Document · PDF

2021-43a. Programmabegroting 2022-2025

Raadsvergadering 19 oktober 2021, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 gemeente Kapelle25.987 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Niet gevonden in dit document.

BEGROTING 2022 Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Samenvatting ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 Programmabegroting ......................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................... 7 Programma Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................

11 Programma Leefomgeving ......................................................................................................................................................................................................... 14 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 18 Programma Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................ 23 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................ 26 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 29 Paragrafen .......................................................................................................................................................................................................................................

34 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................ 34 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 38 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 47 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 49 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 66 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................................................................................................................

70 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................... 77 Meerjarenbegroting ......................................................................................................................................................................................................................... 81 Bijlage: Provinciaal toezicht ............................................................................................................................................................................................................. 98 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................... 104

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Inleiding Voor u ligt de begroting 2022 en de meerjarenramingen van 2023-2025. De uitgangspunten voor de berekening van de budgetruimte 2022-2024 is de basis voor het opstellen van de begroting 2022. Verder zijn opgenomen in de begroting 2022, alle aangepaste wet- en regelgeving, de door de gemeenteraad genomen besluiten, het samenwerkingsakkoord en het Strategische Kompas. Uitgangspunt is een reëel structureel sluitende begroting waarin de jaren 2022 en 2025 sluitend zijn. Na de inleiding is een samenvatting opgenomen, hier ziet u in één oogopslag een beeld van het geraamde resultaat en de kerncijfers. Programmabegroting • De programma’s en de daarin horende producten zijn hetzelfde als tijdens de vorige raadsperiode. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. • De kaders waarbinnen het college werkt, zijn de door u vastgestelde visies, beleidsdocumenten, plannen en verordeningen. • De ontwikkelingen zijn op landelijk, regionaal en lokaal niveau opgenomen. • De beoogde effecten (Wat willen we als raad bereiken?) en de activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen in 2022?) zijn binnen de programma’s opgenomen.

Meerjarenraming 2023-2025: Met het opnemen van een geprognosticeerde balans in de begroting en de meerjarenraming krijgt u meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. In de meerjarenraming 2023-2025 is naast het financiële aspect ook extra aandacht besteed aan de ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen en de verwachte consequenties hiervan op ons beleid en onze activiteiten.

Leeswijzer In de programmabegroting is aangegeven wat de gemeente Kapelle wil bereiken. Het samenwerkingsakkoord is de basis voor het samenstellen van de programma’s. Naast het samenwerkingsakkoord zijn alle belangrijke activiteiten opgenomen. De begroting bestaat uit vier hoofdstukken: • • • •

Programmabegroting Paragrafen De financiële begroting Meerjarenraming

Naast bovengenoemde hoofdstukken zijn er enkele bijlagen opgenomen in de programmabegroting Indicatoren De indicatoren zijn wettelijk voorgeschreven en zijn terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Er is niet altijd een verband met de opgenomen activiteiten binnen de programma’s. Wanneer indicatoren niet actueel zijn, is dit aanvullende vermeld. Alle bedragen zijn in duizendtallen, of anders weergegeven.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Samenvatting Voor u ligt de begroting 2022 die meerjarig structureel en reëel sluit. Een gecomprimeerd overzicht van de begrotingssaldi over de verschillende jaren kan als volgt worden gepresenteerd: Structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo

2022 -1.167 1.595 -427 -231 -659

2023 -204 603 -399 -80 -479

2024 -86 566 -481 -68 -549

2025 226 550 -776 -776

Bedragen met een – teken zijn positief.

Het begrotingssaldo loopt de komende jaren in positieve zin op. Voor de invoering van de omgevingwet, de duurzaamheidsagenda en het uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording door het college zijn budgetten gereserveerd. Daarnaast zijn enkele taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen vertalen we naar risico’s in de weerstandsparagraaf. Zo behouden we als gemeente Kapelle een gezonde begroting voor nu en in de toekomst. Begroting 2022 Dienstverlening Veiligheid Leefomgeving Sociaal Domein Leren en leven Economie Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Geraamd resultaat Saldo incidentele baten en lasten Structureel resultaat

Lasten 1.391 878 7.841 10.937 4.016 4.908 29.971 658 5.192 202 36.023 0 36.023 1.250

Baten 0 0 -2.339 -1.552 -516 -4.339 -8.745 -25.579 -531 0 -34.855 -1.595 -36.450 -1.019

Saldo 1.391 878 5.502 9.386 3.501 569 21.226 -24.922 4.661 202 1.167 -1.595 -427 231 -659

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

De begroting 2022 sluit structureel en reëel met een overschot van € 659.000. In onze lasten zitten incidentele lasten voor een bedrag van € 231.000. In de bijlage incidentele lasten en baten geven wij een toelichting Duurzaamheid In de begroting is de duurzaamheidsagenda opgenomen. Hierbij maken we gebruik van diverse bouwstenen, om te voldoen aan de lokale en regionale visie voor duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie. Hierin is de visie van Kapelle opgenomen. Zo voldoen we aan de landelijke en regionale afspraken over duurzaamheid. Omgevingswet Aan de hand van het vastgestelde programmaplan implementeren we de omgevingswet. Wij bereiden ons verder voor op de wettelijke taken en op het werken met de omgevingswet. Verder maken we een start met het opstellen van een omgevingsvisie. Sociaal domein De zorgkosten staan blijvend onder druk, niet alleen binnen de jeugdhulp maar ook binnen de WMO zien we stijgende lasten. Voor de jeugdhulp zijn extra middelen ter beschikking gesteld. Los van deze middelen blijven we kijken hoe we de zorg toekomst bestendig kunnen maken en buigen lasten om waar mogelijk. We actualiseren het actieplan jeugd voor nu en in de toekomst. Binnen de WMO zien we door het invoeren van het abonnementstarief een aanzuigende werking.

Deze aanzuigende werking en teruggelopen inkomsten door het invoeren van het abonnementstarief kunnen we als gemeente niet dragen. Hiervoor dienen oplossingen en handvaten gezocht te worden om tot oplossingen te komen. Daarnaast blijven we zoeken naar mogelijkheden om binnen het sociaal domein lasten om te buigen. We blijven investeren in preventie zodat de lasten aan de achterkant (zorg) worden teruggedrongen. Het terugdringen van de kosten is opgenomen als een taakstelling van 2022 en loopt op tot € 100.000 in 2024. Masterplan Wemeldinge Het Masterplan Wemeldinge beschouwen wij als een richtinggevend koersdocument. Wij stellen in overleg met de ondernemers en inwoners de uitvoeringsagenda Masterplan Wemeldinge op en stellen deze vast. In de begroting maken wij ruimte om uitvoering te geven aan deze plannen. Bedrijfsvoering De samenleving verandert. Maatschappelijke opgaven en de omgeving waarin wij werken worden complexer, taken van het Rijk worden vaker overgedragen, ontwikkelingen gaan sneller, de digitalisering krijgt steeds meer invloed op onze werkwijze, enz. Dat vraagt om een andere rol van de gemeentelijke organisatie. Daarom brengen wij de basis op orde en geven ruimte voor een trainee om kennis te maken met onze gemeentelijke organisatie. Deze trainee zal op diverse beleidsterreinen integraal worden ingezet.

Risico’s en weerstandsvermogen Door aannames in onze begroting ontstaan risico’s, deze nemen we op in onze risicoparagraaf. De belangrijkste risico’s komen voor in het sociaal domein. Ondanks onze risico’s blijft ons weerstandsvermogen uitstekend.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Belastingen De belastingopbrengsten zijn reëel geraamd, de tarieven zijn in concept klaar. Echter door ontwikkelingen op de woningmarkt en stijgende inflatie zijn de tarieven niet zeker. In de raadsvergadering van december stelt de raad deze vast. Meerjarenperspectief Door ontwikkelingen in de algemene uitkering ontstaat lucht om ambities en ontwikkelingen uit te voeren. Naast deze ambities en ontwikkelingen blijft voldoende middelen over om de toekomstige raad ruimte te geven voor eigen inbreng. Daarnaast zijn we bezig met het kijken naar heroverwegingsmogelijkheden. Mede door de ontwikkelingen binnen de herijking van het gemeentefonds halveren we de taakstelling tot € 100.000 vanaf 2023 e.v. De uitvoering van deze heroverwegingsoperatie pakt de raad verder op in 2022.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Programmabegroting Programma Dienstverlening Samenvatting Het programma Dienstverlening gaat over de volgende onderwerpen: bestuur, dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering. Belangrijke onderwerpen de komende jaren zijn het vertalen van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen, burger- en overheidsparticipatie, de samenwerking met onze buurgemeenten en maatschappelijke partners, een professionaliseringsslag op het gebied van communicatie en het door ontwikkelen van onze digitale dienstverlening. Ontwikkelingen Landelijk: • Ontwikkelingen en vraagstukken over het klimaat, toekomstbestendig wonen, de regionale economie en burger- en overheidsparticipatie vragen om een visie op de lange termijn. • Vanuit de op te stellen omgevingsvisie zijn gemeenten verplicht om burgerparticipatie een plek te geven binnen de bedrijfsvoering. • De ontwikkeling van nieuwe technologie blijft van invloed op de werkwijze van de gemeente. De mogelijkheden hiervan voor onze dienstverlening, moeten we verkennen, benutten en uitvoeren. Uiteraard met oog voor de niet digitaal vaardige burgers. • Snel kunnen inspelen op digitale trends en ontwikkelingen. Datagedreven werken en daarbij goed zorgen voor de bescherming van de gecreëerde digitale data en de privacy. Regionaal: • Als we bestuurlijk zelfstandig willen blijven, moeten we regionaal samenwerken.

1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) We zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan.

Wat willen we als raad bereiken? Om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven is samenwerking op regionale schaal nodig.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We werken op strategisch niveau samen met de Bevelandse gemeenten en onze maatschappelijke partners in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. We ontwikkelen samen een strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden. • We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR Samenwerking de Bevelanden. Dit doen we door het opvolgen van Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.

Strategische en praktische visie

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? aanbevelingen en adviezen uit het extern onderzoek naar de governance van deze GR. • We zetten de samenwerking met de Zeeuwse overheden in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) structureel voort. • We toetsen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en de duurzaamheidsagenda.

2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie

- Integriteit

b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie

Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend. Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast. We willen de komende vier jaar werk maken van burger- en overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We ondersteunen uw raad in het ontwikkelen van een raadsambitiedocument zoals bedoeld in de motie verbonden partijen (juli 2021).

•

We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.

•

We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We maken daarbij gebruik van de ervaringen uit trajecten als het Masterplan Wemeldinge en de Dorpsvisie Schore en de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘’Kapelle maakt werk van participatie’’. Het college bezoekt de vier kernen. Het doel hiervan is om inwoners uit te nodigen en te motiveren met goede ideeën en initiatieven te komen. Tegelijkertijd geeft dit ruimte voor de gemeenteraad om zich te bezinnen op haar

•

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

c) Dienstverlening en digitalisering

We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.

d) Communicatie

Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? rol. Gezamenlijk reflecteren we op de aanpak. We leren door te doen. • We stellen een digitale agenda op met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing. • We actualiseren de Nota Dienstverlening. 2017-2020. • We onderzoeken en ontwerpen dienstverlening in relatie tot de Omgevingswet. • We implementeren geactualiseerde servicenormen.

•

e) Verkiezingen en nieuwe raad

We geven uitvoering aan de communicatienota. Hierbij zetten we in op een professionaliseringsslag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie. We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat mag het kosten? Dienstverlening Bestuur Dienstverlening Bedrijfsvoering Lasten Mutatie reserves Baten Totaal

2021 940 459 0 1.399 -64 -64 1.336

2022 997 393 0 1.391 -21 -21 1.370

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Verschil 58 -66 0 -9 43 43 34

Relevante beleidsdocumenten • • • • • • • • •

Nota Dienstverlening 2017 - 2020 Communicatienota 2017 - 2020 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Kapelle 2014 Verordening commissie bezwaarschriften Klachtenregeling gemeente Kapelle 2012 Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Nota verbonden partijen 2017 Integriteitsbeleid Strategisch Kompas 2019-2030

Beleidsindicatoren Naam indicator

2019

2020

2021

2022

Eenheid

Bron

Formatie

4,8

4,9

5,5

Bezetting

4,7

4,8

5,3

5,7

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

5,4

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 301

€ 330

€ 362

Kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

19 %

16 %

19 %

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

14 %

13 %

12 %

15 %

% van totale lasten

Eigen begroting

Omschrijving: - Formatie: de toegestande formatie van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar 2022. - Bezetting: de werkelijk aanwezige aantal medewerkers voor het begrotingsjaar 2022. Peildatum medio juli 2021. - Aparaatkosten: Betreffen alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Stijging komt voornamelijk door incidentele lasten zoals thuiswerken, nieuwe flexibele werkplekken en overige incidentele projecten. - Externe inhuur: Het inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De stijging heeft te maken met diverse projecten: Rechtmatigheid, Masterplan, Omgevingswet en de incidentele inhuur van een Beleidsondersteuner sociaal domein.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Programma Veiligheid Samenvatting Het programma Veiligheid gaat over de onderwerpen: openbare orde en veiligheid, criminaliteit, crisisbestrijding en handhaving. In het samenwerkingsakkoord ligt de focus voor dit programma op het borgen en verder verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we door in te zetten op de prioriteiten; Jeugd(overlast), Verkeer(s)veiligheid en Samenwerking Zorg en Veiligheid. Komend jaar wordt gewerkt aan nieuw veiligheidsbeleid voor de Oosterscheldebekken. Ontwikkelingen Landelijk: • De burgemeester krijgt steeds meer bevoegdheden in het kader van de bestrijding van openbare orde en veiligheid en (woon)overlast. Regionaal: • Samenwerking en afstemming in het Oosterscheldebekken wordt steeds belangrijker vanwege de gezamenlijke (beperkte) politiecapaciteit en de verdeling hiervan. Vandaar dat gewerkt gaat worden aan veiligheidsbeleid voor het Oosterscheldebekken. Lokaal: • Geven we uitvoering aan het Integraal veiligheidsbeleid en stelt uw raad in 2022 nieuw beleid vast. • Het werken aan een goede informatiepositie wordt steeds belangrijker op verschillende terreinen zoals ondermijning en jeugdoverlast.

1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.

b) Samenwerking politie en gemeenten

De samenwerking met de politie willen we verder intensiveren. We zijn samen verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast.

c) Jeugdoverlast

Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2022 stellen we gezamenlijk met onze partners nieuw veiligheidsbeleid op voor het Oosterscheldebek-ken. Deze leggen we eind 2022 aan uw raad voor. • We trekken in handhaving samen op. Daar waar nodig zetten we extra capaciteit in, in de vorm van boa’s of beveiligers. • De politie controleert in afstemming met de burgemeester steekproefsgewijs en gericht op diverse 30 km wegen op snelheid. Waar nodig handhaven we. • Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken. Dit doen we door jongeren te leren kennen, te Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Deze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.

Wat mag het kosten? Veiligheid Crisisbestrijding Handhaving Openbare orde en veiligheid Lasten Mutatie reserves Baten Totaal

2021 797 1 70 869 0 0 869

2022 792 11 75 878 0 0 878

Verschil -6 10 5 9 0 0 9

Relevante beleidsdocumenten • • • • • •

Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 gemeente Kapelle Regionaal beleidsplan 2018 – 2021 Zeeland – West-Brabant Algemene plaatselijke verordening gemeente Kapelle Bibob-beleid gemeente Kapelle 2012 Beleidsnota artikel 13b Opiumwet Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast Kapelle

Beleidsindicatoren Naam indicator

2018

2019

2020

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

Stichting Halt

Winkeldiefstallen

0,8

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Diefstallen

Geweldsmisdrijven

2,0

3,1

2,0

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Criminialiteit

Diefstallen uit woning

1,6

0,8

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

4,3

5,1

4,7

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Criminialiteit

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Omschrijving - Verwijzingen Halt. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. - Geweldsmisdrijven. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeeld van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte). Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Programma Leefomgeving Samenvatting Het programma leefomgeving beslaat het brede spectrum van klimaatadaptatie en energietransitie tot de Omgevingswet. Leefomgeving draagt zorg voor een veilige inrichting van de openbare ruimte door projecten op het gebied van openbaar groen, weg- en rioolreconstructies voor te bereiden en uit te voeren. Binnen het programma beoordelen we aanvragen voor evenementen en beoordelen en toetsen we initiatieven van inwoners en bedrijven op haalbaarheid. Hierbij zoeken we samen met initiatiefnemers en belanghebbenden naar mogelijkheden. Ontwikkelingen Landelijk: • Klimaatakkoord • Nationaal Deltaprogramma; onderdeel ruimtelijke adaptie, klimaatadaptie • Invoering Omgevingswet • Circulaire economie • Green Deal Duurzaam GWW • Green Deal sportvelden • Nationale Bijenstrategie Regionaal: • Uitvoeringsplan Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 • Transitievisie warmte

1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.

b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur

We geven uitvoering aan het rioleringsplan 20222025

c) Veilige, aantrekkelijke,

We houden ons aan het uitvoeringsplan van het wegenplan (verkeer)

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We implementeren de Omgevingswet aan de hand van het vastgestelde programmaplan. We bereiden ons verder voor op de wettelijke taken en op het werken met de Omgevingswet. Ook gaan we aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. • Na evaluatie van het huidige plan starten we het proces op voor de realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking. • We werken verkeerskundige aanpassingen uit. Het gaat dan om de Stationsstraat Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat zijn onze bestuurlijke ambities? rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur

Wat willen we als raad bereiken?

d) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur

We houden begraafplaatsen in stand, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge • In afstemming met de politie continueren we de controle en handhaving. • We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening

2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte

Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.

b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.

Op basis van de CO2-footprint en de duurzaamheidsagenda wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We stellen een uitvoeringsplan voor een klimaatbestendige leefomgeving op. • We geven uitvoering aan het Deltaprogramma en de Zeeuwse Klimaat Adaptatie Strategie (KASZ). • We nemen deel aan de Zuidwestelijke Delta. • We stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten. • We stimuleren de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie. • We stimuleren het project zon op (bedrijfs)dak door middel van een campagne. • We stimuleren lokale energie-initiatieven en beoordelen energieprojecten. • We ronden de bouwsteen mobiliteit af en stellen het uitvoeringsplan op. • We stimuleren openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. • We ronden de bouwsteen afval en grondstoffen af en stellen het uitvoeringsplan op. • We ontwikkelen het project “afval scheiden loont” door. • We continueren het diftar-systeem in combinatie met bronscheiding. Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval. • We ronden de bouwsteen ‘verduurzamen eigen organisatie’ af en stellen het uitvoeringsplan op. • We geven invulling aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW. • We geven uitvoering aan verduurzaming van eigen gebouwen. • Wij gaan over (voor zover wij dat al niet deden) tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). • Wij stimuleren en faciliteren inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen. • Wij blijven het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland onder de aandacht brengen. • We geven uitvoering aan de nog vast te stellen transitievisie warmte.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat mag het kosten? Leefomgeving Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Lasten Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Mutatie reserves Baten Totaal

2021 4.443 1.493 255 174 1.506 7.871 -235 -102 -286 -15 -344 -982 6.889

2022 4.680 1.511 260 134 1.256 7.841 -477 -1.596 -251 -15 -149 -2.488 5.353

Verschil 237 18 5 -40 -250 -30 -241 -1.495 35 0 195 -1.506 -1.536

Relevante beleidsdocumenten • • • •

Structuurvisie 2012-2023 Bouwsteen Warmte in de gebouwde omgeving Bouwsteen Elektriciteit Bouwsteen Natuur en Biodiversiteit

Beleidsindicatoren Naam indicator

2018

2019

2020

Eenheid

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

126

121

kg/inwoner

CBS statistiek Huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

36,8

RDW - Klimaatmonitor

Nieuw gebouwde woningen

6,4

9,7

Aantal per 1.000 woningen

ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Omschrijving - Omvang huishoudelijk restafval. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. - Hernieuwbare elektriciteit, betreft percentage hernieuwbare elektriciteit totaal. - Nieuw gebouwde woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen. De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.

Programma Sociaal Domein Samenvatting Het programma Sociaal Domein gaat over ondersteuning aan kwetsbare inwoners zodat iedereen kan (blijven) meedoen. Voor Jeugdhulp en Wmo gaat de aandacht uit naar het verbinden van het lokale preventieaanbod met hulp en ondersteuning. Andere prioriteiten zijn de invoering van de Wet inburgering, het werken aan een gezonde leefomgeving en eenzaamheidsbestrijding. Ontwikkelingen Landelijk: • In 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. Regionaal: • Er komt een provinciaal Beleids- en kwaliteitskader Gezinshuizen. • De bestuurlijke fusie van JB west en Intervence heeft financiële consequenties. In de komende vijf jaar moeten de Zeeuwse gemeenten een omzetgarantie bieden tot €7 miljoen per jaar. Door een afgesproken risico-opslag van 2% liggen de tarieven hoger dan de huidige Zeeuwse prijzen.

Omdat wij binnen de aanbestedingsregels niet met verschillende tarieven voor dezelfde werkzaamheden mogen werken, betekent dit dat wij ook voor de overige in Zeeland werkende Gecertificeerde Instellingen onze tarieven moeten verhogen. Lokaal: • De landelijke vraag naar (tijdelijke) opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders stijgt. Als gemeente Kapelle leveren wij hier een passend aandeel in. Het huisvesten van extra statushouders brengt kosten met zich mee op het gebied van maatschappelijke begeleiding, inburgering, uitvoering en bijstandsuitkeringen. Uiteraard gelden de afspraken die in eerdere vergaderingen met uw raad zijn gemaakt over de mate van huisvesting van statushouders en de consequenties daarvan voor het aanbod van sociale huurwoningen voor de huidige inwoners van onze gemeente. Gemeente Kapelle | Begroting 2022

1. Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk

Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We scherpen het actieplan jeugd aan. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor het indicatie-proces CJG en het monitoren van cijfers en trends. • We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering. • We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. • We stemmen het preventieaanbod jeugd af op lokale signalen. • We ontwikkelen een preventief aanbod voor jeugd(hulp).

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • Bij hulpvragen kijken we eerst op welke manier een voorliggende voorziening ondersteuning kan bieden. Als dat niet passend is gaan we pas indiceren voor Wmohulp. • We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering. • We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. • We stemmen het preventieaanbod af op de lokale behoefte. • We ontwikkelen een preventief voorliggend aanbod ter ondersteuning van inwoners met een hulpvraag.

2. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

3. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners

b) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen)

Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving. Inwoners met een bijstandsuitkering helpen we aan het werk. We vullen het inkomen aan als inwoners niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen. Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.

c) Werk, inkomen en (arbeids)participatie

d) Wet Inburgering

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We onderzoeken welke onderdelen vanuit het stelsel van Werk en Inkomen onder lokale regie kunnen vallen. We onderzoeken welke bovenlokale regie nodig is. • We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een lokale toegang. • We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen. • Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan. •

We implementeren de nieuwe Wet Inburgering.

4. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl

Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.

b) Eenzaamheid

We willen eenzaamheid terugdringen d.m.v. gerichte interventies.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We geven uitvoering aan de ambities uit het Lokaal Preventie Akkoord; Kapelle rookvrij, minder zwaar en overmatig alcohol- en drugsgebruik, gezond gewicht en gezonde leefomgeving • Het team welzijn voert het beleid- en actieplan uit.

5. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Artikel 1. Grondwet

Wat willen we als raad bereiken? De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat mag het kosten? Sociaal Domein Werk Inkomen WMO 2015 WMO 2007 WMO lokaal Jeugdzorg Gezondheidszorg Lasten Werk WMO 2007 Mutatie reserves Baten Totaal

2021 1.704 407 1.389 1.523 1.066 3.400 664 10.153 -1.298 -100 -8 -1.406 8.747

2022 2.044 453 1.478 1.567 1.010 3.717 669 10.937 -1.302 -250 0 -1.552 9.386

Verschil 340 46 89 43 -57 317 6 785 -4 -150 8 -146 639

Relevante beleidsdocumenten • • • • • • • • • • • • • • • •

Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio 2019-2022 Lokaal plan sociaal domein gemeente Kapelle 2019-2022 Kadernota preventiebeleid Sociaal Domein gemeente Kapelle 2017 Verordening jeugdhulp gemeente Kapelle 2021 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kapelle 2021 Regiovisie voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang in Zeeland Kadernota Armoede en schulden 2021-2024 Beleidsplan schulddienstverlening 2020 Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Kapelle 2019 Verordening cliëntenparticipatie 2015 Verordening declaratiefonds 2020 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening individuele studietoeslag 2015 Verordening Re-integratie en Tegenprestatie gemeente Kapelle 2017 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 Regionaal kader gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2022-2025 Gemeente Kapelle | Begroting 2022

• • •

Lokaal Preventie Akkoord Gemeente Kapelle 2021 Beleid- en actieplan Eenzaamheid Beleid- en actieplan LHBTI 2020-2024

Beleidsindicatoren Naam indicator

2018

2019

2020

Eenheid

Bron

Banen

556,2

548,9

553,9

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

CBS Bevolkingsstatistiek

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS Jeugd

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS Jeugd

71,8

71,9

71,6

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS - Arbeidsdeelname

% 16 t/m 22 jarigen

CBS Jeugd

Personen met een bijstandsuitkering

132,1

120,9

171,1

Aantal per 10.000 inwoners

CBS - Participatiewet

Lopende re-integratievoorzieningen

203,8

178,1

141,3

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS - Participatiewet

Jongeren met jeugdhulp

11,3

11,4

11,9

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

0,9

1,0

0,9

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS Jeugd

660

680

730

Aantal per 10.000 inwoners

CBS Monitor Soc. Domein

Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren

Cliënten met maatwerkarrangement Wmo

Omschrijving - Banen. Onder een baan word teen vervulde positive verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. - Jongeren met een delict voor de rechter. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. - Kinderen in uitkeringsgezin. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. - Netto arbeidsparticipatie. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van van de (potentiële) beroepsbevolking. - Werkloze jongeren. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. - Personen met een bijstandsuitkering. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgde, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. - Lopende re-integratievoorzieningen. Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. - Jongeren met jeugdhulp.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2104). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Jongeren met jeugdbescherming. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt al seen gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Programma Leren en leven Samenvatting Het programma Leren en Leven gaat over de volgende onderwerpen: Sport en Spel, Onderwijs en Cultuur. Belangrijke speerpunten voor dit programma zijn de huidige bouw van sportcentrum ‘de Bloesem’, het ontwikkelen van de vrijkomende ruimte hieromheen voor sporten in de vrije ruimte en passende huisvesting voor de basisscholen in Wemeldinge en de Juliana van Stolbergschool in Kapelle. Ontwikkelingen Landelijk: • In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst besloot het kabinet om een sportakkoord te sluiten met de sportverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Zes doelen staan de komende jaren centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Regionaal: • De Samuël- en Eben Haëzerschool hebben een regionale functie en kennen, ondanks de demografische ontwikkelingen en Passend onderwijs, toch een behoorlijke groei. Gezien de regionale functie steken wij in op een regionale aanpak samen met de ons omringende gemeenten. • Het leerlingenvervoer kent een kostenstijging welke ook in 2021 door zal lopen.

Dit heeft onder andere te maken met het faillissement van de vervoerder in onze regio. De uitkomsten van een nieuwe aanbesteding zijn op dit moment niet te voorspellen. Lokaal: • De scholen in de kern Kapelle kennen ondanks eerdere prognoses een behoorlijke groei.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

1. Sport en spel Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Bewegen

Wat willen we als raad bereiken? • We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.

b) Sportcentrum

We bouwen een nieuw sportcentrum.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We houden de sportaccommo-daties op hoog niveau. • We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2022. We blijven de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisscholen meten zodat we activiteiten, interventies en gymlessen kunnen richten op behoeften en achterstanden. Daarnaast wordt er een Wemeldingse beweegroute ontwikkeld en worden er andere ambities uit het Kapels Sportakkoord gerealiseerd. • De bouw is gestart. Sportcentrum ‘de Bloesem’ wordt voor de zomer van 2022 in gebruik genomen. • We ontwikkelen de vrijkomende ruimte voor sporten in de openbare ruimte.

2. Onderwijs Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Onderwijshuisvesting

Wat willen we als raad bereiken? • Een bouwplan voor het integraal kindcentrum Wemeldinge. • Een bouwplan voor de vernieuwbouw van de Juliana van Stolbergschool.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We bereiden nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge voor. • We bereiden gezamenlijk met de Juliana van Stolbergschool het proces voor.

Wat willen we als raad bereiken? Een divers aanbod van culturele voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.

3. Cultuur Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Cultuur

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat mag het kosten? Leren en leven Onderwijs Cultuur Sport en Spel Welzijnsactiviteiten Lasten Onderwijs Cultuur Sport en Spel Welzijnsactiviteiten Mutatie reserves Baten Totaal

2021 1.819 619 906 188 3.533 -328 -4 -159 -26 -333 -848 2.685

2022 1.652 619 1.424 321 4.016 -328 -4 -159 -26 -798 -1.313 2.703

Verschil -167 -1 518 133 483 0 0 0 0 -465 -465 18

Relevante beleidsdocumenten • Nota Sport, spel en bewegen 2013-2028 • Kapels sport akkoord • Subsidieverordening gemeente Kapelle 2017 • Onderwijsachterstandenbeleid • Integraal huisvestingsplan Onderwijs • Verordening leerlingenvervoer gemeente Kapelle 2016 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Kapelle 2016 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2016 • Subsidieverordening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie • Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2020 Beleidsindicatoren Naam indicator

2018

2019

2020

Eenheid

Bron

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO/Ingrado

Gezondheidsmonitor

Relatief verzuim

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,4

1,0

1,1

Niet-Sporters

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Omschrijving - Absoluut verzuim. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding ‘2019’ staat voor scholljaar ‘2018/2019’. - Relatief verzuim. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lesen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding ‘2019’ staat voor scholljaar ‘2018/2019’. - Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). Het percentage van het total aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. - Niet-Sporters. Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet aan sport doet. Elke vier jaar organiseren de GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke vragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eqigen regio en de eigen gemeenten. De laatst beschikbare informatie dateert uit 2016 en is voor Kapelle 53,6%. De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente.

De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.

Programma Economie Samenvatting Het programma Economie gaat over de volgende onderwerpen: maatschappelijke accommodaties en dorpshuizen, economische bedrijvigheid, grondexploitatie en toerisme en recreatie. Belangrijke punten uit het samenwerkingsakkoord zijn voor dit programma de toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge, de uitgifte van bedrijfsgrond, de huisvesting van arbeidsmigranten en het kernenbeleid. Ontwikkelingen De stikstofproblematiek en de Coronacrisis zijn sterk van invloed op de economie. Zonder dat de effecten en de duur daarvan goed te voorspellen zijn, kan gesteld worden dat de komende jaren in het teken zullen staan van economisch herstel. Gelijktijdig staat het bedrijfsleven voor de opgave om de transitie naar duurzaamheid te maken. Deze ontwikkelingen vormen niet alleen een uitdaging voor de bestaande bedrijven, maar bieden ook kansen voor innovatieve en vernieuwende ondernemers. Ook het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ is voor Zeeland een grote kans om de Zeeuwse economie duurzaam te versterken. Binnen de regio De Bevelanden streven wij naar een structurele samenwerking op strategisch niveau met de overige gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

1. Toerisme Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Toeristische aantrekkelijkheid

Wat willen we als raad bereiken? Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We beschouwen het Integraal Masterplan Wemeldinge als richtinggevend koersdocument. • We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda 2021-2022. • We stellen samen met inwoners en ondernemers de uitvoeringsagenda 2023 op. • We participeren in de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen. We wisselen kennis en ervaringen uit met collega-gemeenten en benutten de middelen om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda. • We vragen de POP3 subsidie aan.

Wat willen we als raad bereiken? De bedrijfsgronden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • Wij herzien de regionale bedrijventerreinprogrammering. • Wij verkennen de uitbreiding Smokkelhoek en bereiden deze voor. • Wij benaderen bedrijven actief.

Wat willen we als raad bereiken? Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We bevorderen het kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen van de huisvesting van arbeidsmigranten samen met onze buurgemeenten.

2. Bedrijfsgrond Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Uitgifte bedrijfsgrond

3. Huisvesting arbeidsmigranten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Huisvesting

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

4. Kernenbeleid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Dorpsvisie Schore

Wat willen we als raad bereiken? Versterken van de leefbaarheid van Schore.

b) Detailhandel

Een aantrekkelijk winkelbestand.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We geven uitvoering aan de dorpsvisie Schore. • Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge stellen wij een detailhandelsvisie op.

Wat mag het kosten? Economie Economische bedrijvigheid Grondexploitatie Dorpshuizen Toerisme en recreatie Overige accommodaties Lasten Grondexploitatie Dorpshuizen Toerisme en recreatie Overige accommodaties Mutatie reserves Baten Totaal

2021 200 5.447 269 154 51 6.120 -5.697 -48 -1 -59 0 -5.805 316

2022 154 4.231 261 211 51 4.908 -4.231 -48 -1 -59 -58 -4.397 511

Verschil -46 -1.216 -8 57 0 -1.212 1.466 0 0 0 -58 1.408 196

Relevante beleidsdocumenten • • • • • • • •

Recreatievisie 2017-2021 Toeristische agenda de Bevelanden 2016 – 2023 Economische Agenda de Bevelanden 2016 – 2021 Nota grondbeleid 2018 Regionale bedrijventerreinenprogramma de Bevelanden 2018 Dorpsvisie Schore Integraal Masterplan Wemeldinge 2021 Uitvoeringsagenda Masterplan Wemeldinge 2021-2022 Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Beleidsindicatoren Naam indicator

2018

2019

2020

Eenheid

Bron

Functiemenging

49,3

49,0

48,8

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

Vestigingen (van bedrijven)

165,5

174,4

178,5

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

Omschrijving - Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. - Vestigingen (van bedrijven). Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.

Overzicht Middelen Samenvatting Het programma Middelen gaat over enerzijds de opbrengsten die de gemeente ontvangt vanuit de algemene uitkering, belasting en heffingen, dividend en anderzijds de kosten van overhead en vennootschapsbelasting. Belangrijke punten uit het samenwerkingsakkoord zijn dat de gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden en de leges in het algemeen kostendekkend geheven worden. Ontwikkelingen Landelijk: • Herverdeling gemeentefonds. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. • Vanaf 2022 worden alle WOZ-taxaties gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. Het doel van deze verandering is uniformiteit te creëren in de waardering van gebouwen. Tot op heden wordt getaxeerd op kubieke meter inhoud. Het taxeren op gebruiksoppervlakte wordt als verplichting opgelegd door de Waarderingskamer. • De rechtmatigheidsverantwoordingswet is uitgesteld van verslagjaar 2021 naar verwachting 2022. In deze verantwoording geeft het college van burgemeester en wethouders vanaf jaarrekening 2022 de rechtmatigheidsverantwoording af in plaats van de accountant. Vervolgens toetst de accountant deze rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Met andere woorden klopt hetgeen het college in de verantwoording heeft opgenomen?

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Regionaal: • Lokaal: • Taxeren op gebruikersoppervlakte. Om de aanslagoplegging te doen, moeten de gebruiksoppervlakten van alle objecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) juist en volledig zijn gevuld. Het vullen van de juiste gebruiksoppervlakte in de BAG is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit project doen we in samenwerking met Sabewa Zeeland.

1. Financieel beleidskader Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Wat willen we als raad bereiken? De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.

De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven b) Voor gezonde gemeentefinanciën zijn het weerstands-vermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) maatgevend. c) Voldoen aan rechtmatigheidsverantwoordingswet in 2022

De investering in het nieuwe sportcomplex betekent een stijging van de netto schuldquote. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal de focus gericht zijn op versterking daarvan. Rechtmatigheidsverantwoording door college i.p.v. accountant

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? • We implementeren en taxeren WOZ op gebruikersopper-vlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland. • We baseren onze tarieven op de WOZprognoses van november. • We passen de legesverordening aan in verband met de invoering van de omgevingswet, naar verwachting op 1-72022.

•

We geven sturing op processen en procesverbetering naar aanleiding van verbetervoorstellen uit de (verbijzonderde) interne controles die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Wij evalueren samen met uw raad de afspraken over het rechtmatig handelen en verantwoorden ons hierover. Rechtmatigheid hangt namelijk niet af van cijfers, maar de wereld achter de cijfers, de bedrijfsvoering.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Wat mag het kosten? Middelen Algemene dekkingsmiddelen Belastingen en heffingen Geldmiddelen Lasten Belastingen en heffingen Geldmiddelen Algemene uitkering Baten Saldo alg. dekkingsmiddelen Overhead Overhead Lasten Overhead Mutatie reserves Baten Saldo overhead Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Lasten Mutatie reserves Baten Saldo vennootschapsbelasting Totaal

2021

2022

Verschil

177 585 763 -7.304 -751 -17.822 -25.877 -25.114

85 573 658 -5.142 -726 -19.711 -25.579 -24.922

-93 -12 -105 2.162 24 -1.889 297 193

5.023 5.023 -789 -67 -856 4.167

5.192 5.192 -531 -367 -898 4.294

169 169 258 -300 -42 128

6 6 -6 -6 0 -20.948

202 202 -202 -202 0 -20.628

196 196 -196 -196 0 320

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Beleidsindicatoren Naam indicator

2018

2019

2020

2021

Eenheid

Bron

Gemiddelde WOZ waarde

231

242

252

x € 1.000

CBS - Statistiek WOZ

Demografische druk

62,0

62,7

63,0

63,7

CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

615

614

650

694

€

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

757

755

782

819

€

COELO, Groningen

Omschrijving - Gemiddelde WOZ waarde. De gemiddelde WOZ waarde van de woningen - Demografische druk. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn. Uitkering gemeentefonds Deze uitkering hebben we gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Onderstaand treft u een specificatie aan van deze uitkering over 2022 tot en met 2025. Hierin opgenomen de herijking Gemeentefonds Algemene uitkering Integratie en decentralisatie uitkeringen Extra middelen jeugdhulp Herijking gemeentefonds Corona gelden Totaal

2022 17.827 1.014 849 21 19.711

2023 17.743 974 619 192 19.528

2024 17.967 977 619 384 19.947

2025 18.387 959 619 576 20.541

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

Overhead Lasten Beleid en dienstverlening Best. Samenwerking E-Kapelle Huisvest. Gemeentehuis Juridische zaken Kosten organisatie Leefomgeving Middelen Ondernemingsraad P&O Regiobureau OZO Samenwerking De Bev. Staf Voorl. en comm. Baten Huisvest. Gemeentehuis Kosten organisatie Middelen Regiobureau OZO Totaal

2022 5.192 78 127 280 312 8 2.488 29 183 7 107 438 943 127 66 531 1 89 3 438 4.661

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10630236/1