Raadsvoorstel begroting 2023 ODRU

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zaaknummer: 1237087 Programma: Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: F. Both _______________________________________________________________________________

Onderwerp Jaarverslag, zienswijze (ontwerp) Begroting 2023 en 2e (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 ODRU Samenvatting De ODRU heeft op 8 april 2022 de (ontwerp) Begroting 2023 en 2e (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 toegezonden aan de raden om de mogelijkheid te geven voor het indienen van een zienswijze. Daarnaast is het jaarverslag 2021 toegestuurd. _______________________________________________________________________ Voorstel Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Begroting 2023 van de ODRU Aanleiding voor dit voorstel Op 14 april 2022 is het vastgestelde jaarverslag 2021 van de ODRU toegestuurd. Ook heeft de ODRU verzocht om uiterlijk 3 juni een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Begroting 2023 en 2e (ontwerp) Begrotingswijziging 2022. Het algemeen bestuur van de ODRU zal de begrotingsstukken op 7 juli vaststellen. De stukken zelf zijn gebaseerd op de goedgekeurde kaders en systematiek, en zijn overzichtelijk en helder opgesteld. De stukken geven ons aanleiding om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2023. ln de zienswijze vragen wij aandacht voor een goede verwerking van nieuwe taken als gevolg van de Omgevingswet bij een wijziging van deze begroting. Met name de bodemtaken geven nog veel onduidelijkheid, aangezien de financieringssystematiek tot op heden onduidelijk blijft. Uitgangspunt moet zijn dat deze taken budgetneutraal worden uitgevoerd.

We stellen u voor een zienswijze in te dienen om hier aandacht voor te vragen. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Zienswijze op Kadernota 2023 Odru Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34 jo 35 van de gemeenschappelijke regeling ODRU Alternatieven Geen zienswijze indienen. Daarmee geven wij geen signaal af aan de ODRU over de aandachtspunten die IJsselstein meegeeft voor de aangekondigde begrotingswijzing 2023. Pagina 1 van 5

Argumenten Jaarverslag 2021 Het jaar 2021 was een bijzonder jaar door de Corona pandemie. Naast een kostenbesparing is het financieel positief resultaat van de ODRU van € 769.657 vooral te verklaren door zeer beperkte opleiding van vast personeel en inzet op organisatieontwikkeling. Het positief resultaat wordt dan ook voornamelijk ingezet om extra te investeren in de organisatieontwikkeling. Daarnaast moet het weerstandsvermogen worden vergroot om de minimaal vereiste ratio van 1.0 te behalen, omdat door onder meer hogere DVO’s (zie hieronder) de vast lasten toe zijn genomen. Tenslotte resteert dan een bedrag dat aan gemeenten wordt teruggegeven. Voor IJsselstein is dit een bedrag van € 20.420. Tweede begrotingswijziging 2022 De eerste begroting van de ODRU is gebaseerd op de DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten). In werkelijkheid nemen gemeenten structureel meer uren af dan in de DVO’s zijn opgenomen. Dat leidt jaarlijks tot een voorspelbare wijziging van de begroting. Het is daarom een positieve ontwikkeling dat enkele gemeenten hun DVO hebben verhoogd, meer in lijn met de werkelijkheid. Dit leidt tot minder grote begrotingswijzigingen en geeft de ODRU de mogelijkheid om meer vaste medewerkers aan te trekken. Naast deze wijziging is het goed te constateren dat de taakstelling voor kostenbesparing op inhuur is behaald.

Hierover is in de kadernota 2022 afgesproken dat dit voordeel wordt ingezet om verdere efficiencywinst te behalen door in te zetten op verbetering van digitalisering en processen. Het nieuwe uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet wordt opgevangen door de reserve hiervoor aan te wenden. Conclusie De begrotingswijzigingen verkleinen het eerder geraamde tekort. De wijzigingen geven geen aanleiding om een zienswijze toe te sturen. Wel is een volgende wijziging aangekondigd vanwege het terugnemen van de bouwtaken door de gemeente Montfoort. De financiële gevolgen van de terugname worden verwerkt in een derde Begrotingswijziging 2022 die volgt in september 2022. Begroting 2023 In de zienswijze op de kadernota 2023 heeft IJsselstein aangegeven dat het uurtarief niet boven de geraamde € 98,50 mag uitstijgen. Indien door de Omgevingswet een hoger uurtarief dreigt te ontstaan, verzoekt IJsselstein om aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn om het uurtarief niet te laten stijgen ten opzichte van het geraamde uurtarief. Uit de begroting blijkt dat het uurtarief niet is gewijzigd. Belangrijke veranderingen met zowel negatieve als positieve gevolgen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. Negatieve gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging moeten worden gedekt door aanvullende opdrachten van gemeenten.

Het Rijk heeft financiële compensatie toegezegd voor de verwachte negatieve gevolgen. Enkele activiteiten (producten) die de ODRU uitvoert gaan zo wijzigen, dat een verlaging van de kosten ontstaat. De verwachting is dat dit voor de totale begroting niet zal leiden tot een afname van de inkomsten, aangezien gemeenten ook nieuwe taken moeten uitvoeren. De bekostiging van bodemtaken speelt hierin een belangrijke rol. Tot op heden is onzeker welke overheid deze kosten zal dragen. Dit kan tot een wijziging van de begroting leiden. Uitgangspunt moet een budgetneutrale uitvoering van nieuwe taken zijn.

Pagina 2 van 5

Door verdergaande digitalisering nemen de structurele ict-lasten toe. Onduidelijk is welke (efficiency)voordelen hiermee worden bereikt. Inzicht in de kosten en baten helpt om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstverwachtingen. Conclusie De begroting is sluitend, maar kent verschillende onzekere factoren. De verwachting dat de grote veranderingen door aanvullende opdrachten bekostigd kunnen worden, wordt onderschreven. Dit gaat echter niet op voor de bodemtaken. Aangezien de financiering van deze taken nog onduidelijk is, moet IJsselstein rekening houden met een wijziging van de begroting om deze taken uit te kunnen voeren. Uitgangspunt is de kostenneutrale uitvoering van deze nieuwe taken. Kanttekeningen en / of risico’s De ODRU verzoekt om binnen 8 weken vanaf 8 april 2022 een zienswijze in te dienen. Een zienswijze moet zijn ingediend op 3 juni 2022, voor de raadsvergadering op 16 juni. Daarom heeft het college de concept zienswijze binnen de termijn toegestuurd aan de ODRU. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Jaarrekening Van het positieve jaarresultaat wordt in 2022 een bedrag van € 20.420 aan IJsselstein geretourneerd. Begrotingen De tweede begrotingswijziging 2022 van de ODRU leidt niet tot een wijziging van de gemeentelijke begroting, noch tot extra kosten.

In de begroting 2023 is de uurtariefstijging van 1,87% verwerkt conform kadernota 2023 ODRU. Deze stijging wordt gedekt door de stelpost prijs- en loonindexatie. Planning De (concept) zienswijze wordt voor 7 juli toegestuurd aan de ODRU. Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Informeren

Raadplegen

Raad Inwoners Derden

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen x

Communicatie De zienswijze wordt aan de ODRU verstuurd. Evaluatie Niet van toepassing _______________________________________________________________________

Pagina 3 van 5

Bijlagen

• • • • • •

aanbiedingsbrief Jaarstukken ODRU 2021 Jaarstukken 2021 ODRU Aanbiedingsbrief (ontwerp) Begroting 2023 en tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2022 ODRU (ontwerp) Begroting 2023 ODRU Tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2022 ODRU Zienswijze begroting 2023 ODRU

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, zaaknummer 1237087 BESLUIT:

Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Begroting 2023 van de ODRU om aandacht te vragen voor een budgetneutrale verwerking van nieuwe taken als gevolg van de Omgevingswet, waaronder de bodemtaken, bij een wijziging van deze begroting. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juni 2022

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5