Voorjaarsnota (light) 2025

Voorjaarsnota 2025

Aan de gemeenteraad aangeboden op 3 juli 2025

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE

INLEIDING..............................................................................................................3 BUDGETTAIRE EFFECTEN ............................................................................................4 ACTUALISATIE DEKKINGSPLAN 2025-2028 ........................................................................8

-2-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst

INLEIDING In deze beperkte Voorjaarsnota 2025 wordt een eerste aanzet gegeven om een doorkijk te geven naar de begroting in meerjarenperspectief. Deze Voorjaarsnota is beperkt gehouden tot een bijstelling van de begroting 2025 en de doorwerking van reeds bekende mutaties voor de jaren daarna. Door de bestuurlijke agenda in 2025 moet deze Voorjaarsnota 2025 vroeger gereed zijn dan gebruikelijk. Daardoor is het niet mogelijk om de uitkomsten van de meicirculaire 2025 hierin mee te nemen. Ook is het vanwege de beperkte tijd niet mogelijk te rapporteren over de vele speerpunten die in de begroting bij de programma's zijn opgenomen en de uitwerking van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. In de voorliggende Voorjaarsnota wordt op een zevental onderwerpen ingegaan: 1. Stand van zaken begroting 2025; 2. Samenvatting mutaties; 3. Stand van zaken dekkingsplan 2025-2028; 1. Stand van zaken begroting 2025 In deze Voorjaarsnota zijn de financiële mutaties tot april 2025 verwerkt. Het betreft dus een prognose op basis van het eerste drie maanden van 2025 doorgerekend voor een geheel jaar. Het saldo van alle mutaties in deze Voorjaarsnota bedraagt afgerond ruim € 519.000 voordelig. 2.

Samenvatting mutaties Onder het hoofdstuk Budgettaire effecten Voorjaarsnota 2025 wordt een toelichting gegeven op de mutaties die hebben geleid tot het genoemd saldo. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens en welke budgetten met de reserves worden verrekend. Ook in de begrotingswijziging is een overzicht opgenomen van de mutaties op de diverse reserves en op welke programma’s deze zijn ingezet. Daarnaast is hier een bijgewerkt overzicht opgenomen van de bijdragen aan de verschillende verbonden partijen. 3. Stand van zaken dekkingsplan 2025-2028 In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het Dekkingsplan 2025-2028 van de mutaties uit deze Voorjaarsnota in beeld gebracht. Hierin zijn geen mutaties op de uitkeringen van Rijk meegenomen, omdat de meicirculaire nog niet is verschenen. Hierdoor zijn deze uitkomsten nog heel onzeker. Voorlopig geeft het bijgestelde beeld een zeer nadelig resultaat weer voor de komende jaren, waarvan de belangrijkste oorzaak de kostenstijging bij de jeugdzorg is.

-3-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst

BUDGETTAIRE EFFECTEN Naast verschuivingen tussen de programma’s zijn er verschillende mutaties in de baten en lasten in deze Voorjaarsnota die tot een voordelig saldo van € 519.000 (afgerond) leiden. Dit betreffen zowel incidentele als structurele mutaties zonder dekking in 2025. Ook zijn sommige structurele mutaties zijn incidenteel gedekt in 2025 uit reserves en/of de stelposten op Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC). Dit heeft wel gevolgen voor de jaren na 2025. Hiervan vindt u een overzicht in de bijstelling van het dekkingsplan 2026-2028 verderop in dit document. De mutaties zonder dekking op de verschillende programma’s, die effect hebben op het begrotingssaldo in 2025, zijn als volgt: Programma

Bedrag Effect

01 Bestuur en Veiligheid

€ 617.000 voordeel

02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

€ 81.000 voordeel

03 Economische structuur en toerisme

€ 189.000 voordeel

04 Onderwijs en kinderopvang

€ 79.000 voordeel

05 Sport, cultuur en recreatie

€ 43.000 voordeel

06 Sociaal domein

€ -371.000 nadeel

07 Milieu

€ -30.000 nadeel

08 Ruimte en wonen

€ -53.000 nadeel

09 Algemene dekkingsmiddelen

€ -36.000 nadeel

Totaal

€ 519.000 voordeel

Hieronder worden de mutaties toegelicht die tot bovenstaande verschillen hebben geleid. Voorts zijn er nog mutaties doorgevoerd die leiden tot verschuivingen tussen programma’s. Daarnaast zijn er mutaties doorgevoerd die worden gedekt door de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens onder de Algemene Dekkingsmiddelen of door de daarvoor ingestelde reserves. Deze tabellen met mutaties zijn na de toelichting van de verschillen opgenomen. 01 Bestuur en veiligheid: Opgelegde dwangsommen handhaving (voordeel € 618.000). 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte: Opbrengsten plasticinzameling van openbare prullenbakken (voordeel € 27.000); Lagere electriciteitsverbruik openbare verlichting (voordeel € 50.000); Lagere lasten verkeerseducatie (voordeel € 4.000). 03 Economische structuur en toerisme: Herstelwerkzaamheden gebouw Tabakstraat (nadeel € 25.000); Opbrengst verkoop gronden c.q. grondruil (voordeel € 229.000); Onderhoud fiets-/MTB-routes (nadeel € 8.000); Rentelasten aanvullend krediet grondaankoop Bikepark (nadeel € 7.000). 04 Onderwijs en kinderopvang: Lagere lasten collectief leerlingenvervoer (voordeel € 79.000). 05 Sport, cultuur en recreatie: Lagere bijdrage Muziekschool Zeeland (voordeel € 53.000); Prijsverhoging onderhoudscontracten Streekmuseum (nadeel € 10.000).

06 Sociaal domein: Hogere bijdrage SPUK Inburgering (voordeel € 63.000); Hogere uitvoeringslasten WMO huishoudelijke verzorging (nadeel € 43.000); Hogere lasten collectief WMO-vervoer (nadeel € 67.000); Lagere lasten energieverbruik dorpshuizen (voordeel € 8.000); Hogere lasten collectief jeugdzorgvervoer (nadeel € 257.000); Tijdelijke voorziening omvorming collectief vervoer/openbaar vervoer (nadeel € 21.000); Hogere bijdrage preventieve gezondheidszorg GGD (nadeel € 53.000).

-4-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst 07 Milieu: Hogere lasten zonebeheer geluidhinder (nadeel € 30.000). 08 Ruimte en wonen: Rentelasten 3e en voorlopig laatste tranche startersleningen (nadeel € 3.000) Juridische lasten inzake handhaving (nadeel €/ 50.000). 09 Algemene dekkingsmiddelen: Hogere bedrijfsvoeringslasten voor communicatie, representatie en geldtransporten gemeentewinkel (nadeel € 18.000); Hogere lasten voor de Griffie voor activiteiten en projecten tussen gemeenteraad en inwoners en voor training en opleiding (nadeel € 20.000); Hogere dividend van de BNG (voordeel € 17.000); Vervanging communicatie-apparatuur in de commissiekamer (nadeel € 15.000). Stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) Voorts wordt van de stelposten op Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) een bedrag van afgerond € 372.000 ingezet op de verschillende programma’s. Nader te concretiseren beleidsvoornemens Programma

Onderwerp: (-/- = onttrekking)

Bedrag

09 Alg.dekk.

Beginstand t/m wijziging 2025-08

€ 134.407

Diverse

Aanvulling subsidieplafonds

€ -35.000

01 Bestuur

Bijdrage VRZ samenwerking met GGD

€ -55.752

03 Economie

Economisch beleidsplan

€ -9.000

03 Ecoonomie

Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling

€ -28.650

06 Sociaal Domein

Bijdrage GGD samenwerking met VRZ

€ -66.738

07 Milieu

Bijdrage RUD hoger

€ -168.000

09 Alg.dekk.

Bijdrage Sabewa hoger

€ -8.510

Restant 2025

€ -237.243

Na deze mutaties daalt het budget op de stelpost NTC van afgerond € 134.000 naar negatief € 237.000 voor o.a. een negatieve stelpost onderuitputting kapitaallasten, (fysieke) leefbaarheid, hondenspeelweides, CAOgemeentendiverse projectplannen w.o. visie Dullaertwijk, toerisme, vervangingsinvesteringen en overige ontwikkelingen uit het bestuursakkoord 2022-2026. Onvoorzien Algemeen In deze Voorjaarsnota is geen beroep gedaan op de post onvoorzien algemeen, waardoor dit budget van € 290.000 voorlopig beschikbaar blijft.

-5-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst Mutaties reserves In het volgende overzicht worden de budgetten weergegeven die worden verrekend met de reserves. Reserve

Omschrijving (-/- storting)

Bedrag

Algemene reserve

Overdracht openbare verlichting (claim)

€ 89.000

Algemene reserve

Opstellen verkeersmodel (claim)

€ 20.000

Algemene reserve

Update retailvisie (claim)

€ 10.000

Algemene reserve

Aanleg Bikepark (claim)

Algemene reserve

Bijdrage Reynaertcollege (claim)

Algemene reserve

Opstellen IHP (claim)

€ 36.120

Algemene reserve

Digitaliseren bouwdossiers (claim)

€ 50.000

Algemene reserve

Ontwerp Athletics Skill Model (claim)

€ 67.040

Algemene reserve

Verbouwing dorpshuis Binnendéur (claim)

€ 63.767

Algemene reserve

Investeringen Den Dullaert (claim)

Algemene reserve

Inzet POK-middelen (claim)

Algemene reserve

Koplopertraject cliëntondersteuning (claim)

Algemene reserve

Bijdrage clubgebouw scouting (claim)

Algemene reserve

Afrekening RUD 2024 (claim)

€ 9.340

Algemene reserve

Plaatsen kraamkasten t.b.v. NVI (claim)

€ 33.000

Algemene reserve

Onderzoek bruggennotitie (claim)

€ 16.500

Algemene reserve

Bottom-up dorps- en wijkraden (restantclaim lager)

€ -3.000

Algemene reserve

Lagere storting dividend ZEH

€ 2.233.312

Algemene reserve

Overheveling naar reserve Projecten

€ 10.438.416

Best.res. Projecten

Overheveling van Algemene reserve

€ -10.438.416

Best.res. Grondexpl.

Veilig maken haven Walsoorden (claim)

€ 788.719

Best.res. Grondexpl.

Grondverkoop Statie aan Lafoma

€ -116.880

Best.res.eg. Afvalst.heff.

Bijdrage OLAZ en optieverg.Globe

€ 92.900

€ 197.614 € 2.114.665

€ 1.300.000 € 19.043 € 535.000 € 1.125.200

Best.res.onderh. vastgoed Overdracht openbare verlichting (claim)

€ 96.058

Best.res.onderh. vastgoed Onderhoud diverse gebouwen (claims)

€ 543.842

Dekk.res.tussengeb. LSV

Uitvoering project Statie (claim)

Egalisatieres.soc. domein

Hogere lasten jeugdhulp

€ 266.676 € 1.571.000

Totaal

€ 11.158.916

De meeste van voorgaande mutaties op de reserves zijn claims uit voorgaande jaarrekeningsaldi die nog niet tot uitvoering waren gekomen in die jaren. Deze hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo in de komende jaren. Dividend ZEH Echter heeft het lagere dividend van ZEH wel gevolgen voor de hoogte van de reserve Projecten. Deze zal minder snel stijgen dan oorspronkelijk de verwachting was. Het lager dividend is het gevolg van het gewijzigde dividendbeleid van ZEH. Tijdens het opstellen van de begroting 2025 was de verwachting dat in totaal 200 miljoen euro aan dividend zou worden uitgekeerd over het boekjaar 2024. Dit is daarna verlaagd naar 110 miljoen euro. Uiteindelijk is bij de opstelling van de jaarrekening 2024 van ZEH het voorstel gedaan 135 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders, voor de gemeente Hulst een lagere dan geraamde opbrengst van 2,2 miljoen euro. Ook voor de komende jaren is het dividendbeleid aangepast.

-6-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst Overzicht verbonden partijen Verbonden Partijen

Werkelijjk

Prognose

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025 (Prim)

2025 (VJN)

Dethon (excl. rijksbijdrage)

439.949

544.095

851.392

GGD Zeeland

1.092.748

1.152.496

Coll.Verv. Z-Vl (vanaf 2025 incl.jeugdzorg)

1.145.724

901.839

630.240

630.240

697.240

1.456.925

1.474.449

1.658.337

1.777.877

1.584.310

1.342.903

1.504.039

1.519.839

1.702.944

1.944.794

2.348.750

645.390

576.240

572.189

725.640

695.573

774.350

780.330

1.856.472

1.892.295

1.948.379

2.173.100

2.229.058

2.284.810

2.184.526

Muziekschool (ZMS)

241.550

244.478

328.756

318.478

342.640

289.640

284.047

EGTS

34.801

34.801

39.735

44.752

41.222

41.222

41.222

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

37.750

37.750

37.750

37.750

38.000

38.000

38.000

NV Economische Impuls

28.852

29.184

31.459

32.251

34.000

34.000

34.000

SABEWA

532.765

498.847

559.260

897.679

553.003

561.513

527.172

RUD Zeeland

537.033

579.219

635.112

901.532

748.700

916.283

1.288.300

0

0

0

0

0

0

0

6.593.034 6.932.308

7.964.997

9.027.309

8.673.717 9.292.729

9.807.897

339.274

1.032.689

1.062.312

-353.592

619.012

515.168

-39.836

-43.680

-37.739

-20.000

-37.276

-20.000

0 -3.160.995

-3.435.864

-16.803.874

-7.078.347 -4.845.035

-6.219.381

-22.189 -3.200.831 -3.479.544 -16.841.613

-7.098.347 -4.882.311

-6.239.381

OLAZ/ZRD Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Perkpolder Beheer BV

Lasten (+) Extra t.o.v. voorgaand jaar

BNG NV PZEM/GBE Aqua

Baten (-)

-22.189

In bovenstaand overzicht zijn de meest recente cijfers opgenomen van de bijdragen aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen. De cijfers voor 2026 kunnen nog veranderen, omdat deze gebaseerd zijn op de reeds bekende maar nog niet vastgestelde ontwerp-begrotingen 2026 en in sommige gevallen nog op de meerjarenraming uit de begrotingen 2025.

-7-

2026

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst

ACTUALISATIE DEKKINGSPLAN 2025-2028 In onderstaande tabel is een verkorte versie van het bij de Programmabegroting 2025 vastgestelde structurele dekkingsplan 2025-2028 weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht met de daarin opgenomen maatregelen verwijzen wij u naar de Programmabegroting 2025. De tot op heden door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen hebben geleid tot 1 mutatie op het structureel begrotingssaldo, namelijk het Informatiebeleidsplan 2024-2028 (wijziging 2025-08). Deze mutatie is opgenomen in het bijgestelde dekkingsplan 2026. DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2025-2028 Nr.

Onderwerp (-/-=nadeel):

2025

Voorjaarsnota 2024

2026

2027

2028

2.926.000

3.500

208.500

-3.507.500

283.000

2.587.750

Verschil met ontwerpbegroting 2025

338.250

Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2025

2.926.000

Gemeentefonds (meicirc.2024) en taakmutaties Maatregelen in primitieve begroting 2024 Bedrijfsvoering (Nrs. 12, 14)

0

859.000

0

0

Beheer (Nrs. 9, 10, 15, 16)

0

-363.000

-223.000

-113.000

Belastingen (Nrs. 6, 7, 8)

0

195.000

195.000

195.000

Beleid (Nrs. 11, 13)

0

-106.000

-50.000

-50.000

2.926.000

3.500

208.500

240.500

Saldo incidenteel

-2.846.000

48.500

-140.000

-215.000

Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel)

-2.846.000

48.500

-140.000

-215.000

80.000

52.000

68.500

25.500

Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) Incidentele lasten/baten:

Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel)

-8-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst Mutaties structureel dekkingsplan In de volgende tabel geven wij de structurele mutaties uit deze Voorjaarsnota 2025 weer in de jaarschijf 2026. Deze mutaties zijn toegelicht in het hoofdstuk “Budgettaire effecten” waar de mutaties zonder dekkingsmogelijkheden zijn toegelicht. In deze tabel is het meerjarig netto structureel effect van die mutaties weergegeven. Daarnaast zijn er een aantal mutaties weergegeven, waarvan we nu verwachten dat deze impact gaan hebben op het (met name) structureel saldo vanaf 2026. Van sommige mutaties is de financiële impact nog niet definitief bekend. Ook kunnen voor sommige mutaties nog keuzes worden gemaakt, zoals de structurele inzet van een deel van het dividend van ZEH. In onderstaande tabel is voorlopig uitgegaan van een structurele inzet van 75% van 100 miljoen euro. In de begrotingscirculaire van de Provincie is dit als maximum voor een structurele inzet toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ook hebben wij de gevolgen bij een hogere structurele inzet voor het incidenteel weergegeven. Hieruit blijkt dat er dan geen middelen meer resteren om de reserve Projecten verder aan te vullen, zoals in de begroting 2025 oorspronkelijk de bedoeling was. Deze bijstelling van het dekkingsplan 2026-2028 is echter nog niet volledig.

Door de bestuurlijke agenda moest deze bijstelling van de begroting 2025-2028 vroeger worden opgesteld dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Hierdoor is er ten tijde van de opstelling nog geen zicht op de uitkomsten van de meicirculaire 2025 van het Rijk. Naar verwachting zal deze wel iets positiever uitpakken dan de afgelopen circulaires. Uit de Voorjaarsnota van het Rijk blijkt namelijk dat een, weliswaar beperkt, deel van het financieel ravijn "gedempt" wordt. Ook worden er door het Rijk extra, zowel incidentele als structurele, middelen vrijgemaakt voor de steeds stijgende lasten van de jeugdzorg. Het effect van deze mutaties voor de verschillende onderdelen op de taakvelden zal nader worden uitgewerkt in de op te stellen Programmabegroting 2026.

-9-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst Nieuw structureel dekkingsplan Nr. Onderwerp:

2026

2027

2028

(+=voordeel) Structureel saldo obv dekkingsplan 2025-2028 (begroting 2025)

3.500

Structurele wijzigingen werkend vanaf 2026

208.500

240.500

-2.727.087

-2.727.087

Structurele wijzigingen werkend vanaf 2027

0

Structurele wijzigingen werkend vanaf 2028 A Structureel saldo

3.500

-2.518.587

-2.486.587

0

0

-776.113

0

0

-2.723.587

-2.518.587

-2.486.587

Mutaties begrotingswijzigingen 2025 Informatiebeleidsplan (2025-08)

-134.144

Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2025 Diverse bedrijfsvoeringslasten

-22.500

Energie openbare verlichting

50.000

Collectief vervoer

-244.438

Jeugdzorg

-1.571.000

Leerplichtadministratie

-23.124

Toerisme/recreatie

-15.121

Onderhoud streekmuseum

-10.000

Inburgering (budgettair neutraal SPUK)

62.533

Subsidieplafonds

-43.180

B Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen vanaf 2025

-1.950.974

Wijzigingen/wensen/mogelijkheden vanaf 2026: Gemeenschappelijk regelingen

-515.000

Jeugdzorg

-1.678.211

Dividend ZEH/GBE naar 75% van 100 miljoen

1.717.098

WMO aanbesteding (lumpsum naar P*Q)

-300.000

Meicirculaire 2025 Circulaire nog niet bekend

p.m.

C Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen vanaf 2026 D Nieuw structureel saldo (A+B+C)

- 10 -

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Hulst Verwachte ontwikkelingen Naast de ontwikkelingen die zijn opgesomd in het nieuwe dekkingsplan zijn er nog een aantal ontwikkelingen in voorbereiding en zaken die op de gemeente afkomen, waarover nog geen besluiten zijn genomen en waar ook nog geen exacte budgetten voor bekend zijn. Deze ontwikkelingen zijn nog niet gekwantificeerd in het dekkingsplan. Bij deze ontwikkelingen kan onder andere gedacht worden aan: • De effecten van de circulaires over het gemeentefonds (september 2024, december 2024 en mei 2025) zijn nog niet meegenomen in bovenstaand dekkingsplan. Wij verwachten een positieve bijstelling. • Gemeenschappelijke regelingen, waaronder de uitwerking van de gezamenlijke huisvesting van de VRZ en de GGD; • De verdere uitwerking van het accommodatiebeleid waar momenteel nog aan gewerkt wordt; • De ontwikkelingen bij het zwembad Reynaertland; • Indexering van de subsidies wordt voorzichtigheidshalve ingeschat op 0%. De VZG-norm schrijft een bezuiniging van 2,2% voor.

• De opstelling een uitwerking van het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) onderwijs; • De opstelling van de volgende fase van het accommodatiebeleid en de uitwerking daarvan; • Het actualiseren van de placebrand (strategische positionering) Hulst; • De verplaatsing van het milieupark en het aanleggen van een baggerdepot; • De gevolgen van prijsstijgingen voor de nog openstaande investeringsbudgetten (stand jaarrekening 2024 is 68,5 miljoen euro); • De steeds meer benodigde ICT-middelen die ervoor zorgen dat de daarvoor beschikbare budgetten ruimschoots onvoldoende zijn; • Het verlengen van de deelname aan het expat center Zeeland; • het verlengen van de deelname aan de stichting Samen Recht Vinden; • De verdere uitwerking van de verschillende opdrachten uit het economisch beleidsplan; • De realisering van het project Versterk de Scheldekust: Paal die nog in voorbereiding is vereist extra investeringsmiddelen.

Hiervoor worden voorbereidingskredieten gevraagd; • De dekking van het uitvoeringsplan Liniedijk vereist extra investeringsmiddelen; • De uitvoering van de uitwerkingsplannen op het gebied van duurzaamheid vergen extra capaciteit; • De kerkenvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, de extra benodigde middelen en het uitvoeringsplan die nodig voor de instandhouding echter niet; • Uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen; • Diverse ruimtelijke projecten, zoals bouwmogelijkheden in Graauw, verplaatsing brandweerkazerne en visie bedrijfslocaties in Vogelwaarde en de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Hogeweg; • Onderzoek elektrificatie gemeentelijk wagenpark en impact op de bedrijfsvoering; • Het groter wordende areaal in de openbare ruimte leidt tot tekorten in de middelen en de personele capaciteit; • De stijgende kosten voor afvalverwerking en onderhoud riolering in relatie tot de tarieven voor de betreffende heffingen; • Stijgende lasten voor vervanging van de openbare verlichting; • Voor het onderhouden en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed zien we dat leveranciers hun prijzen inmiddels tot 10% indexeren, ook wet- en regelgeving inzake energie en verduurzaming zorgt voor extra lasten; • Voor de begeleiding bij de waterkundige werkzaamheden voor de haven van Walsoorden wordt afzonderlijk een voorbereidingskrediet gevraagd; • Voor het onderzoeken of

de gemeente over moet gaan naar het aanwijzen van gemeentelijke monumenten wordt afzonderlijk een voorbereidingskrediet gevraagd; • Ook voor het openstellen van de Mr. van der Heijdengroeve en het borgen van het beheer en onderhoud van de groeve wordt afzonderlijk een voorbereidingskrediet gevraagd; • Tot slot geldt dit ook voor plan van aanpak mobiliteitsplan Oost-West verbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Ook hier wordt afzonderlijk krediet gevraagd. • Afhankelijk van prioritering worden bovenstaande zaken zoveel mogelijk ingepast binnen de gemeentelijke organisatie. Het is denkbaar dat de huidige ambtelijke formatie niet toereikend is. Bij het opstellen van de begroting 2026 doen wij voorstellen hiertoe. Deze ontwikkelingen, mogelijk nog aangevuld met andere ontwikkelingen, zullen onderdeel worden van de besprekingen welke zullen volgen voor de opmaak van de begroting 2026.

- 11 -