35. Bijlage 1. Beheerplan beweeg- en speeltoestellen 2021-2030 (1813403)

Beheerplan Beweeg- en Speeltoestellen openbaar gebied 2021-2030 Gemeente Katwijk 15 december 2020

Inhoud 1 Inleiding en begripsbepaling................................................................................................................ 3 2 Uitgangspunten ................................................................................................................................... 4 Financieel............................................................................................................................................. 4 Wetgeving ........................................................................................................................................... 4 De Visie openbare ruimte Katwijk (VORK). ......................................................................................... 4 Beheersysteem Abos. .......................................................................................................................... 5 Beleidsplan “Bewegen in Katwijk” - beleidsuitvoering ....................................................................... 5 3 Soorten beheer en onderhoud ........................................................................................................... 6 4 Beheerplan .......................................................................................................................................... 6

TABELLEN tabel 1. onderdelen beheerplan spelen …………………………………………………………………………..…………3 tabel 2. overzicht clusters beheer- en onderhoud ………………………………………………………………………6 tabel 3. financiële afschrijvingstermijnen …………………………………………...………..……………………………6 tabel 4. budget-overzicht inclusief beleidsuitvoering en afschrijvingen ………………………………………8 tabel 5. financieel overzicht uit beheersysteem ………………………………………………………………………….9 tabel 6. voorbeeld gebruikte inflatietabel……………………………………………………………………………………9

2

1 Inleiding en begripsbepaling De Beweeg- en Speeltoestellen zijn, samen met de veiligheids-val-vloeren die eronder liggen, een diverse groep van inrichtingselementen in het openbaar gebied van de gemeente Katwijk. Naast speel- en sporttoestellen van metaal, rvs, kunststof of hout, liggen er speciale valvloeren die ook moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Afhankelijk van de valhoogte moet de vloer een specifieke demping hebben, de zogenaamde HIC-waarde. Hiernaast zijn er de afgelopen 10 jaar ook steeds meer hekwerken en sportkooien in beheer en onderhoud gekomen. In onderstaande tabel staan de onderdelen benoemd die In dit beheerplan zijn opgenomen:

tabel 1: onderdelen beheerplan spelen

   

Beweeg- en speeltoestellen Speelaanleidingen Val-vloeren Hekwerken/ sportkooien gekoppeld aan speel- beweegruimte

De meeste valvloeren bestaan uit rubberen-tegel-vloeren (met hieronder een verdiepte vloer van oude trottoirtegels). Hiernaast zijn er o.a. val-zandvloeren en kunstgras met een valdempende plaat eronder. Tot een valhoogte van 1,50 m kan natuurlijk gras ook een mogelijke valvloer zijn. Hierbij zijn plaatselijk nog rubberen-grastegels of rubbermatten nodig om het terrein begaanbaar/ bruikbaar te houden. Het beheren en onderhouden van deze kapitaalgoederen is een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het legt een aanzienlijke claim op de gemeentelijke middelen. Hieronder volgen een aantal onderwerpen met een korte toelichting. Groen Het groen binnen speelplekken wordt onderhouden binnen het groenareaal en de banken/afvalbakken zijn onderdeel van straatmeubilair. Rubber en betonvloeren Specifieke objecten in grote speelplekken, zoals rubber en betonvloeren, worden ook meegenomen als het onderdeel is van een speelobject. Ook materiaal dat afwijkt van standaard, behoort bij de speelplekken. Asfalt binnen skate- sportplekken Er zijn 26 asfaltvloeren in het areaal. Als het gaat over het onderhoud van deze plekken maken we verschil tussen “klein-onderhoud” van asfalt en het vervangen (of groot onderhoud) van asfalt op skate- en sportplekken. Klein-onderhoud wordt meegenomen binnen het onderhoudsbudget voor ‘wegen’.

De kosten voor klein onderhoud maken dan ook geen deel uit van dit beheerplan. De vervangingen van asfalt op skate- en sportplekken zijn wel financieel onderdeel van dit beheerplan. Nader onderzoek naar de financiële consequenties op langere termijn is nodig. Dit omdat door een andere manier van gebruiken er andere onderhouds- en afschrijvingstermijnen gehanteerd moeten voor asfalt binnen skate- en sportplekken dan asfalt op wegen of fietspaden. Het onderzoek naar de meest optimale termijnen is gestart.

3

Betonnen trottoirtegels en - stenen binnen speel-sportplekken Betontegels direct rondom de valvloeren worden bij herstel direct meegenomen uit het speelbudget. Grotere oppervlaktes zijn onderdeel van openbare pleinen en trottoirs uit het onderhoudsbudget wegen. Dagelijks onderhoud en inspecties Door het dagelijks onderhoud en het doen van inspecties wordt gezorgd voor een langere levensduur en wettelijke veiligheid. De inspecties en reparaties worden in het beheersysteem via de app Abos genoteerd in het digitale systeem; daarnaast worden toestellen gerepareerd. Onderdeel van het onderhoud, uitgevoerd door het cluster Dagelijks Beheer, is het herstellen van val-vloeren en hekwerken. Vervangen speeltoestellen Onder het vervangen van speeltoestellen wordt verstaan dat de oude toestellen geheel worden verwijderd en er een nieuw, vaak geheel ander, toestel voor terugkomt. Dit gaat vaak in overleg met de omwonenden. Ook kan het gaan om een groot onderdeel van een toestel, zoals een glijgoot.

2 Uitgangspunten Financieel Uitgangspunt in alle onderliggende berekeningen is het prijspeil van 2020. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat de prijzen voorlopig gelijk blijven. Ook is areaaluitbreiding in dit beheerplan niet meegenomen. Aangezien de verwachting is dat de prijzen komende jaren wel stijgen wordt er vanuit gegaan dat dit in de reguliere begrotingscyclus wordt opgevangen door vanuit de stelpost prijsstijgingen/indexatie een bedrag aan het onderhoudsbudget spelen toe te voegen. Indien dit niet mogelijk is betekent dit, dat we een aantal speeltoestellen of speelplekken niet kunnen vervangen. Hier moet dan uiteraard wel goed naar gekeken worden, zodat het doel om zoveel mogelijk te bewegen met elkaar, wel doorgang kan hebben. Wat betreft areaaluitbreiding zal bij een uitbreiding van het areaal (bijvoorbeeld bij Project Locatie Valkenburg), ook een ophoging van het beheerbudget plaats moeten vinden.

Wetgeving De speelruimtes moeten voldoen aan de Wet Attractiebesluit Speeltoestellen (WAS) en alle speelelementen moeten een certificaat hebben. Verder is het een plicht om de speeltoestellen jaarlijks te keuren.

De Visie openbare ruimte Katwijk (VORK). Uitgangspunt is het uitvoeren van doelmatig beheer met het onderhoudsniveau dat in de VORK is beschreven en vastgesteld. De speelruimtes zijn veilig en toegankelijk. Ook gaan we duurzaam met de speelruimte om.

4

Alle speel- en sporttoestellen worden in voldoende mate onderhouden op een basis-niveau. De elementen en vloeren zijn veilig, hebben enige schade, lichte verontreiniging, zichtbare reparaties en licht comfortverlies. Er hoort een rapportcijfer bij tussen de 5,5 en 7. In gebieden waar een hogere kwaliteit gewenst is, onderhouden we ook op basisniveau. De materiaalkeuze wordt aangepast op de gewenste beeldkwaliteit.

Beheersysteem Abos. Om inzicht in het areaal te krijgen en actueel te houden, wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem. Actualisatie wordt 1x per jaar gedaan door een extern bedrijf. Hiernaast wordt door twee gespecialiseerde medewerkers 3x per jaar een onderhouds-/inspectie ronde gedaan, waarbij ook de levensduur wordt beoordeeld. Zij verwerken direct de gegevens in het beheersysteem via een mobiele app. Hiernaast voeren zij ook nieuwe gegevens in. Op grotere centrale speelplekken zijn extra controles en reparaties nodig, meestal 1x per maand. Door regelmatig inspectie en onderhoud uit te voeren kunnen de elementen zo lang mogelijk blijven staan. Dit is in Katwijk een sterk punt van duurzaam onderhoud. Binnen het beheersysteem gaan we uit van een levensduur van gemiddeld 12 jaar, waarbij we streven naar 15 jaar. Dit hangt af van locatie, gebruik en materiaal. De vervangingen worden per jaar binnen dit systeem financieel vertaald op basis van de aanschafkosten per sport- speelelement. Dit wordt omgerekend naar het prijsniveau 2020.

Beleidsplan “Bewegen in Katwijk” - beleidsuitvoering Dit beleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 13 februari 2020. Het beleidsdoel is dat iedereen in Katwijk meer gaat bewegen, sporten en spelen in de buitenruimte. Ieder plan moet dat uitgangspunt hebben, eveneens dat het bijdraagt aan onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Buitenspelen vergroot het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Voor de komende 2 jaar ligt de nadruk op de doelgroep jongeren en op het omvormen van speelplekken naar beweegplekken. De ambities uit dit beleidsplan realiseren we door een gezamenlijke uitvoering met de reguliere vervangingen uit dit beheerplan. Hiernaast is er extra budget beschikbaar op de regel “beleidsuitvoering” van tabel 4.

5

3 Soorten beheer en onderhoud Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen gericht op beweeg-elementen en wordt in Katwijk door twee clusters uitgevoerd.

tabel 2: overzicht clusters beheer- en onderhoud

Cluster

Soort onderhoud/ uitvoering beleid

dekking

Dagelijks beheer

Dagelijks onderhoud / reparaties / inspecties / beheersysteem Onder het onderhoud valt het herleggen van rubbertegels, herstel van hekwerken en het jaarlijks onderhoud van kunstgras-valvloeren en insitu-rubbervloeren. Vervangingen en beleidsuitvoering

Exploitatie € 64.500,-Onderhoud terreinen

Planmatig beheer

Exploitatie € 276.100,-Investeringen en afschrijving

Er is nauwe samenwerking tussen de clusters dagelijks beheer en planmatig beheer, omdat efficiënt gebruik van middelen voor ogen staat. Verder is er ook een nauwe verwevenheid tussen vervangingen en beleidsuitvoering zoals hierboven aangegeven.

4 Beheerplan Dit beheerplan wordt door het college van B&W vastgesteld en wordt 1 keer per 4 jaar herzien. Begin dit jaar is het budget van “spelen” financieel-administratief gewijzigd. We werken nu niet meer met een reserve, maar met een exploitatiebudget en investeringen in de investeringsagenda. In dit beheerplan worden daarom ook nieuwe investeringen opgenomen voor het jaar 2021 in aanvulling op het exploitatie bedrag. Rente en afschrijvingen komen ten last van dit budget. In aanvulling op de financiële verordening 2019 hanteren we voor investeringen op speelplekken, de volgende afschrijvingstermijnen. tabel 3 financiële afschrijvingstermijnen

Onderdeel spelen

Afschrijvingstermijn in jaren

Kunstgras velden / vloeren (op speel/sport plekken)

10

Afrastering sportplekken (ballenvangers/ sportkooien, rvs skate elementen) Speelplaatsen, - terreinen

20 of 25

Speeltoestellen (afhankelijk van soort materiaal)

Is nu 8 jaar wordt: 12 of 15

Bewegwijzering, afh van soort

10/15

betonnen elementen (bv sportpark)

30

Is nu 12 wordt 12 of 15

Dat de termijnen wat worden opgerekt, komt door het inzetten van duurzame materialen.

6

Er zijn 232 speel- en sportlocaties. De te vervangen onderdelen liggen verspreid over de gemeente en worden financieel in 3 groepen gesplitst: 1. vervangen vanuit de exploitatie: gemiddeld 55 toestellen en vloeren per jaar, gemeten over de komende 10 jaar. 2. het instellen van investeringen bij bedragen groter dan 25.000, vaak bij grotere speelruimtes of sportplekken. In 2021 is een investeringsbedrag opgenomen voor de Noordduinseweg. Tussen 2025 en 2030 zijn diverse toestellen uit grotere speeltuinen aan vervanging toe. Ook diverse kunstgrastrapvelden en sportkooien. 3. speelruimtes die onderdeel zijn van een project, zijn hier niet in meegenomen. Skateterrein Noordduinseweg: Binnen dit beheerplan zijn financiën opgenomen voor het aanpakken van de skatebaan aan de Noordduinseweg. Dit als basis voor het nog te starten project. De skatebaan is recent gekeurd en het is nodig om op korte termijn aan te pakken. Door het samenvallen met een bestaand initiatief, de uitvoering van het beleidsplan “spelen in Katwijk”, en de noodzaak vanuit het beheer, is een aanpak van dit gebied nodig. In dit beheerplan worden geen uitspraken gedaan over de inhoud van de plannen. Besloten moet nog worden of hiermee wordt gestart en wat de exacte inhoud zal zijn. Aandachtspunten:  De bedragen uit het beheersysteem fluctueren jaarlijks. We streven ieder jaar om zo gelijkmatig mogelijk te werken.

Daarom is er in het ene jaar meer uit te geven voor beleidsuitvoering dan in het andere jaar.  Inflatiekosten. Deze bedragen zijn afgeleid van de aanlegkosten van het element. Via een tabel is de inflatie gemiddeld genomen berekend. Dus bij recent aangeschafte elementen is over minder jaren inflatie berekend.  Plekken die worden uitgevoerd binnen een gebiedsgerichte aanpak (IGA) zijn financieel niet in dit plan opgenomen. Deze zijn onderdeel van het project.  Alle veerelementen die op betonverharding staan, worden niet meer teruggeplaatst. Dit vanwege nieuwe veiligheidsnormen. Zo nodig wordt de speelwaarde of beweegprikkel op een andere manier teruggebracht in het gebied.

Samenvattend zijn in tabel 4 alle bedragen doorgerekend. De consequentie van het instellen van investeringen en de daarmee toenemende afschrijvingen, maakt dat er op dit moment geen extra budget kan worden aangegeven voor beleidsuitvoering tussen 2026 en 2030.

7

tabel 4. Budgetoverzicht inclusief beleidsuitvoering en afschrijvingen

Toelichting:    

In de eerste rij staan de kosten voor een deel van de vervangingen (gemiddeld 55 onderdelen per jaar) uit het beheersysteem aangegeven. Deze regel komt overeen met kolom F uit tabel 5. De tweede regels is het extra budget om acties uit het beleidsplan “bewegen in katwijk” uit te voeren. In de derde regel is budget gereserveerd voor initiatieven van derden, een onderdeel uit het beleidsplan “bewegen in katwijk”. De rekenrente is 1,3%, op basis van de rekenrente uit de begroting 2021. De rekenrente voor 2025 en verder is nog niet meegenomen.



*Skateplek Torenvlietslaan in Valkenburg: deze plek is onderdeel van de gebiedsontwikkeling langs de Tjalmaweg. Deze ontwikkeling verwachten we binnen vijf jaar. Tot die tijd houden we de skatebaan in stand via onderhoud en inspecties. Daarna zal de functie van spel en ontmoeten op een andere manier/plek worden doorgezet, afhankelijk van de ontwikkeling. Voor het skaten in de omgeving van Valkenburg is inmiddels ook een plek in de Dorpsweide aanwezig.

tabel 5. financieel overzicht uit beheersysteem

toelichting: De tabel geeft een optelling van aanschafprijzen uit het beheersysteem van alle te vervangen elementen. In Kolom D is dit per jaar in het geel aangegeven. Hier bovenop zijn nog bedragen van inflatie en 10% aanleg berekend. Het totaal bedrag staat in kolom F. Hiernaast is gekeken welke elementen , zoals sportkooien en skatetoestellen, of grotere speelplekken zoals bijvoorbeeld speeltuin Westerhaghe, via activatie vervangen gaan worden. De aanlegkosten van deze elementen staan weergegeven in kolom G. Kolom J geeft de bedragen aan inclusief inflatie en 10% aanlegkosten. De bedragen uit kolom K worden in andere projecten meegenomen. De bedragen uit kolom F en J vindt u terug in tabel 4.

tabel 6. voorbeeld gebruikte inflatietabel

toelichting: door bovenin het bedrag in te vullen, rekent hij per jaar met 2% door. In tabel 4 ziet u in kolom A welke regel in desbetreffend jaar is gebruikt. Zo is in 2021 gekeken naar de regel met 13 jaar, en in 2027 naar de regel achter het getal 6.

9