Raadsvoorstel en besluit Halfjaarrapportage 2023, 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR GETEKEND

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 26 oktober 2023 Portefeuillehouder: Jan Luteijn Behandelend team: Veiligheid Zaaknummer: 1288512

Onderwerp Halfjaarrapportage 2023, 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijzing 2024 VRR

Gevraagd raadsbesluit: 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 2e begrotingswijzing 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR Aanleiding De VRR heeft naar aanleiding van de regionale afspraak de halfjaarrapportage, de ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkelagenda, de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging van 2024 toegestuurd. Uw raad heeft de mogelijkheid hier een zienswijze op in te dienen.

Na bestudering van de aangeleverde documenten adviseert het college u om geen zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 VRR heeft de te verwachtte tekorten naar beneden bijgesteld. Uw raad heeft op de oorspronkelijke begroting een zienswijze ingediend om een begroting aan te bieden die past binnen het indexatiepercentage. De meeste gemeenten hebben in hun zienswijze echter aangegeven dat zij van de VRR verwachten dat zij een inspanning doen om het tekort zo klein mogelijk te houden. Daarnaast dat zij vanaf 2025 binnen de, door de colleges aangegeven, kaders te blijven. De begroting is daarom in het AB aangenomen met een tekort van 4,2 mln.,

De 1e begrotingswijziging 2024 laat een verlaging zien van het verwachte tekort. Deze begrotingswijziging doet daarmee recht aan het verzoek van het merendeel van de gemeenten. Kanttekeningen Uw raad heeft een zienswijze op de begroting 2024 ingediend. Daarin werd benoemd dat de VRR voor 2024 een index van 8,4% mag toepassen en desondanks een tekort presenteert. Vervolgens heeft uw raad opgeroepen om met scenario’s te komen voor het oplossen van de tekorten. De VRR is daar in de beantwoording niet op ingegaan, maar heeft aangegeven zich in te spannen om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dat leidt nu tot de begrotingswijziging en een tekort dat voor 2024 is teruggebracht van € 4,2 miljoen naar € 2,4 miljoen. Hoewel het tekort door omstandigheden al is verlaagd, zal de VRR zich inspannen het tekort verder omlaag te brengen.

Participatie Financiële gevolgen Bij de eerstvolgende begrotingswijziging (zijnde december) worden de effecten verwerkt. Het effect:

1 van 2

2023 € 1.614.698 Raming € 1.667.368 Bijgestelde begroting VRR € 52.670 bij te ramen *)

*) De exacte hercalculatie wordt opgesteld bij de jaarrekening van de VRR.

2024 € 1.875.928 Raming € 1,907.310 Bijgestelde begroting VRR € 31.382 Bij te ramen Vervolg De VRR wordt op via de brief in de bijlage op de hoogte gesteld van uw besluit om geen zienswijze in te dienen. Bijlagen 1. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Halfjaarnota 2023 voor zienswijzeprocedure 2. Bijlage 2 Halfjaarnota 2023 3. Bijlage 3 Voortgang Ontwikkelagenda 4. Bijlage 4 Brief geen zienswijze begrotingswijzigingen VRR 2023-2024 5. Bijlage 5 Reactie op zienswijzen gemeenten 6. Bijlage 6 Overzicht zienswijzen begroting 2024 en 1e BW 2023

2 van 2

Raadsbesluit Onderwerp Halfjaarrapportage 2023, 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijzing 2024 VRR

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2023, om: Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 2e begrotingswijzing 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 30 november 2023.

Datum: Zaaknummer: Team: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp:

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

t.a.v. Dagelijks Bestuur

5 december 2023 1288512 Veiligheid P.M. van Dokkum 5 september 2023 halfjaarnota 2023, 2e begrotingswijzing 2023,1e begrotingswijziging 2024 VRR

Geacht bestuur, Op 5 september heeft u uw halfjaarrapportage 2023, inclusief 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024, toegestuurd. U heeft om onze zienswijze gevraagd op de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024. Wij hebben deze stukken besproken in onze raadsvergadering van 30 november 2023. Zienswijze Wij hebben gezien dat u, uw best doet om de tekorten over 2023 en 2024 tot een minimum te beperken. Daarnaast geeft u aan dat u, zoals het er nu naar uitziet, 2025 weer binnen de kaders te kunnen blijven. De beide begrotingswijzigingen geven ons daarom geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

K

Gemeente Krimpen aan denIJssel

Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 14 0180 | F: (0180) 51 60 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.n I: www.krimpenaandenijssel.nl