2021-43a. Programmabegroting 2022-2025

Toekomst Vervangende nieuwbouw Vervangende vernieuwbouw Handhaven Handhaven tot duidelijkheid over mogelijkheden in de regio Handhaven

Beleidskaders Wet op het primair onderwijs (WPO) Bouwbesluit

Beleidsplan Integraal huisvestingsplan Onderwijs

Volledige dekking in begroting? Ja, de kosten voor de werkzaamheden in de periode 20222025 voor de scholen in Wemeldinge en de Juliana van Stolberg zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

64

Werkzaamheden Integraal Kind Centrum Wemeldinge Juliana van Stolbergschool

2022

2023

2024

2025

Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma’s) Voor onderhoud van de gebouwen gelden de volgende uitgangspunten: • Onderhoud, opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP), wordt ten laste gebracht van de voorziening. Levensduur verlengend onderhoud > € 25.000 geldt als een investering. Het MJOP is in 2021 voor de jaren 2022 -2031 geactualiseerd. In 2020 zijn een aantal gebouwen doorgelicht als verkenning op verduurzamingsmogelijkheden met als doel een gasloos gebouw na 2030. Het gemeentehuis wordt in fasen verduurzaamd. De eerste mijlpaal is energielabel C in 2023. Voor de overige gebouwen wordt terughoudend verduurzaamd. Dat wil zeggen dat de verduurzamingsmaatregel zich binnen 5 jaar moet kunnen terugverdienen. Dorpshuis de Wemel vormt hierop een uitzondering, aangezien met zekerheid gesteld kan worden dat dit gebouw minimaal 20 jaar meegaat. • Gemeentehuis werkplekconcept: Als gevolg van de organisatieontwikkeling wordt flexwerken de nieuwe manier van werken. Vaste werkplekken worden vervangen door flexibele werkplekken in combinatie met het thuiswerken. • Gemeentewerf: In 2021 is gestart met een eerste verkenning naar de toekomstige huisvesting. Voor 2022 is een startkrediet van € 15.000,- opgenomen voor het financieren van voorbereidende onderzoeken en begeleiding voor een nieuwe huisvesting.

• Brandweerkazernes: het betreft hier oude gebouwen die niet te verduurzamen zijn. De Veiligheidsregio Zeeland wordt gevraagd na te denken over herhuisvesting. • Gymzaal Molenvate: De grootonderhoudsvoorziening voor dit gebouw is gestopt. In de begroting wordt alleen het klein onderhoud meegenomen. • Gymzaal Burgemeester van Sas: in 2022 wordt voorzichtig omgesprongen met groot onderhoud zolang het toekomstig gebruik niet definitief is. • Prokino Vroonland: het onderhoud komt volledig voor rekening van Prokino, zoals afgesproken in de huurovereenkomst tot 2025. Daarna wordt opnieuw gesproken over de verkoop van het pand aan Prokino. Areaal Werkplaats gemeente kantoor/kantine Sportgebouw Burgemeester van Sas Werkplaats gemeente loodsen Sportcentrum Groene Woud Milieustraat ZRD Peilhuisje Werkplaats Wemeldinge Praathuisje “de Punt” Brandweerkazerne Kapelle Prokino Vroonland Brandweerkazerne Wemeldinge Molen de Hoop Dorpshuis “De Vroone” Molen Aeolus Dorpshuis Schore Boomweidelaan 44 (zorgboerderij Rust na Onrust) Dorsphuis “De Wemel” Van der Biltlaan 19 (voormalig Grote honk) Kibeo, Kromomme Van der Biltlaan 34 (voormalig Kleine Honk) Gemeentehuis Diverse opslaggebouwtjes begraafplaatsen Dicwale Sportgebouw Molenvate

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

65

Beleidskaders Bouwbesluit Klimaatakkoord

Beleidsplan MJOP 2022-2031

Volledige dekking in begroting? Ja, de exploitatielasten zijn opgenomen diverse programma’s of in een aparte voorziening.

Paragraaf Bedrijfsvoering Functie en inhoud van deze paragraaf Beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering

Regelgeving (in- en extern) BBV Financiële verordening

Visie op de organisatie Kapelle is een aantrekkelijke, groene woongemeente voor iedereen, waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot. De organisatie heeft een faciliterende en aanjagende rol in deze kernambitie en het behoud van een bloeiende en zelfstandige gemeente. Om deze bestuurlijke ambities waar te maken en onze eigen identiteit te behouden is de samenwerking met andere gemeenten in de regio belangrijk. De ambtelijke organisatie moet in balans zijn met deze ambities en op alle taakvelden zelfstandig kunnen adviseren richting het gemeentebestuur en de samenwerkingspartners. Deze balans geldt voor de taken die door onze organisatie zelfstandig worden uitgevoerd en voor de taken die zijn overgedragen aan samenwerkingsverbanden. Door het toenemende belang van regionale samenwerking wordt het regie kunnen voeren over dit deel van het takenpakket steeds belangrijker en stelt hogere eisen aan de kwaliteiten en het strategisch vermogen van de organisatie. Een goed gemotiveerde ambtelijke organisatie die de taken voor ons adequaat kan uitvoeren is een essentiële randvoorwaarde voor het behoud van onze zelfstandigheid. Dit vergt continu een verantwoorde investering in onze bedrijfsvoering en ons menselijk kapitaal. Missie De missie van de organisatie is om de wettelijk opgedragen en autonome taken optimaal te ontwikkelen en uit te voeren.

We zijn een professionele organisatie die dienstbaar is aan het gemeentebestuur en aan de samenleving van Kapelle. Kwaliteit, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en maatwerk zijn de basis voor de gemeentelijke dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Dat doen we met plezier in ons werk. Daarbij zijn drie sleutelbegrippen van belang: • Dienstverlening: onze ‘corebusiness’. Wij zijn er om het belang van de gemeente Kapelle te dienen; het belang van onze burgers, bedrijven en instellingen. We hebben ook een belangrijke taak en de verantwoordelijkheid in het bijdragen aan het functioneren van het gemeentebestuur, primair het college van burgemeester en wethouders, maar ook van de gemeenteraad. • Innovatie: de hedendaagse (lokale) samenleving en de moderne gemeentelijke overheidsorganisatie hebben medewerkers nodig die voortdurend willen en kunnen vernieuwen, zowel individueel als in onderling verband. • Maatwerk: dienstverlening en innovatie vragen enerzijds om efficiënte en effectieve, uniforme processen en anderzijds om het rekening houden met bijzondere en individuele wensen en behoeften. De kunst is om daarin een balans te brengen die recht doet aan ieders belangen. Organisatieontwikkeling De samenleving verandert.

Maatschappelijke opgaven en de omgeving waarin wij werken worden complexer, nieuwe taken die uitgevoerd moeten worden, ontwikkelingen gaan sneller, de digitalisering krijgt steeds meer invloed op onze werkwijze, enz. Dat vraagt om een andere rol van de gemeentelijke Gemeente Kapelle | Begroting 2022

66

organisatie. Wij willen een wendbare organisatie zijn. Klaar voor de toekomst. Een organisatie met ambitie en focus, maar flexibel genoeg om zichzelf aan te kunnen passen aan onze maatschappelijke opgaven. Een meer (regionale) strategische en integrale benadering is nodig. Dit is ook van invloed op de organisatiestructuur en functioneren. We willen het functioneren van medewerkers op individueel en collectief niveau kwalitatief verbeteren door het continue ontwikkeltraject ‘Kapelle in verandering’. Het integraal werken en het delen van kennis is een belangrijk verbeterpunt. We gaan actief op zoek naar diversiteit en kwaliteiten bij de uitoefening van het takenpakket. Naast de bestaande uitbesteding van taken, vraagt samenwerking tussen overheden en partners in de regio of ander niveau zoals het OZO een bijdrage en inzet van onze medewerkers. De bestuurlijke ambities staan natuurlijk voorop, maar de maatschappelijke opgaven worden in belangrijke mate ook ingevuld door wensen en behoeften vanuit de samenleving. We willen doorgroeien als netwerkorganisatie en meer opgavegericht gaan werken. In de loop van 2022 zal deze transformatie verder gestalte krijgen. Regionale samenwerking Op bestuurlijk en ambtelijk niveau participeren wij proactief in regionale samenwerking.

• Het versterken van de strategische samenwerking op provinciaal en regionaal niveau op alle gemeentelijke domeinen, die dit vergen. Via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en het Bestuurlijke Platform De Bevelanden wordt ingezet op afstemming en samenwerking op strategische thema’s. • De doorontwikkeling van GR De Bevelanden waarbij het belangrijk is om met dienstverleningsopdrachten te werken. Opdrachtgeverschap is hierin gevraagd. • Bundeling van samenwerkingsverbanden zodat er minder bestuurlijke drukte is en de bestuurlijke slagkracht en effectiviteit verbetert. We besteden aandacht aan een goede invulling van het opdrachtgeverschap. Formatie en inhuur De ambities en doelstellingen van de gemeente Kapelle moeten in balans blijven met de capaciteit. Het op peil houden van onze uitvoeringskracht vraagt onze blijvende aandacht en zal periodiek bijstelling behoeven. De formatieve ontwikkeling van de organisatie is opgenomen in de tabel. Uit oogpunt van continuïteit en kosten blijft gelden dat structurele taken bij voorkeur worden opgenomen in de vaste formatie. De structurele formatie stijgt ook vanwege de extra benodigde capaciteit voor het sociaal domein en het aantrekken van een starter of trainee. Om deze reden stijgt de vaste formatie van 70,4 naar 73,5.

1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022

Formatie 53,6 59,0 61,1 63,0 70,4 73,5

Bezetting 52,5 58,9 60,9 62,9 67,7 69,5

Personen 62 70 74 77 81 84

Inhuur € 927 974 893 967 783 1.019

Inhuur % 22% 21% 19% 19% 16% 19%

De structurele inhuur blijft gelijk, de stijging zit in incidentele inhuur. We huren incidenteel in vanwege de verkiezingen, de invoering van de omgevingswet en de rechtmatigheid, incidentele taken binnen het sociaal domein en onze ambities op het gebied van recreatie en toerisme. Binnen de structurele inhuur is de detachering vanuit de Betho een uitzondering op het uitgangspunt om structurele taken, binnen de vaste formatie op te nemen. De samenwerking met deze organisatie is uit sociaal en bedrijfsmatig oogpunt belangrijk voor ons. Daarnaast wordt structureel ingehuurd vanwege moeilijk vervulbare vacatures of als de benodigde specifieke deskundigheid beperkt van omvang is, zoals BAG-beheer, inkoop en verkeer. De krapte op de arbeidsmarkt is overigens momenteel dusdanig, dat dit een extra uitdaging vormt om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken. Gemeente Kapelle | Begroting 2022

67

Op de peildatum 1 juli 2021 kende de organisatie een redelijk gelijkmatige leeftijdsopbouw, waarbij wel opvalt dat de gemiddelde leeftijd van 45 jaar nog steeds relatief laag is in vergelijking met andere gemeenten, maar ook twee jaar ouder dan in 2020. De verhouding tussen het aantal vrouwelijke (53%) en mannelijke (47%) medewerkers is nagenoeg gelijk met het landelijke gemiddelde. Daarnaast werkt 53% fulltime en 47% parttime.

Leeftijdsopbouw

20/29

Ook is gekeken naar de leeftijdsgroepen binnen Kapelle. Deze is evenredig verdeeld. • 20-29 jaar = 15 medewerkers • 30-39 jaar = 11 medewerkers • 40-49 jaar = 25 medewerkers • 50-59 jaar = 20 medewerkers • ≥ 60 jaar = 13 medewerkers

30/39 40/49 50/59 60 >

Overhead Onder Overhead worden alle kosten verstaan die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De overheadopslag berekenen wij door de lasten overhead te delen door de totale lasten minus toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en minus lasten grondexploitatie. Voor 2022 is de overhead berekend op afgerond 15%. Bij de lokale heffingen en leges wordt naast directe kosten (zowel middelen als loonkosten) ook overhead toegerekend. De overhead wordt toegerekend als een percentage over de directe loonkosten. Raad In de begroting zijn de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant opgenomen. Voor (door)ontwikkeling van de nieuwe raad in 2022 is er budget opgenomen.

Raad Griffie Rekenkamer Accountant

2022 333 139 10 60

2023 324 128 10 60

2024 329 133 10 60

2025 335 138 10 60

Verzuimbeleid In 2021 is het budget voor vervanging bij ziekte structureel verlaagd van € 91.000 naar € 20.000. Het streven is een verzuimpercentage van 2,50 % en een gemiddelde meldingsfrequentie die lager is dan één melding per 12 maanden. Op dit moment is het verzuimpercentage 3,15%, een percentage waar we nu tevreden mee kunnen zijn. In het verzuimbeleid wordt uitgegaan van het zogenaamde eigenregiemodel, waarbij medewerker en leidinggevende in geval van verzuim samen afspraken maken en de bedrijfsarts een adviserende rol heeft. Door de werkdruk(beleving) blijft dit wel om aandacht en monitoring vragen.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

68

Informatievoorziening en digitale dienstverlening Wij vinden het belangrijk onze inwoners, bedrijven en instellingen goede (digitale) dienstverlening te bieden, door interne bedrijfsvoering die op orde is en (vrijwel) volledig digitaal plaatsvindt. Hierbij willen we: • Het mogelijk maken om documenten en overeenkomsten digitaal te ondertekenen. • In samenwerking met de Bevelandse gemeenten werken en opleveren van de visie op Informatievoorziening en met als speerpunten dienstverlening, innovatie en datagedreven werken. • De benodigde software voor het uitvoeren van de Omgevingswet inrichten en in gebruik nemen. • Ons voorbereiden op de aansluiting op het E-depot voor de opslag van blijvend te bewaren digitale archieven, beheerd door het Zeeuws Archief. GR de Bevelanden heeft een evaluatie laten opstellen voor het taakveld informatievoorziening. De conclusie hieruit is dat niet alle uitgangspunten behaald worden zoals het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de kwaliteit. De komende periode zullen extra investeringen noodzakelijk zijn voor doorontwikkeling van dit taakveld. Informatiebeveiliging en gegevensbescherming De gemeente zorgt ervoor te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van informatieveiligheid en gegevensbescherming (privacy).

Met het uitdragen en handhaven van het in 2020 vastgestelde strategisch informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), geven we een duidelijke richting aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming. • Informatiebeveiliging is risicomanagement. Dreigingen kunnen zich voordoen in allerlei vormen: externe en interne dreigingen, bedoeld of onbedoeld, gericht of ongericht. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021-2022 geeft inzicht in actuele dreigingen en risico’s en hoe daarmee om te gaan. Het daarin opgenomen handelingsperspectief helpt ons te focussen op regie over risicomanagement, werkprocessen en organisatiecultuur. • We hanteren de BIO voor het nemen van de juiste maatregelen rondom thema’s als veilig personeel, leveranciersrelaties, bedrijfscontinuïteit en incidentmanagement. Prioriteiten voor te nemen maatregelen stemmen we waar nodig gezamenlijk af in de Bevelanden. • Doorlopend is er aandacht voor iBewustzijn: medewerkers die bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en gevoelige of vertrouwelijke informatie. Middelen die we daarvoor inzetten zijn interne communicatie, workshops en training. Passend bij de ontwikkelingen van flexibel werken, gaan we meer inzetten op plaatsonafhankelijke digitale werkvormen zoals E-learning en webinars.

Daarbij benutten we ook landelijk aanbod zoals webinars van de IBD en Weerbare Digitale Overheid. • De gemeente verantwoordt zich over informatiebeveiliging middels de ENSIA-systematiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

69

Paragraaf Verbonden partijen Functie en inhoud van deze paragraaf Het belang in de verbonden partij Verwachte omvang van het vermogen De verwachte omvang van het financieel resultaat De eventuele risico’s voor de gemeente Kapelle

Regelgeving (in- en extern) BBV Wet Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen (diverse) Nota Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en GR’en

Visie • Op 11 april 2017 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen Gemeente Kapelle vastgesteld. Met deze nota is vastgelegd hoe in Kapelle raad en college met de verbonden partijen om willen gaan in lijn met het VZG-rapport ‘Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeente en gemeenschappelijke regelingen’ • De begrotingen en jaarstukken van de verbonden partijen behandelen we in twee raadsvergaderingen. Overzicht verbonden partijen 1. Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Zeeland te Middelburg Doel en belang De VRZ levert een maatschappelijke bijdrage aan een veilige woon-, werk- en recreatieomgeving op het gebied van brandbestrijding en (medische) hulpverlening. Deelnemers Alle 13 Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang De burgemeester is van rechtswege lid van het algemeen bestuur. Risico’s • RemBrand omhelst diverse projecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van de brandweer in Zeeland. De belangrijkste daarvan is de gebiedsgerichte opkomsttijden. • Vervanging materieel is komende jaren noodzakelijk • WNRA heeft gevolgen voor vrijwilligheid van de brandweer en zijn flinke kosten mee gemoeid. Portefeuillehouder Fons Naterop, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

70

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) gevestigd te Goes Doel en belang Samenwerken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland. Deelnemers Alle 13 Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente is met een lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (art. 4). Risico’s • De GGD Zeeland werkt momenteel aan een taakstelling en is op dit moment bezig om intern te kijken naar de kostenhuishouding. Portefeuillehouder Annebeth Evertz, lid algemeen bestuur. De Betho gevestigd te Goes Doel en belang De Betho richt zich op het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan de doelgroep van de sociale werkvoorziening en beschut werken en begeleidt werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, via maatwerktrajecten, naar - al dan niet gesubsidieerd – betaald werk. Deelnemers De GR wordt gevormd door de gemeenten in de Bevelanden en Tholen. Bestuurlijk belang Het college van elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur (art. 8). Risico’s De gevolgen van de invoering van de participatiewet per 1-1-2015 (verlaging rijkssubsidies, vermindering wsw werknemers, aanpassing van de organisatie). De organisatorische gevolgen zijn inmiddels redelijk duidelijk en betekenen een afbouw van de huidige Wsw en een aanpassing van de huidige organisatie.

Het beleid is hierop aangepast. Bij ‘’going concern’’ is de aanwezige bestemmingsreserve voldoende groot om de gevolgen van de nieuwe wetgeving gedurende een aantal jaren, in ieder geval tot na 2022, te kunnen opvangen. Portefeuillehouder Annebeth Evertz, lid algemeen bestuur. Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) gevestigd te Goes Doel en belang De werkzaamheden van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio bestaan uit het ondersteunen van de gezamenlijke beleidsvoorbereiding op het terrein van welzijnszorg. Deelnemers Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Bestuurlijk belang De raad van elke deelnemer wijst uit het college van Burgemeester en Wethouders een lid en een plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur (art. 8). Risico’s Het SWVO heeft slechts beperkte risico’s. De uitgaven worden gedaan voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Het programma Secretariaat heeft nog wel risico in die zin dat er de afgelopen jaren geen kostendekkende bijdrage is ontvangen en derhalve de algemene reserve is aangesproken. De Wmo is een open-eind-financiering, wat extra risico’s met zich meebrengt. Ook landelijke wetgeving en jurisprudentie draagt bij aan de financiële risico’s van gemeenten. Portefeuillehouder Annebeth Evertz, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

71

Samenwerking de Bevelanden Doel en belang Bevordering van een duurzame, robuuste samenwerking met flexibiliteit binnen geldende marges door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijke kennisniveau en het inspelen op dwingende, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurskracht van de individuele gemeenten sterk zullen beïnvloeden, met het doel: het vergroten van de bestuurskracht, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, door bundeling van ambtelijke expertise op operationeel, tactisch en / of strategisch niveau met als resultaat: verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Deelnemers Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Bestuurlijk belang Elk college wijst de burgemeester en een wethouder aan als leden van het algemeen bestuur (artikel 8, tweede lid). Risico’s • Verloop, ziekteverzuim en het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel. • Stilzwijgend verlengen contracten (met name gericht op ICT). • Afdeling ICT: Uitval computerapparatuur en datacommunicatieverbindingen. • Afdeling WIZ: invoering nieuwe wetgeving en nieuwe taken.

• Het risicoprofiel van de GR vraagt om een weerstandscapaciteit (financiële buffer om risico’s op te kunnen vangen) • De GR heeft geen reserves en is hierdoor niet in staat om tegenvallers zélf op te vangen, zonder een beroep op de deelnemende gemeenten te doen. Portefeuillehouder Fons Naterop, lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur en Jon Herselman, lid algemeen bestuur. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Doel en belang Het voor de provincie, het waterschap en gemeenten in het kader van het omgevingsrecht uitvoeren van vergunningverlening-, handhavings- en toezichtstaken bij inrichtingen (bedrijven) die vallen onder het landelijk vastgesteld basistakenpakket. Deelnemers Alle dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen. Bestuurlijk belang Elk college wijst een vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur. Risico’s • De deelnemers kunnen de niet wettelijke taken terugnemen. • Het niet meer kunnen uitvoeren van de piketregeling. • Als gevolg van uitwerking van wetgeving kan het onder mandaat voor BRZO inrichtingen niet langer bij de RUD blijven. • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor niet ingevulde vacatures. Alle overige risico’s zijn ingeschaald als beheersbaar dan wel door goede communicatie bespreekbaar. Portefeuillehouder Siwart Mackintosh, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

72

Sabewa Zeeland, gevestigd te Terneuzen Doel en belang Sabewa Zeeland voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit: - de heffing en invordering van lokale belastingen; - de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - kwijtschelding. Deelnemers Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Tholen en het Waterschap Scheldestromen. Bestuurlijk belang Elk college wijst een vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur. Risico’s Door onvoorziene omstandigheden kunnen extra kosten op Sabewa Zeeland afkomen. In het bijzonder kosten van juridische procedures en inzet van extra personeel of deskundigenadvies. Maatregelen zijn getroffen om de risico’s zo beperkt mogelijk te houden. Eén van die maatregelen is het verbeteren van de processen waarderen, heffen en innen via de lean methodiek. Portefeuillehouder Jon Herselman, voorzitter dagelijks bestuur, lid algemeen bestuur. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) gevestigd te Kapelle Doel en belang De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering. Deelnemers Alle 13 Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang Elk college wijst een vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur.

Risico’s De invoer van statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes kan consequenties hebben op de hoeveelheid ingezameld PMD door de gemeente en de vergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt, evenals de vergoeding voor zwerfafval. Er vinden in OLAZ verband heroriënterende gesprekken plaats over de toekomstbestendigheid van de regionale milieustraten in Zeeland. Portefeuillehouder Siwart Mackintosh, Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Regionaal Bureau Leerplicht / RMC Oosterschelderegio gevestigd te Goes Doel en belang Het RBL voert de leerplichtfunctie uit en de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Het belangrijkste doel van de leerplicht is het terugdringen van verzuim en voortijdig schooluitval van leerlingen van 5 tot 18 jaar. Het RMC-loket richt zich op jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Zij worden begeleid richting scholing en/of werk. Deelnemers Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Bestuurlijk belang Elk van de colleges van de deelnemende gemeenten wijst uit zijn midden de portefeuillehouder onderwijs aan als lid van het bestuur. Risico’s Geen noemenswaardige risico’s. Portefeuillehouder Jon Herselman, lid bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

73

Zeeuwse Muziekschool (ZMS) gevestigd te Middelburg Doel en belang Het bevorderen van de participatie in kunst en cultuur met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de identiteit burgers, met name van kinderen en jongeren. Deelnemers Alle Zeeuwse gemeenten, behalve Terneuzen. Sommige gemeenten hebben aangegeven bij ongewijzigd beleid de GR Zeeuwse Muziek School te zullen verlaten. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (art 5). Risico’s • WW, ziektekosten en salarisontwikkeling. • Garantieverplichtingen. • Terugtreden van de gemeenten Sluis en Vlissingen. • Het geringe eigen vermogen. Portefeuillehouder Jon Herselman, lid bestuur. 2. Vennootschappen en coöperaties BNG Bank gevestigd te Den Haag Doel en belang BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen. Met gespecialiseerde dienstverlening wordt getracht bij te dragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Bestuurlijk belang Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Kapelle heeft 53.040 aandelen met een historische aankoopwaarde van € 2,50. De feitelijke waarde is hoger. De aandelen kunnen niet vrij verkocht worden.

Risico’s Door de bank benoemde risico’s: kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico en strategisch risico Portefeuillehouder Jon Herselman.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

74

PZEM N.V. gevestigd te Middelburg Doel en belang Het leveren van betrouwbare en concurrerend geprijsde producten. Bestuurlijk belang Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Kapelle heeft 204 aandelen. Het dividend is niet begroot. Risico’s • Negatieve ontwikkeling van spreads bij elektriciteitsproductie en verslechtering energieprijzen. Slechte marktomstandigheden geven verhoogd risico m.b.t. kredietwaardigheid tegenpartijen. • Ongeplande uitval energiecentrales. • Toenemende risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. • Uitkomsten rechtszaken. • Sluiting kerncentrale van overheidswege. • Ruime liquiditeitspositie na diverse verkooptrajecten • Verlies van medewerkers met kritische kennis. Portefeuillehouder Jon Herselman. N.V. Economische Impuls Zeeland te Middelburg Doel en belang Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse kenniseconomie en het bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland. Bestuurlijk belang Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang Kapelle heeft 788 aandelen, zijnde 0,53% van het totaal uit te geven aandelen, met een prijs van € 1 per aandeel. Risico’s Geen noemenswaardige risico’s. Portefeuillehouder Siwart Mackintosh. 3.

Stichtingen en verenigingen Stichting Inkoopbureau West-Brabant Doel en belang De dienstverlening is gericht op de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van deelnemende gemeente. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Risico’s De bedrijfsvoering van het inkoopbureau kent als belangrijkste risico's: de behoefte aan flexibiliteit in inkoopondersteuning bij de deelnemers, beschikbaarheid van personeel, opzet van de financiën en de veranderende wet- en regelgeving. Portefeuillehouder Jon Herselman, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

75

Overzicht financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) GGD Zeeland De Betho SWVO GR Samenwerking de Bevelanden RUD Zeeland Sabewa Zeeland O.L.A.Z. RBL/RMC Zeeuwse muziekschool

Begroot Resultaat 2022 -

Eigen Vermogen per 31-12 2021 2022 2.518 4.708 3.338 3.338 10.690 10.103 954 907 800 800 93 429 429 -

Vreemd Vermogen per 31-12 2021 2022 25.620 27.453 2.236 2.236 2.307 2.501 7.138 7.109 2.600 2.600 1.000 1.000 4.931 4.931 10.541 10.541 -

Bijdrage 2022 791 593 3.434 1.463 267 200 318 33 107

TOTAAL

7.206

Vennootschappen en coöperaties BNG Bank¹ PZEM¹ N.V. Economische Impuls Zeeland¹

2022

Stichtingen en verenigingen Stichting Inkoopbureau West-Brabant¹

2022

2021 -

2022 -

2021 -

2021 -

2022 -

2022 -

2021 -

2022

-

-

¹ Van deze organisaties zijn geen gegevens beschikbaar.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

76

Paragraaf Grondbeleid Functie en inhoud van deze paragraaf Visie op het grondbeleid Wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd Inzicht in de projecten (fasering, activiteiten, grondprijzen, te verwachten resultaat en risico’s)

Regelgeving (in- en extern) BBV Nota grondbeleid 2018

Visie Het grondbeleid staat mede in dienst van de andere gemeentelijke beleidsvelden. Het moet het mogelijk maken dat plannen voor volkshuisvesting, ruimtelijke en economische ontwikkeling en recreatie uitgevoerd kunnen worden. Wijze van uitvoering • Voor uitbreiding van woonkernen en bedrijventerreinen wordt een actief grondbeleid gevoerd met aandacht voor de financiële risico’s. • Faciliterend grondbeleid is aan de orde in situaties waarin wij geen grondpositie hebben, bijvoorbeeld bij inbreidingslocaties. Bij faciliterend grondbeleid zal, als een initiatief niet past binnen het geldende bestemmingsplan, eventueel gefaciliteerd worden in de vorm van planologische medewerking. Het uitgangspunt blijft het aangaan van (privaatrechtelijke) exploitatieovereenkomsten met planontwikkelaars voor de realisatie van een plan en het verhaal van kosten. • Het uitgangspunt is dat verkoop van bouwgrond plaatsvindt tegen marktconforme prijzen. Hierbij wordt de grondprijs bepaald door wat men op de vrije markt bereid is daarvoor te betalen. Wij kiezen voor vaste grondprijzen met differentiatie naar locatie en woningtype. Voor elk afzonderlijk exploitatieplan worden de grondprijzen per m2 bepaald. • Voor zowel woningbouw als de bedrijventerreinen werd een risicoreserve aangehouden. Per reserve was een maximum van € 750.000 aangehouden.

Aan de hoogte van de bedragen ligt verder geen onderbouwing ten grondslag. De reserves worden gebruikt om de lasten van de aanslag Vennootschapsbelasting te dekken. Met ingang van de begroting 2020 zijn de twee reserves samengevoegd. Winstneming • Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst wordt uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. • Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; en 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; en 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd) volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen. Winstneming op de grondexploitaties is een jaarlijks terugkerende post in de jaarrekening. In de begroting houden we geen rekening met aanvullende winstnemingen uit de GREX-en.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

77

Ontwikkelingen • Over de grondposities bedrijventerreinen bij de diverse gemeenten vindt op Provinciaal niveau overleg plaats. Voor de woningbouw zijn de Regionale Woonvisie De Bevelanden en de Regionale Woningmarktafspraken basisdocumenten. • Aan het eind van de planperiode van deze begroting (2022-2025) zijn de meeste complexen afgesloten. • In 2020 is een start gemaakt met een plan in hoeverre er nieuwe plannen moeten worden voorbereid of kunnen worden ontwikkeld. Dit geldt zowel voor woningbouwprojecten als bedrijventerreinen. Uit dit plan is voortgekomen dat in de raadsvergadering van september 2021 het besluit is bekrachtigd tot het leggen van de Wet voorkeursrecht Gemeenten op het gebied ten westen van de kern Biezelinge (woningbouw) en een gebied in de Willem Annapolder (bedrijventerrein). • In de raadsvergadering van 15 december 2020 heeft u het grondexploitatieplan Schore vastgesteld. In 2021 is het bestemmingsplan in procedure gebracht. • Het klimaatakkoord noopt ons tot het meeliften op ontwikkelingen op het gebied van milieu – en klimaatvriendelijk uitwerken van nieuwe plannen. Project

Activiteiten in 2022

Zuidhoek Fase 1 en 2 (woningbouw)

Afsluiten plan

Zuidhoek Fase 3 (woningbouw)

Planvorming bouwrijp maken. Eerste uitgifte deel West in 2023. Woonrijp maken de Doolhof Uitgifte kavels

De Moolhoek (woningbouw) Plan Schore Boomweidelaan Choorhoek (bedrijventerrein) Smokkelhoek (bedrijventerrein)

Gereed maken kavels voor verkoop Uitgifte kavels

Geplande verkoop (m2) in 2022

Boekwaarde per 31-12-2020

Verwacht resultaat

Winstneming t/m 2020

Jaar van afsluiten

-/- 1.801

1.593 voordelig

1.560

2022

1.661

909 voordelig

180

2027

-/-327

204 voordelig

83

2022

1.590

5

294 voordelig

6.035

-/- 274

954 voordelig

677

2024

7.210

-/- 4.851

9.674 voordelig

5.251

2024

2024

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de recentste herziening van de exploitatieopzetten per 1 januari 2021.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

78

Overzicht geraamde verkoopopbrengsten per plan: grondverkopen

2022

2023

2024

2025

Smokkelhoek Choorhoek Schore Boomweidelaan Zuidhoek fase 3 Totaal opbrengsten

477

1.606

-

-

948

506

-

-

310

171

-

-

-

2.597

2.077

519

1.735

4.879

2.077

519

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

79

Risico’s en reserves De risico’s op de huidige bouwgrondexploitaties zijn relatief beperkt. Hieronder is in tabelvorm aangegeven waar welke risico’s liggen. Plan

Hoog (30%) K

O

Midden (20%) K O

Laag (10%) K

O

Geen (0%) K

O

Zuidhoek fase 1 en 2 Toelichting: kosten geluidswal geen extra risico Zuidhoek fase 3 Einddatum ligt nog ver weg. Moolhoek Geen risico’s Schore Geen risico’s Smokkelhoek Tennet, PFAS Choorhoek PFAS

Vanaf de begroting 2020 maken we geen onderscheid meer tussen de reserve grondexploitatie woningen en de reserve grondexploitatie bedrijventerreinen. Hieronder is weergegeven wat het verloop van de reserves grondexploitatie zou zijn zonder overheveling van of naar de algemene reserve. We hebben rekening gehouden met de berekende jaarlijkse vennootschapsbelastinglast:

Totale reserves grondexploitaties

31-12-2021 971

31-12-2022 719

31-12-2023 719

31-12-2024 707

31-12-2025 701

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

80

Meerjarenbegroting Totalen per programma Lasten Dienstverlening Veiligheid Leefomgeving Sociaal Domein Leren en leven Economie Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totale lasten Baten Leefomgeving Sociaal Domein Leren en leven Economie Middelen Overhead Totale baten Mutatie reserves baten Dienstverlening Leefomgeving Leren en leven Economie Overhead Vennootschapsbelasting Totale baten reserves Totaal

2022

2023

2024

2025

1.391 878 7.841 10.937 4.016 4.908 658 5.192 202 36.023

1.371 889 7.912 10.462 4.029 5.240 609 5.208 0 35.720

1.396 906 8.048 10.407 4.047 2.795 632 5.489 12 33.731

1.415 922 8.145 10.331 4.091 1.283 525 5.771 6 32.489

-2.339 -1.552 -516 -4.339 -25.579 -531 -34.855

-2.411 -1.552 -831 -4.737 -25.455 -531 -35.516

-2.416 -1.552 -831 -2.310 -26.007 -531 -33.646

-2.416 -1.552 -831 -799 -26.588 -531 -32.715

-21 -149 -798 -58 -367 -202 -1.595 -427

-5 -224 -271 -28 -75 0 -603 -399

-5 -264 -270 0 -15 -12 -566 -481

-5 -269 -270 0 0 -6 -550 -776

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

81

Programma Dienstverlening 3. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Kapelle als zelfstandige gemeente

Wat willen we als raad bereiken? We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.

Wat gaan we daarvoor doen? • We ontwikkelen de strategische samenwerking in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden door. Het doel is brede welvaart in regio de Bevelanden.

d) Strategische en praktische visie

Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.

•

We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie.

4. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? f) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie

- Integriteit

g) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie

Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.

Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast. We willen de komende vier jaar werk maken van burger- en overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen? • We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden op basis van de aanbevelingen en adviezen van Berenschot uit het onderzoek governance van de GR. • We versterken de samenwerking in- en het opdrachtgeverschap aan de huidige GR’en. Hiervoor maken we gebruik van de aanbevelingen van de commissie verbonden partijen. • We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid en stellen jaarlijks een jaarverslag op. • We organiseren een moreel beraad. • We geven uitvoering aan de ambities op het gebied van burger- en overheidsparticipatie. We stellen beleid op en maken hierbij gebruik van ervaringen uit het verleden als bij bijvoorbeeld de herinrichting van wijken, het Masterplan Wemeldinge en het project Gemeente Kapelle | Begroting 2022

82

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

h) Dienstverlening en digitalisering

In een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen.

Wat gaan we daarvoor doen? Wemeldinge Noordzijde. Daarbij maken we gebruik van de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek ‘’Kapelle maakt werk van participatie’’. • We ontwikkelen een ‘Innovatie Agenda’. Vanuit programma’s als Agenda Digitale Overheid en Common Ground, worden ontwikkeling actief gevolgd en wordt per jaar bekeken wat de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen zijn. Innoveren wordt gestimuleerd vanuit de Rijksoverheid, speciaal voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening. • Inspelen op actuele ontwikkelingen, waarbij borging van beveiligings- en privacy maatregelen voorop staat. Daarnaast voldoen we aan wet- en regelgeving en auditverplichtingen. • We borgen de maatregelen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. • We bereiden ons voor op de komst van de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een uniforme registratie met basisgegevens over objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. Een registratie waarbij diverse partijen samen moeten werken om te komen tot 1 registratie.

De belangrijkste basisregistraties waarin informatie over objecten is opgenomen zijn de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Voorbeelden van andere registraties zijn de Gemeente Kapelle | Begroting 2022

83

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? registraties voor het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR-registraties), Nationaal Wegenbestand (NWB) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Samen met Sabewa Zeeland en de gemeentes gaan wij dit voorbereiden. • We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen en installeren de nieuwe gemeenteraad (2022). • We organiseren de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen (2023). • We geven uitvoering aan de in 2022 geactualiseerde Nota Dienstverlening.

Wat gaat het kosten? Dienstverlening Bestuur Dienstverlening Lasten Mutatie reserves Baten Totaal

2023 979 391 1.371 -5 -5 1.366

2024 996 399 1.396 -5 -5 1.391

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

2025 1.007 408 1.415 -5 -5 1.410

84

Programma Veiligheid 2. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? d) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.

e) Samenwerking politie en gemeenten

Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten. Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.

f)

Jeugdoverlast

Wat gaan we daarvoor doen? 2023: uitvoering geven aan het nieuw vastgestelde beleid 2023 e.v jaarlijks monitoren en het beleid bijsturen waar nodig. -

-

Wat gaat het kosten? Veiligheid Crisisbestrijding Handhaving Openbare orde en veiligheid Lasten Baten Totaal

2023 805 11 74 889 0 889

2024 821 11 74 906 0 906

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

2025 837 11 74 922 0 922

85

Programma Leefomgeving 3. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? e) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren. We stellen een wegencategoriseringsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik.

f)

Groene openbare ruimte

De openbare ruimte heeft een schone en groene uitstraling waarbij rekening wordt gehouden met de nationale bijenstrategie. We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.

g) Voldoen aan de zorglichten hemelwater, vuilwater en grondwater

Rioleringsplan 2022-2026

h) Voldoen aan de wet op de lijkbezorging

Voldoende begraafcapaciteit tegen redelijke kosten

Wat gaan we daarvoor doen? We implementeren de omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de omgevingswet. We werken het conceptwegencategoriseringsplan verder uit waarin de verkeersstromen en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. Input uit enquêtes verwerken wij na afstemming. We maken maatregelen inzichtelijk, ramen en plannen deze. • Beheer van sportvelden chemie vrij door toepassing van mechanisch beheer. • Toepassen van diversiteit in assortimenten keuze van bomen en beplanting. • Onkruidbestrijding op basis van beeldkwaliteit in plaats van frequentie. • Nieuwe speelplekken voorzien van juiste valondergrond die eenvoudig zijn schoon te houden. • Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd. • We leggen een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking voor aan de raad • We starten de voorbereiding op voor een beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

86

4. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? d) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte

Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast.

Wat gaan we daarvoor doen? Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving: • In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) Wemeldinge-Noord: klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Uitvoering vindt daarna gefaseerd plaats. • Uitvoering geven aan het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en deelname aan de Zuidwestelijke Delta. • Stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten.

e) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.

Op basis van de CO2-footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele bebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.

• •

•

• •

f)

Het aardgasvrij zijn van de gemeente.

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.

•

Verder uitwerken van de duurzaamheidsvisie. Het onder de aandacht blijven brengen van het duurzaam bouwloket, o.a. tijdens aanvraagprocedures en de gemeentelijke webpagina. Het stimuleren en faciliteren van verduurzaming van de bebouwde omgeving, en deelname aan samenwerkingsverbanden die dit doel nastreven. Het blijven faciliteren van openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid. Andere vervolgstappen in het kader van duurzaamheid en klimaat zijn afhankelijk van de vorderingen op die gebieden in 2021. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het onderwerp gasloos maken van bestaande woningen. We stellen met de Zeeuwse gemeenten een warmte transitie visie op voor aanpak verduurzaming en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

87

Wat gaat het kosten? Leefomgeving Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Lasten Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Mutatie reserves Baten Totaal

2023 4.735 1.541 249 136 1.251 7.912 -482 -1.664 -251 -15 -224 -2.635 5.278

2024 4.871 1.514 250 139 1.274 8.048 -486 -1.664 -251 -15 -264 -2.679 5.368

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

2025 5.020 1.492 231 142 1.260 8.145 -486 -1.664 -251 -15 -269 -2.684 5.461

88

Programma Sociaal Domein 1. Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Versterken lokaal netwerk

Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. • Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.

Wat gaan we daarvoor doen? • Voortzetten en aanscherpen actieplan jeugd. (aandacht voor indicatie-proces CJG, monitoren cijfers en trends, etc.). • Doorontwikkeling Kapels netwerk (waaronder samenwerking, vroegsignalering, etc.). • Onderzoeken haalbaarheid en passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. • Afstemmen preventieaanbod jeugd op lokale signalen. • Ontwikkelen van preventief aanbod jeugd(hulp).

Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. • Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.

Wat gaan we daarvoor doen? 1. Bij hulpvragen eerst kijken op welke manier een voorliggende voorziening ondersteuning kan bieden. Als dat niet passend is pas indiceren voor Wmo-hulp. 2. Doorontwikkeling Kapels netwerk (waaronder samenwerking, vroegsignalering, etc.). 3. Onderzoeken haalbaarheid en passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. 4. Afstemmen preventieaanbod op lokale behoefte. 5. Ontwikkelen van preventief voorliggend aanbod ter ondersteuning van inwoners met een hulpvraag.

2. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

89

3. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? e) Armoede (waaronder armoede onder kinderen) f)

(Arbeids)participatie

g) Wet Inburgering

Wat willen we als raad bereiken? Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving. Iedereen doet mee. Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen. Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan. We geven uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering.

4. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Gezonde leefstijl

Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.

d) Eenzaamheid

We willen eenzaamheid terugdringen d.m.v. gerichte interventies.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de speerpunten uit de geactualiseerde regionale kadernota gezondheidsbeleid 2022-2025. Het geactualiseerde beleid- en actieplan wordt uitgevoerd door het team welzijn.

5. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Artikel 1. Grondwet

Wat willen we als raad bereiken? De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

90

Wat gaat het kosten? Sociaal Domein Werk Inkomen WMO 2015 WMO 2007 WMO lokaal Jeugdzorg Gezondheidszorg Lasten Werk WMO 2007 Baten Totaal

2023 2.038 453 1.479 1.542 955 3.324 671 10.462 -1.302 -250 -1.552 8.910

2024 2.038 453 1.480 1.518 958 3.290 670 10.407 -1.302 -250 -1.552 8.855

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

2025 2.018 453 1.481 1.518 962 3.227 671 10.331 -1.302 -250 -1.552 8.779

91

Programma Leren en leven 4. Sport en spel Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Bewegen

Wat willen we als raad bereiken? • We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.

Wat gaan we daarvoor doen? • We houden de sportaccommodaties op hoog niveau. • We geven uitvoering aan de ambities uit het Kapels Sportakkoord.

Wat willen we als raad bereiken? • Toekomstbestendige schoolgebouwen zoals besloten in het Integraal Huisvestings Plan onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestings Plan onderwijs.

Wat willen we als raad bereiken? • Een divers aanbod van culturele voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met de Cultuurraad wordt uitvoering gegeven aan een aanbod van culturele activiteiten voor jongeren.

5. Onderwijs Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Onderwijshuisvesting

6. Cultuur Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Cultuur

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

92

Wat gaat het kosten? Leren en leven Onderwijs Cultuur Sport en Spel Welzijnsactiviteiten Lasten Onderwijs Cultuur Sport en Spel Welzijnsactiviteiten Mutatie reserves Baten Totaal

2023 1.584 619 1.511 315 4.029 -328 -4 -474 -26 -271 -1.102 2.927

2024 1.588 619 1.519 322 4.047 -328 -4 -474 -26 -270 -1.101 2.946

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

2025 1.630 619 1.516 326 4.091 -328 -4 -474 -26 -270 -1.101 2.990

93

Programma Economie 5. Toerisme Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Toeristische aantrekkelijkheid

Wat willen we als raad bereiken? • Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Actueel houden van de Uitvoeringsagenda Masterplan Wemeldinge.

Wat willen we als raad bereiken? • De bedrijfsgronden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.

Wat gaan we daarvoor doen? Contact onderhouden met ondernemers.

Wat willen we als raad bereiken? • Er moet huisvesting zijn voor arbeidsmigranten in de gemeente Kapelle.

Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de buurgemeenten bevorderen dat de huisvesting van arbeidsmigranten zich kwalitatief en kwantitatief ontwikkelt.

Wat willen we als raad bereiken? • Versterken van de leefbaarheid van Schore.

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering dorpsvisie Schore ondersteunen.

6. Bedrijfsgrond Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Uitgifte bedrijfsgrond

7. Huisvesting arbeidsmigranten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Huisvesting

8. Kernenbeleid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Dorpsvisie Schore

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

94

Wat gaat het kosten? Economie Economische bedrijvigheid Grondexploitatie Dorpshuizen Toerisme en recreatie Overige accommodaties Lasten Grondexploitatie Dorpshuizen Toerisme en recreatie Overige accommodaties Mutatie reserves Baten Totaal

2023 156 4.629 260 148 47 5.240 -4.629 -48 -1 -59 -28 -4.765 475

2024 158 2.202 260 128 47 2.795 -2.202 -48 -1 -59 0 -2.310 485

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

2025 160 691 258 128 47 1.283 -691 -48 -1 -59 0 -799 485

95

Overzicht Middelen 2. Financieel beleidskader Wat zijn onze bestuurlijke ambities? d) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Wat willen we als raad bereiken? De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden. • De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven

Wat gaan we daarvoor doen? 2023-2026: De tarieven met de inflatie verhogen.

Wat willen we als raad bereiken? • De gestelde doelen van het Klimaatakkoord nakomen.

Wat gaan we daarvoor doen? • 2023: Vervolgacties verduurzaming worden in beeld gebracht.

2023: De afvalstoffenheffing is vanaf 2023 kostendekkend en zal in dat jaar met 6,2% stijgen.

3. Verduurzamen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? e) Een voorbeeldfunctie in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

96

4. Overige projecten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? f) Aansluiten op het e-depot van het Zeeuws Archief

Wat willen we als raad bereiken? • Openbare Informatie digitaal beschikbaar stellen.

Wat gaan we daarvoor doen? • 2023: informatie opslaan in het e-depot.

Wat gaat het kosten? Middelen Algemene dekkingsmiddelen Belastingen en heffingen Geldmiddelen Lasten Belastingen en heffingen Geldmiddelen Algemene uitkering Baten Saldo alg. dekkingsmiddelen Overhead Overhead Lasten Overhead Mutatie reserves Baten Saldo overhead Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Lasten Mutatie reserves Baten Saldo vennootschapsbelasting Totaal

2023

2024

2025

81 528 609 -5.217 -711 -19.528 -25.455 -24.846

81 552 632 -5.292 -767 -19.947 -26.007 -25.374

81 445 525 -5.369 -678 -20.541 -26.588 -26.063

5.208 5.208 -531 -75 -606 4.602

5.489 5.489 -531 -15 -546 4.943

5.771 5.771 -531 0 -531 5.240

0 0 0 0 0 -20.244

12 12 -12 -12 0 -20.431

6 6 -6 -6 0 -20.823

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

97

Bijlage: Provinciaal toezicht In de begrotingscirculaire van de toezichthouder zijn de wettelijke criteria opgenomen en wordt u geïnformeerd over een aantal onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen met betrekking tot het financieel toezicht op de eerstvolgende gemeentebegroting. Tevens wordt verdere informatie gegeven over ontwikkelingen die zich gaan voordoen op het terrein van het financiële toezicht op de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen die van belang zijn voor het opstellen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2022 – 2025. Hieronder zullen diverse toetsingsaspecten van de toezichthouder worden benoemd en vervolgens zal worden ingegaan op onze situatie. Onderwerp Repressief toezicht

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Looncompensatie

Prijscompensatie

Toetsingsaspect Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren, zonder dat hier vooraf provinciale goedkeuring vereist is. Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf (2024) wordt hersteld. Daarnaast dienen de jaarrekening en de begroting tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, aan de provincie te zijn ingezonden. De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt geraamd op basis van reële uitgangspunten en tenminste de meicirculaire 2020 met de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. Wij vragen u de meerjarige berekeningen (2021 tot en met 2024) van de algemene uitkering, zoals u die hanteert in uw (meerjaren)begroting, eventueel na begrotingswijziging, mee te zenden met de vastgestelde begroting (inclusief de gehanteerde eenheden en bedragen per eenheid). In het kader van reëel ramen wordt verwacht dat we rekening houden met de budgettaire effecten van de loonstijgingen zoals opgenomen in de circulaire die u heeft gehanteerd voor het ramen van de algemene uitkering.

Dit kan door verwerking in de ramingen van de personele lasten/organisatiekosten of door het ramen van een stelpost voor zover de eigen eerder vastgestelde uitgangspunten afwijken van die in de gehanteerde circulaire. In het kader van reëel ramen verwachten wij dat u (als u de algemene uitkering op basis van lopende prijzen raamt) aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening houdt met een mutatie van de prijsontwikkeling van ten minste het in de gehanteerde circulaire genoemde Bruto Binnenlands Product. Voor zover een afwijkend percentage wordt toegepast voor prijsstijgingen/indexering van prijsgevoelige subsidies verwachten wij dat dit in de programmabegroting wordt beargumenteerd.

Standpunt Kapelle Meerjarig sluitende begroting, met de jaarschuiven 2022 en 2025 structureel sluitend. Wij gaan uit van de septembercirculaire. De raming is in lopende prijzen. Voor de salarisaanpassingen en de stijging van de sociale lasten is uitgegaan van de CPB cijfers opgenomen in de meicirculaire. Het verschil tussen lopende en constante prijzen is als inflatiecorrectie meegenomen. Hierop zijn de reeds verwerkte salarisaanpassingen (zie hierboven) en alle overige indexeringen in minder gebracht.

Gemeente Kapelle | Begroting 2022

98

Onderwerp Haalbare bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen

Toetsingsaspect De bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen worden beoordeeld of deze haalbaar en hard zijn. Dit om aannemelijk te maken dat er voldoende zekerheid is dat de maatregelen tijdig en volledig gerealiseerd zullen worden.

Taakstellingen verbonden partijen

Taakstellingen die opgelegd worden aan gemeenschappelijke regelingen worden alleen als reëel beoordeeld indien de verbonden partij op algemeen bestuurlijk niveau heeft besloten of en hoe deze taakstelling wordt ingevuld. Verantwoordelijk voor een veilige en duurzame leefomgeving voor de inwoners. Ieder jaar worden grote bedragen uitgegeven aan het verkrijgen, vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen. Dit zijn onder andere aan wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het onderhoud is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van uw gemeente. Uit de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ moet blijken dat de budgetten groot genoeg zijn om het beleid van uw gemeente te kunnen uitvoeren. In december 2017 is de Notitie Materiële vaste activa gepubliceerd. Vanaf het begrotingsjaar 2019 is de gehele notitie van kracht. De notitie behandelt de wijze van activeren, waarderen en afschrijven van activa en het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook zijn er aandachtspunten voor de financiële verordening opgenomen. Enkele aandachtspunten zijn: • Activeringsgrens investeringen: om administratieve lasten te beperken mag een ondergrens gehanteerd worden voor het activeren van investeringen. Het is echter niet toegestaan om de activeringsgrens zodanig hoog te stellen dat hierdoor investeringen niet geactiveerd worden.

U geeft zelf in de financiële verordening aan wat voor uw gemeente een reële ondergrens is. • Recent beheerplan: een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn. Voor het verslagleggingsjaar 2019 mag het beheerplan niet ouder zijn dan 2014. Van deze vijf jaar kan door de raad alleen gemotiveerd afgeweken worden. • Jaarlijkse storting in onderhoudsvoorzieningen: in de (meerjaren)begroting 2021-2024 is de jaarlijkse (gelijkblijvende) storting in een onderhoudsvoorziening minimaal gebaseerd op de onderhoudslasten van de jaarschijven 2021 tot en met 2024 van het beheerplan. Wanneer het geldende beheerplan geen inzicht meer geeft in de onderhoudslasten van één of meerdere járen van de meerjarenraming, zal er een nieuw beheerplan vastgesteld moeten worden. Op basis van dit nieuwe beheerplan wordt de jaarlijks (gelijkblijvende) storting voor de (meerjaren)begroting 2021-2024 bepaald.