Raadsvoorstel en besluit Begroting 2024 GETEKEND
Tekst van het document
Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:
10 oktober 2023 Wubbo Tempel Financieel beleid en advies 1278466
Onderwerp Begroting 2024
Gevraagd raadsbesluit: 1. De programmabegroting 2024 vast te stellen; 2. De meerjarenraming 2025-2027 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de betreffende jaren.
Aanleiding Voor u liggen de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Deze begrotingsstukken bieden naar onze mening voldoende informatie en mogelijkheden voor de kaderstellende en controlerende rol van uw raad. Onderdeel van uw kaderstellende rol is het vaststellen van de programmabegroting 2024. Daarmee worden de baten- en de lasten per beleidsthema, evenals de investeringen en de reservemutaties vastgesteld. Ons college krijgt daarmee de opdracht om hetgeen in de begroting is opgenomen voor 2024 binnen die kaders uit te voeren. De meerjarenraming is een vertaling van de effecten en verwachtingen in de komende jaren, maar het vaststellen daarvan is geen opdracht aan het college.
De aanbieding van deze begrotingsstukken vindt plaats op grond van artikel 190 van de gemeentewet. De behandeling staat gepland voor uw vergadering van 9 november a.s., zodat de stukken uiterlijk op de wettelijke datum van 15 november bij onze toezichthouder worden ingediend.
Toelichting De begroting 2024 is voorbereid met inachtneming van de kadernota 2024. De financiële meerjarige reeks die in de kadernota werd gepresenteerd is onder invloed van diverse ontwikkelingen gewijzigd. Een toelichting op de mutaties treft u aan in de bestuurlijke inleiding op de begroting. De begroting 2024 vertoont structureel evenwicht en dat geldt ook voor het jaar 2025. Vanaf 2026 zijn grote tekorten zichtbaar. Dat komt omdat nog niet duidelijk is hoe vanaf dat jaar de financieringswijze van de gemeenten door het Rijk eruit gaat zien. Wij hebben, in lijn met de kadernota en de ledenbrief van de VNG hierover, ervoor gekozen nog geen dekking op te nemen of voor te stellen. In deze begroting wordt daardoor zichtbaar wat er gebeurt als gemeenten onvoldoende middelen ontvangen voor het uitvoeren van hun taken.
Wij verwachten dat de toezichthouder op basis van deze begroting zoals gebruikelijk repressief toezicht instelt. Vervolg Tot en met 23 oktober is er de gelegenheid om per fractie technische vragen in te dienen. Wij verzoeken u hierbij gebruik te maken van het beschikbare format. Op 30 oktober komen
1 van 2
de antwoorden op uw vragen beschikbaar. De begrotingsstukken zijn, beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.beqrotinqsapp.nl/beqrotinq-2024. Bijlagen Begroting 2024 Begroting 2024 per taakveld
2 van 2
Raadsbesluit Onderwerp Begroting 2024
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023, om: De programmabegroting 2024 vast te stellen, met dien verstande dat de uitvoering van de op bijgevoegde lijst genoemde onderwerpen pas ter hand wordt genomen, nadat daar afzonderlijk bij besluit van de raad akkoord voor gegeven is. 2. De meerjarenraming 2025-2027 met inbegrip van het gestelde onder punt 1 als leidraad te aanvaarden voor het te voeren beleid in de betreffende jaren.
1.
gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare er 2023. griffier
mr. O. Vliegenthart
Bestuur en Veiligheid NB 20 Burgemeestersbenoeming NB
11 Inzet mystery guest Nalevingsonderzoek
Ruimtelijk domein 1 400 Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 1 163 Vervanging en groot onderhoud bruggen incl. Stormpolderbrug
1 1 1 1 1
300 Baggeren watergangen
autoriseren college autoriseren college autoriseren college
20 Onderhoud en vervanging toplaag, balustrades, etc. aanbrug 7.111 Herstratingsprojecten (incl. sanering)
via begrotingswijziging en niet meer via raadsvoorstel
4.527 Rloleringsprojecten (klimaatadaptief en "normaal") 350 Alternatieve fietsroute Ouverturelaan
autoriseren college
442 Fase 3 Waalhoven
autoriseren college autoriseren college
1 1 1
6.861 Herstraten (p 274)
autoriseren college
1
4.527 Riolering (p 274)
autoriseren college
NB NB
100 Bomenbeheer
5 Vervanging vangrailconstructies binnen Krimpen (p 274)
50 Aanvullend beleid afval en grondstoffen
NB
25 Bomen voor bewoners
NB NB
125 Plantvakken 102 Lokale aanpak isolatie
NB NB
75 Soortenmanagementplan
NB
19 Vervanging overbescherming IJsselboulevard
NB NB
10 Bevorderen biodiversiteit
NB
8 Aanpassing Omloopstoep
Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
25 Onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegrond
10 LED verlichting Stormpolder
Maatschappelijk Domein 1 600 Kwaliteit zwembad 1 960 Kwaliteit en duurzaamheid zwembad
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel
1 1
182 TCK - voldoen aan geluidsnormen
1 1
220 Tweede Gio Court
Raadsvoorstel Raadsvoorstel
400 Speelplaatsen
Raadsvoorstel
1
666 Padelbanen TVL7TCK
Raadsvoorstel
NB NB
75 Digitaalhuis
NB NB
43 Kantine en veld 2 DCV 104 Evenementen
NB
45 Verhoging bijdrage Lokale Omroep Krimpen
725 Veld 2 DCV
30 Informatiepunt digitale overheid
Sociaal Domein NB 21 Bevorderen van een inclusieve samenleving NB NB
Raadsvoorstel
50 Versterken zelfredzaamheid en bekendheid van voorzieningen
Raadsvoorstel Raadsvoorstel
50 Op weg naar een gezonde gemeente
Raadsvoorstel
NB NB
20 Reïntegratie in het kader van de participatiewet
Raadsvoorstel Raadsvoorstel
NB NB NB NB
25 Van woonzorgvisie naar actie
64 Verbeteren mobiliteit lagere inkomens
100 Jnzet op uitstroom
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel
-160 Verlaging BUIG door inzet op uitstroom
Raadsvoorstel
50 Veerkrachtig Krimpen
Overhead 1 29 Vervanging noodstroomaggregaat raadhuis 320 Inrichting Raadhuis 1 1 160 Techniek Raadhuis
NB NB
20 Privacy op orde (DPIA's)
NB NB
100 Archivering Corsa en omgevingsvergunningen
NB
50 WMEBV (klantportaal)
50 Digitale toegankelijkheid
75 Wet open overheid
Raadsvoorstel Raadsvoorstel