.026

€ 25 014

r

In algemene zin worden gemeenten in de Algemene Uitkering in de meicirculaire gecompenseerd voor de stijgende kosten. Vervolg De oplevering van de sportzaal de Populier staat gepland in juli 2023. Vervolgens zal de huidige sportzaal in de zomerperiode worden gesloopt, waarna de start van de bouw van de school en kinderopvang kan plaatsvinden. Oplevering van de Groeiplaneet, incl. kinderopvang, staat gepland in mei 2024. Bijlagen Niet van toepassing.

4

Raadsbesluit Onderwerp Kredietaanvraag kosten Groeiplaneet - Populier De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023, om: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 83.218,- voor het bouwrijp maken en van € 831.923 voor het woonrijp maken van het terrein bij de nieuwbouw van de Groeiplaneet en de Populier (incl. BTW). De bijbehorende jaarlasten a € 11.171,meenemen in de kadernota 2024; 2. Een krediet van € 123.420 voor de sloop voor sportzaal de Populier inclusief een stelpost voor asbestsanering (incl. BTW). De dekking vindt plaats ten laste van de Reserve Maatschappelijk Vastgoed; 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 348,449,- voor de investering voor de ruimten van KindeRdam in het nieuwe gebouw (incl. BTW). De investering en jaarlasten worden kostenneutraal verwerkt in de kader nota 2024; 4. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.595.290,- (incl. BTW) voor nieuwbouw van de Groeiplaneet (€ 1.256.794) en de Populier (€ 338.496) in verband met indexering sinds de kredietaanvraag in 2021 en prijsstijgingen in de markt. De hogere jaarlasten a € 13.844,- meenemen in de kadernota 2024. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 1 juni 2023.

5