Document · PDF

Voorjaarsnota 2022 (Definitief)

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken 20 juni 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling voorjaarsnota Gemeente Hulst 202225.011 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

3 alinea's met “opening”: 1039 1041 1042

• • • •

- Kosten bodemsanering gemeentelijke percelen - Bezwaar- en beroepsprocedures - Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen - Stijgende bouwkosten

Kosten bodemsanering gemeentelijke percelen. Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

Hof te Zandeplein: Herstructureren voormalige bedrijfslocatie naar een woongebied met aantrekkelijke openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen:

Wordt een anterieure overeenkomst met Lafoma Projectontwikkeling gesloten

Status

Toelichting • • • •

Uitplaatsing bedrijf (gerealiseerd 2019). Sloop bedrijfsopstallen (gerealiseerd 2020). Bodemsanering. Invulling met woningen en pleinfunctie.

- 55 -

Bedrijf verplaatst Sloop bedrijfsopstallen gerealiseerd Bodemsanering voltooit (2022) Bestemmingsplanprocedure voor invulling woningen en pleinfunctie in voorbereiding

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Planning:

• • • • •

Indicator: Financiële middelen:

Risico's:

De bodemsanering start in 2021. In 2021 afspraken maken met eigenaren van de grond die nodig is voor de ontwikkeling. Besluitvorming is vereist over de uitplaatsing van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats. Bestemmingsplanwijziging opstarten in 2021. Realisering kan starten na ontstaan onherroepelijk bestemmingsplan.

• Aantal bezoekers. • Aantal inwoners kern Kloosterzande. Er is € 894.000 beschikbaar gesteld voor de bodemsanering. De exploitatie van het Hof te Zandeplein is nog vast te stellen en de benodigde middelen moeten beschikbaar komen. Over de uitplaatsing van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats en de daarvoor benodigde middelen moet ook nog besluitvorming plaatsvinden.

• • • •

Hogere kosten bij het tot ontwikkeling brengen. Tegenvallende verkoop van grond voor woningen. Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

- 56 -

In 2022 afspraken maken met eigenaren van de grond die nodig is voor de ontwikkeling. ·Bestemmingsplanwijziging in procedure 2022. Vaststelling 2022 gepland. ·Realisering kan starten na ontstaan onherroepelijk bestemmingsplan.

• Aantal bezoekers • Aantal inwoners kern Kloosterzande Er is € 894.000 beschikbaar gesteld voor de bodemsanering. De exploitatie van het Hof te Zandeplein is in december 2021 vastgesteld en de benodigde middelen zijn beschikbaar. Daarin is € 175.000 geraamd voor de sloop van de brandweerkazerne. De totale ontwikkeling resulteert in een negatief saldo vanwege de hoge kosten van de bodemsanering. Nieuwbouw brandweerkazerne volgt in apart raadsvoorstel. • • • •

Hogere kosten bouw- en woonrijp maken.. Bezwaar- en beroepsprocedures Hogere kosten als gevolg van archeologische vondst of extra bodemverontreiniging Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet. Wat gaan we ervoor doen:

• • • • • • • • • •

Planning:

• • •

Status

Instellen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit inclusief vaststellen verordening en aanpassing Nota ruimtelijke kwaliteit. Vergunningverlening aangepast op de Wet kwaliteitsborging. Adviesrecht gemeenteraad vaststellen. Participatiebeleid vaststellen. Werkwijze tijdelijk omgevingsplan en opbouw structuur nieuw omgevingsplan. Nota grondbeleid op Omgevingswet (inclusief kostenverhaal) aanpassen. Legesverordening, mandaatregelingen en verordening planschade (nadeelcompensatie) aanpassen. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien. Voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsvisie. Software voor vergunningverlening, wijzigen omgevingsplan en opstellen toepasbare regels inrichten en aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Voor deze datum moeten de bovenstaande actiepunten zijn uitgevoerd. De omgevingsvisie moet in 2025 vastgesteld zijn. Het omgevingsplan in 2029.

Toelichting • • • • • • • • • •

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit inclusief vaststellen verordening en aanpassing Nota ruimtelijke kwaliteit afgerond; Adviesrecht gemeenteraad is vastgesteld; Concept Participatiebeleid wordt behandeld in de raad van juli 2022; Plansoftware en software vergunningverlening aangeschaft; Nota grondbeleid aangepast. Wordt in raad oktober vastgesteld; ·Legesverordening, maandaatregeling en verordening planschade aanpassen ligt op koers. In raad oktober vaststellen) Vergunningverlening/Wkb loopt; Voorbereidingen Omgevingsvisie loopt (tot 1-126 de tijd) Voorbereidingen Omgevingspaln loopt (tot 1-130 de tijd) DSO inrichten (voor 1-1-23)

Inwerkingtreding Omgevingswet is uitgesteld. Treedt 11-2023 in werking. Omgevingsplan moet in 2029 klaar zijn. Omgevingsvisie 2025.

Indicator: Financiële middelen:

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn in de begroting twee posten opgenomen: €100.000 voor opleiding en kennisdeling en €50.000 voor inhuur derden. Het opstellen van de Omgevingsvisie wordt betaald uit de inhuur van derden. Overige kosten worden betaald uit de post Structuur- en bestemmingsplannen.

- 57 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Risico's:

• •

Opnieuw uitstel Omgevingswet. Onvoldoende capaciteit.

•

Krot of Kans/tegengaan verpaupering. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Voortzetting project KLUS (starten met 4e ronde). Promotie Provinciale Impuls Wonen (PIW).

Uitstel Omgevingswet Landelijk stelsel niet werkend, problemen met vergunningverlening Onvoldoende capaciteit om de minimale acties uit te voeren

Toelichting We gaan in het kader van KLUS 10 eigenaren van verpauperde woningen aanschrijven, hen vragen wat hun plannen zijn met de verpauperde woning en actief behulpzaam zijn met sloop of opknappen. Daarnaast gaan we bij een nieuwe ronde van PIW eigenaren wijzen op de beschikbaarheid van PIW-subsidie.

Planning:

Na bekendmaking en tijdens de openstellingstermijn van de subsidieregeling PIW (onbekend wanneer de termijn is): • De regeling actief promoten op social media en gemeentelijke website. • PIW actief onder de aandacht brengen bij woningeigenaren middels persoonlijke brieven. • PIW actief onder de aandacht brengen bij makelaars en corporaties. KLUS: • Actualiseren/inventariseren. • Van start gaan met de 4e ronde van KLUS.

Bij nieuwe ronde PIW worden inwoners geïnformeerd over de mogelijkheden.

Indicator:

PIW: • • • KLUS: • •

Eind Q2/begin Q3 wordt de lijst voor de nieuwe ronde van KLUS definitief gemaakt. Eigenaren in Q3 aanschrijven en in Q4 vier panden realiseren.

Aantal aanvragen uit de gemeente. Hoe gaan we dat meten? Bij welke waarde is de doelstelling behaald? start maken met 4e ronde. 10 Nieuwe verpauperde woningen op laten knappen dan wel te laten slopen (voor nieuwbouw).

Financiële middelen:

Geen gemeentelijke financiële middelen.

Risico's:

Geen.

Past binnen de reguliere budgetten.

- 58 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Huisvesting statushouders.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

• •

•

Doorlopende (prestatie)afspraken met beide woningcorporaties voor het beschikbaar stellen van woningen om aan de taakstelling te voldoen. In de uitvoering is er doorlopend nauw contact over en weer tussen de gemeente en corporatie over de voortgang huisvesting taakstelling (plus eventuele extra statushouders in wegens het plan van aanpak flexibilisering asielopvang) en de plaatsing van deze statushouders. Spreiding van huishoudens over de verschillende kernen.

Toelichting Taakstelling voor het eerste halfjaar bedraagt nog 4 personen. Als gevolg van het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne zijn veel vrijkomende woningen reeds bewoond. Ook panden die op de sloopnominatie staan, worden gebruikt voor huisvesting van statushouders en Oekraïnse vluchtelingen. We zijn in nauw overleg met de woningcorporaties om een bijdrage te kunnen blijven leveren in de opgave. Spreiding over de kernen is daarbij het uitgangspunt. Door de lage dynamiek in de sociale huurwoningmarkt, is het aanbod van vrijkomende huurwoningen laag.

Planning:

• •

Indicator:

• •

Zowel voor het eerste als tweede jaar wordt er een taakstelling toegewezen. Betreft een doorlopend proces in samenwerking met de woningcorporaties.

Doorlopend proces, waarbij ieder halfjaar een taakstelling wordt toegekend.

Aantal geplaatste statushouders ten opzichte van het aantal statushouders dat geplaatst moet worden (taakstelling). Zowel voor de eerste als tweede helft van het jaar bestaat er een taakstelling.

Voor de eerste helft van het resteert een taakstelling van vier. De taakstelling voor de tweede helft van het jaar bedraagt 22 personen.

Financiële middelen:

nvt

Risico's:

Geen vrijkomende geschikte sociale huurwoningen beschikbaar om huishoudens (statushouders) te huisvesten.

Het risico bestaat dat de taakstelling niet wordt gehaald als gevolg van het lage aantal vrijkomende woningen.

- 59 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Promotie gemeente Hulst als woongemeente. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Continueren van bedrijfsbezoek in het Vlaamse achterland om de gemeente als vestigingsplaats voor werknemers te promoten. Informatiefolder over Wonen in Hulst verspreiden op locaties in de gemeente die door veel personen van buiten de gemeente bezocht worden (makelaars, supermarkten, horeca en winkels). Continueren samenwerking met Stichting Zeeuws en Vlaanderen. Zie tevens programmapunt “Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers”.

Toelichting We blijven ons inzetten om extra inwoners aan te trekken. Ook in de nieuwe woonvisie wordt dit belicht.

Planning:

Doorlopend proces.

Doorlopend proces

Indicator:

Stijgend migratiesaldo.

De invloed op migratie is nihil.

Financiële middelen:

€ 1.000.

nvt

Risico's:

De (economische) gevolgen van de COVID-19 crisis kunnen van invloed zijn op de verhuispatronen. Hierdoor kan de instroom (tijdelijk) in omvang afnemen.

Geen sturing op hierop mogelijk. Afgelopen jaar was de instroom buitenlandse migratie lager dan normaal. Corona kan een factor hierin zijn geweest.

- 60 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PARAGRAFEN

- 61 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid Nieuwe CAO Eind januari 2022 is de nieuwe cao gemeenten 2021-2022 bekrachtigd. Hierin is onder andere een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto per december 2021, € 900 eenmalige uitkering en € 300 coronaonkostenvergoeding opgenomen. Deze is met de salarisronde van februari uitbetaald. Bovendien heeft er een salarisverhoging van 1,5 % per 1 december 2021 en 2,4% per 1 april 2022 plaatsgevonden. Het minimumloon voor gemeenteambtenaren wijzigt naar € 14,00 per uur. Op gebied van verlof is ook e.e.a. gewijzigd. Zo is per 1 januari van dit jaar de mogelijkheid tot verlofsparen ingegaan. Men kan bovenwettelijke vakantie opzij zetten voor een later moment. Daarnaast vindt er per 1 januari 2023 een harmonisatie van het verlof plaats. Dat houdt in dat alle gemeenten hetzelfde aantal verlofdagen krijgen en de lokale regelingen vervallen. Voor medewerkers die op 1 januari 2023 jonger dan 60 jaar zijn en meer verlofdagen hebben dan in de nieuwe CAO is vastgesteld, geldt een afbouw van 1 dag per jaar. Personeelsformatie In de begroting van 2022 wordt uitgegaan van een formatie-omvang van ruim 178 fte. Inmiddels is er sprake van structurele uitbreiding die in de loop van dit jaar zal worden ingevuld. Dit is een gevolg van diverse door het rijk opgelegde taken.

Te denken valt aan schuldhulpverlening, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), duurzaamheid, de Omgevingswet, Wet Inburgering en ondermijning. Deze uitbreiding is van belang om de wettelijke taken uit te kunnen voeren en kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Verzuim Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2021 ligt gemiddeld één procentpunt hoger dan het verzuimpercentage over dezelfde periode in 2021 (5,68% in 2021; 6,68 % in 2022). Dit verschil is te verklaren door een toename in het kortdurend en middellang verzuim. Daarentegen is in het langdurig verzuim een afname te zien. Dit is te verklaren door een aantal medewerkers dat na 3 jaar ziekte (deels) uit dienst is gegaan. Nieuwe thema’s In het komende jaar zal er gewerkt worden aan een thuiswerkbeleid en aan het opstellen van een vitaliteitsbeleid. Bovendien zal er in het kader van Arbo op een aantal locaties een nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie worden uitgevoerd. Dienstverlening (KCC) Het werken op afspraak in de gemeentewinkel is structureel ingevoerd. Door het loslaten van de COVID maatregelen en de reisbeperkingen zien we een stijging in het aantal bezoeken aan de gemeentewinkel van ruim 10%. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanvraag van paspoorten (nodig voor het VK) De digitale dienstverlening stijgt ook nog steeds door.

Het aantal telefoontjes laat een lichte daling zien t.o.v. de COVID periode, maar ligt nog altijd substantieel hoger dan voor COVID. De bezetting blijft op hetzelfde niveau waardoor het percentage beantwoorde telefoontjes stijgt. Analoog en digitaal informatiebeheer Archief In 2021 werd verder uitvoering gegeven aan het archiefbewerkingsplan, waaronder het verder opschonen van het dynamisch archief en het beschrijven van de archieven van de stad Hulst. De gewenste herinrichting van de archiefbewaarplaats en het aanpassen van de inventarissen is van start gegaan. Naast de bewerking van de analoge archieven is met behulp van de archiefvrijwilligers verder gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken van documenten. Na implementatie van het nieuwe collectiebeheersysteem Atlantis zullen de bevolkingsregisters van alle voormalige gemeenten in 2022 online gepubliceerd worden en digitaal toegankelijk zijn. Aan het digitaliseringsplan van de bouw- en omgevingsvergunningen over de periode 2003-2017 werd uitvoering gegeven door te starten met de materiële bewerking van de dossiers ten behoeve van het digitaliseren van de bouw- en omgevingsvergunningen. Dit project hopen wij in 2022 af te ronden.

Digitalisering De gemeente Hulst blijft stevig inzetten op verdere digitalisering en de uitvoering van digitaal informatiebeheer waarbij de focus ligt op het op orde brengen, houden en beheren van de digitale informatiehuishouding. Dit doen wij door actief vóórin in de informatieketen mee te denken bij het ontwerpen en implementeren van werkprocessen en de bijbehorende ICT-middelen (archive by design). Binnen digitaal informatiebeheer is invulling gegeven aan de verdere invoering van het digitaal zaakgericht werken en registreren, de digitale postverwerking en recordmanagement, de verdere inrichting van de gewenste

- 62 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst werkprocessen, een marktverkenning voor een nieuw zaaksysteem, informatie- en privacy beveiliging en heeft een informatieanalyse ten behoeve van risico's op het gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen plaatsgevonden. Tevens is verder gegaan met digitale archivering, verdere vervanging van analoge documenten en dossiers en vernietiging op basis van de vernietigings- en selectielijsten. Communicatie Het jaar startte met de zesde editie van de Vestingcross. Die werd, als gevolg van de coronamaatregelen, op zondag 2 januari 2022 wel op de vestingwerken verreden maar zonder publiek. De wedstrijden waren live te volgen via NPO1 (NOS), Eurosport en VRT1 (Sporza). De cross zorgde ook dit keer voor veel promotie voor Hulst. Op 26 januari 2022 konden we bijna alle coronamaatregelen achter ons laten. Bijna alles was weer open. Stapsgewijs kwam er weer meer leven in Hulst. Het eerste evenement dat te gebeuren stond was carnaval. Dat werd nog wel anders dan anders gevierd. Maar het ging door. Daarna volgden in het voorjaar vele activiteiten. Het loslaten van de coronamaatregelen werd met de nodige communicatie ondersteund. Het gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in de aangelegde zeedijk in Walsoorden zorgde voor vragen en onrust over de situatie in de omgeving van de dijk.

Op 1 februari 2022 vond hierover een digitale informatieavond plaats. Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Dit zorgde voor vele vluchtelingen. Ook in de gemeente Hulst worden vluchtelingen opgevangen. Naar aanleiding hiervan openden we een speciale pagina op onze website waar algemene informatie te vinden is en antwoorden op veel gestelde vragen. Op 6 mei 2022 vond een ontmoetingsmiddag plaats in Den Dullaert voor Oekraïense vluchtelingen. Op dat moment werden ruim 70 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de gemeente Hulst. Op 16 maart 2022 waren het gemeenteraadsverkiezingen. De communicatie in deze werd begin januari opgestart. Het vroeg om extra inzet omdat dingen anders waren geregeld dan anders. Zo kon er ook op 14 en 15 maart al worden gestemd. Er werd een speciale editie van het voorlichtingsblad uitgegeven. Verder was er op de gemeentelijke website ruime informatie over de verkiezingen terug te vinden. Ook de informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en de sociale mediakanalen werden ruim gebruikt om de inwoners te informeren over deze verkiezingen. Na de verkiezingen volgden de informatie over de uitslag, coalitievorming, afscheid en installatie van de raad, benoeming van de wethouders, etc. Al bij al vormde de verkiezingen – zoals altijd – weer voer voor een grote communicatieve klus.

Burgemeester Mulder neemt in september 2022 afscheid. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester is gestart. Dat vroeg om communicatie. Ook de voorbereidingen voor het afscheid van burgemeester Mulder zijn ondertussen opgepakt. In de eerste helft van 2022 werd volop gewerkt aan de riolering en wegen in de gemeente Hulst. Denk daarbij aan onder andere Kloosterzande, het noordoostelijk deel van de Hulster binnenstad en Nieuw Namen. Al die werkzaamheden vroegen om communicatie. Naast communicatie over de lopende werkzaamheden, waren er een aantal informatieavonden over werkzaamheden die later te gebeuren staan. Dat waren infoavonden over bijvoorbeeld Gentsevaart Kapellebrug, rioolwerk in Vogelwaarde en Nieuw Namen en de herinrichting Gentsestraat in Hulst. Ook over de geplande werken in de Glacisweg in Hulst en in Zandberg werd meermaals gecommuniceerd. Wat betreft de projecten in de Hulster binnenstad is gewerkt met nieuwsbrieven. Die zijn steeds in de hele binnenstad verspreid.

Naast reguliere communicatie en reeds genoemde zaken, vroegen onder andere de volgende projecten en onderwerpen in de eerste helft van 2022 extra communicatieve aandacht: de pfas-situatie in de Westerschelde, cultuuravond (9 maart), de gebiedsontwikkeling Perkpolder, bouw bioscoop, eenmalige energietoeslag, Hof te Zandeplein, Landbouwweg Vogelwaarde, gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen, realisatie nieuw museum. Bij dit alles werd gebruik gemaakt van een goede mix van traditionele en online communicatiemiddelen. Het voornemen om in 2022 positieve berichtgeving extra aandacht te geven, is in de eerste helft van het jaar nog niet opgepakt. Hier kwam het communicatieteam niet aan toe. Dit wordt in de zomermaanden opgepakt. Het interne project Duidelijke Taal is dit voorjaar voortgezet. Het begrijpelijker en toegankelijker maken van brieven, teksten maar ook bijvoorbeeld de raadsstukken is het streven. Dat moet op B1-niveau gebeuren. Dit sluit aan bij de speerpunten van de Inclusieagenda, zoals door de gemeenteraad vastgesteld. Aan het begin van het jaar vond een evaluatie plaats en werden de collega’s gevraagd naar hun bevindingen en ervaringen. Geconcludeerd werd dat het project intern wordt omarmd. Dit voorjaar zijn er schrijftrainingen en workshops voor de taalambassadeurs in de organisatie. Ook wordt een workshop voor leidinggevenden voorbereid.

- 63 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Hieronder treft u een overzicht aan van de bijdragen van de gemeente Hulst aan de verbonden partijen. In dit overzicht zijn voor de jaren 2017 t/m 2021 de werkelijk betaalde bijdragen opgenomen. Voor de jaren 2022 en 2023 is een prognose gegeven van de bedragen die op dit moment bekend zijn en in de geactualiseerde meerjarenraming van deze Voorjaarsnota 2022 zijn opgenomen. Daarbij is deels reeds rekening gehouden met de indexering voor 2023 die voor de gemeenschappelijke regelingen maximaal 2,7% mag zijn. Verder is er voor 2023 geen bezuinigingsrichtlijn bepaald. Overzicht Verbonden Partijen Verbonden Partijen

Werkelijjk

Prognose

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dethon (excl. rijksbijdrage)

250.000

487.216

282.548

4.358.774

500.000

698.000

GGD Zeeland

976.213

996.712

1.037.291

1.092.748

1.144.060

1.188.447

Coll.Verv. Z-Vl

1.019.366

1.159.611

1.115.460

1.145.724

1.191.272

1.195.750

507.142

577.172

696.212

645.390

673.530

697.320

1.747.204

1.771.779

1.873.047

1.856.472

1.900.029

1.995.451

Muziekschool (ZMS)

246.322

239.483

244.127

241.550

244.478

250.543

EGTS

22.396

27.396

34.801

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

21.203

37.500

37.750

38.000

NV Economische Impuls

27.562

27.472

28.212

28.852

29.570

SABEWA

352.043

398.368

400.368

532.765

443.195

450.660

RUD Zeeland

508.880

458.757

611.026

537.033

599.308

639.308

OLAZ/ZRD Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Perkpolder Beheer BV

Lasten (+)

5.678.331 6.181.466 6.353.437 10.511.859 6.798.243 7.217.850

- 64 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding In het bestuursakkoord 2022-2026 “...op koers naar 2026” is één en ander richtinggevend vastgelegd met betrekking tot financiën en belastingen. De gemeentelijke inkomsten zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van middelen vanuit de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Deze lokale belastingen en heffingen worden direct opgebracht door onze inwoners van de gemeente. In deze paragraaf wordt een overzicht weergegeven om een evenwichtig beeld weer te geven van de lokale lasten. Aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkelingen van de belastingen. Overzicht lokale belastingen in Zeeland Onroerendezaakbelastingen

Gegevens Gemeenten Zeeland 2022 © COELO, Groningen

OZB Gemiddeld betaalde OZB woningen

Tarief in procenten (%)

Gemiddelde WOZwaarde

Vlissingen Terneuzen Goes Middelburg Tholen Borsele Schouwen-Duiveland Hulst Noord-Beveland Reimerswaal Kapelle Sluis Veere

€ 343 € 334 € 432 € 368 € 310 € 349 € 414 € 305 € 309 € 255 € 307 € 280 € 317

0,1389 0,1365 0,1354 0,1301 0,1210 0,1192 0,1187 0,1104 0,1070 0,0973 0,0962 0,0944 0,0873

€ 246.825 € 244.352 € 318.936 € 282.567 € 256.207 € 292.903 € 349.048 € 276.024 € 288.598 € 261.644 € 318.867 € 296.472 € 362.635

Gemiddelde:

€ 332

0,1148

€ 291.929

Gemeentenaam

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, de gemiddelde WOZ-waarde en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende onroerendezaakbelasting (OZB). In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven op basis van de gemiddelde betaalde OZB woningen. Dit is opgezet op basis van de hoogte van het door de belastingplichtige te betalen bedrag. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram, dit is op basis van de OZB tarieven van hoog naar laag opgezet:

- 65 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de eigenaren van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB eigenaren niet-woningen

Vlissingen

0,4052

Middelburg

0,3783

Terneuzen

0,3106

Tholen

0,2938

Borsele

0,2727

Goes

0,2720

Kapelle

0,2605

Schouwen-Duiveland

0,2386

Hulst

0,2196

Sluis

0,2151

Reimerswaal

0,2050

Noord-Beveland

0,1441

Veere

0,1399

Gemiddelde:

0,2581

- 66 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB gebruikers niet-woningen

Vlissingen

0,3219

Middelburg

0,3042

Terneuzen

0,2493

Borsele

0,2402

Tholen

0,2376

Goes

0,2121

Kapelle

0,2103

Schouwen-Duiveland

0,1922

Hulst

0,1833

Sluis

0,1754

Reimerswaal

0,1661

Noord-Beveland

0,1264

Veere

0,1114

Gemiddelde:

0,2100

- 67 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Afvalstoffenheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2022 © COELO, Groningen

Gemeentenaam

Landoppervlakte

Afvalstoffenheffing

Aantal Landoppervlakte landoppervlakte (km2) v/h totaal

Reimerswaal Middelburg

102

Borsele Terneuzen

142 250

Vlissingen Hulst

Aantal m2 per inwoner per gemeente

Eénpersoons- Meerpersoonshuishouden huishouden

4.444

€ 245

€ 370

984

€ 293

€ 366

6.198

€ 243

€ 362

14%

4.589

€ 302

€ 353

770

€ 333

202

11%

7.329

€ 252

€ 331

Schouwen-Duiveland Veere

230

13%

6.725

€ 234

€ 330

133

6.070

€ 257

€ 306

Sluis Noord-Beveland

279

16%

12.069

€ 210

€ 288

11.203

€ 225

€ 284

Tholen Kapelle

147

5.552

€ 215

€ 276

2.854

€ 215

€ 275

Goes

2.374

€ 171

€ 249

Totaal:

1.782

€ 246

€ 317

100% Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende afvalstoffenheffing. Met de vermelding van het aantal vierkante meter oppervlakte kan een relatie gelegd worden tussen de oppervlakte van de gemeente en de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld in de afvalinzameling te voorzien. Oftewel een grote uitgestrekte gemeente (qua oppervlakte) zal naar verhouding meer of gelijke kosten hebben om afval in te zamelen (o.b.v. afstand en volume) als een (kleinere) gemeente met meer stedelijke bebouwing doch deze kosten dienen over een kleinere groep belastingplichtigen verdeeld worden. Hiermee kunnen (deels) relatief hogere tarieven voor afvalstoffenheffing, maar ook voor het rioolrecht worden verklaard. Dit natuurlijk in samenhang met andere bestuurlijke afwegingen die in kader van gemeentelijke belastingheffing zijn gemaakt. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 68 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Rioolheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2022 © COELO, Groningen

Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)

Gemeentenaam

Rioolheffing Aantal m2 per inwoner per Eénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden gemeente

Kapelle

2.854

€ 218

€ 290

Sluis

279

12.069

€ 281

Hulst

202

7.329

€ 260

€ 281

Vlissingen

770

€ 271

Schouwen-Duiveland

230

6.725

€ 257

Reimerswaal

102

4.444

€ 209

€ 249

Goes

2.374

€ 226

Middelburg

984

€ 215

Terneuzen

250

4.589

€ 215

Borsele

142

6.198

€ 194

€ 214

Tholen

147

5.552

€ 179

€ 206

Noord-Beveland

11.203

€ 198

Veere

133

6.070

€ 132

€ 158

€ 220

€ 235

Totaal:

1.782 Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende rioolheffing. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 69 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Woonlasten

Gegevens Gemeenten Zeeland 2022 © COELO, Groningen

Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)

Gemeentenaam

Woonlasten Aantal m2 per Woonlasten Woonlasten inwoner per éénpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden gemeente

Schouwen-Duiveland

230

6.725

€ 905

€ 1.001

Middelburg

984

€ 876

€ 949

Vlissingen

770

€ 946

Borsele

142

6.198

€ 786

€ 925

Hulst

202

7.329

€ 817

€ 916

Goes

2.374

€ 829

€ 907

Terneuzen

250

4.589

€ 850

€ 901

Reimerswaal

102

4.444

€ 709

€ 874

Kapelle

2.854

€ 740

€ 871

Sluis

279

12.069

€ 771

€ 849

Tholen

147

5.552

€ 704

€ 792

Noord-Beveland

11.203

€ 731

€ 790

Veere

133

6.070

€ 705

€ 781

€ 798

€ 885

Totaal:

1.782 Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de te betalen bedragen betreffende woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) per individuele gemeente. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking wordt onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 70 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026 Bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 worden de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2022 is het uitgangspunt voor de begroting 2023. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2022, vertaald in de Voorjaarsnota 2022, wordt verwerkt in de begroting 2023. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2022. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze zullen worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2022 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2022 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2023 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2026 tot stand zal worden gebracht. Met het vaststellen van de begroting 2023 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2024 tot en met 2026 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen.

Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er zal hiervan een overzicht worden opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk toezichtskader). Dividend PZEM/GBE Aqua Er wordt voor de komende jaren geen dividenduitkering van PZEM geraamd. Een eventuele dividenduitkering wordt wordt gestort in GBE Aqua voor aflossing van de lening voor de overname van de aandelen in Evides totdat deze volledig is afgelost (uiterlijk 2033). Voor GBE Aqua wordt vooralsnog uitgegaan van het verwachte dividend voor 2022 (€ 65.000) als structurele bate. Het meerdere wordt als incidentele bate geraamd in het jaar van vaststelling van het dividend.

Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2023 van GR-en bedraagt 2,7% (VZG-richtlijnen voor de begroting 2023). Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2023 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden afgedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 2,7% voor 2023. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (om de 4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2023-2026 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een stijging van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2022: 27.532) naar 27.575 in 2023 door met name een stijging van het aantal ouderen/senioren.

Voor het begrotingsjaar 2023 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2022, namelijk van 13.617 naar 13.630 (stand 1-1-2023). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten. Personeelskosten In de begroting 2023 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2022 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode tot 1-1-2023. Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf 2023. Vooralsnog gaan we voor 2023 uit van een verdere stijging met 3,6%, gebaseerd op de verwachte loonontwikkelingen voor de sector overheid in de meicirculaire 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze stijging wordt als aparte stelpost onder de Overheadkosten (P&O) opgenomen. De salarislasten worden evenals voorgaande jaren rechtstreeks op verschillende taakvelden verantwoord.

- 71 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoomare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2022 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. De inflatiepercentages, gecorrigeerd voor belastingen (o.a. BTW), zoals door het CBS becijferd voor de afgelopen jaren waren wederom laag (2021: 2,5%, 2020: 1,2%, 2019: 1,6%, 2018: 1,4%), maar door de economische effecten van de coronapandemie en de stijgende gas- en olieprijzen wel aan het stijgen. Echter tot op heden heeft de inflatie nog nauwelijks effect gehad op het totale budget van de gemeente Hulst. Voor de komende jaren wordt een grotere stijging van de inflatie verwacht door het CPB (2022: 5,2%, 2022 2,3%). Daarbij gaat het CPB uit van geleidelijk dalende energieprijzen en mondiale logistieke problemen tot eind 2022. Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget, gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2022. De reeds doorgevoerde prijsstijgingen op de diverse budgetten worden hiermee verrekend. Rente -

De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen zal rekening worden gehouden met dit percentage. Door de onlangs ingezette stijging van de rente wordt in 2023 voor nieuwe investeringen met een rente van 2,0% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2021 bedroeg 0,83%. Momenteel (begin juni 2022) bedraagt de rente voor een 10-jaarslening 1,85% en 25-jaars 2,26%. Over het tekort aan financieringsmiddelen wordt met een rente van 0,50% gerekend tot de kasgeldlimiet en 2,0% boven de limiet.

Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2022 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De herverdeling van het gemeentefonds is daarin opgenomen. De effecten hiervan worden in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 meegenomen. Sociaal Domein Vanaf 2019 is er voor grote delen in het Sociaal Domein geen directe relatie meer tussen de baten en de lasten. De baten, die voor 2019 via een integratie-uitkering werden uitgekeerd, worden vanaf 2019 voor een groot deel via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verstrekt. Voorlopig blijft er nog wel een directe relatie tussen de baten en de lasten van de BUIG (inkomensdeel participatie). In het Gemeenschappelijk toezichtskader is voor de begroting 2020 extra aandacht besteedt aan het Sociaal Domein. De toezichthouder gaat ervan uit dat wij na enkele jaren van ervaring en voortschrijdend inzicht in het sociaal, de baten en lasten reëel ramen. Bij de beoordeling door de toezichthouder worden de realisatie van de laatste jaarrekeningen (2017/2018) en de verslagen van de accountant tevens betrokken. In 2021 is een tekort ontstaan op het Sociaal Domein, dat is verrekend met de egalisatiereserve. De afrekening van Jeugdzorg is voor 2021 is hierin nog niet opgenomen.

Deze wordt, conform de afspraken, verrekend in 2022. Door het Rijk zijn inmiddels extra middelen toegezegd. Verder wordt momenteel door de VNG samen met het Rijk echter nog wel gezocht naar oplossingen om de lasten voor Jeugdzorg op termijn te verlagen. Voor zover deze effecten reeds bekend zijn, zal er bij het opstellen van de begroting rekening mee worden gehouden. Blijkt uit de realisatie dat de lasten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde (rijks)budget, dan geldt het uitgangspunt van budgettair neutraal ramen niet meer. Dit kan alleen gehandhaafd blijven als harde en haalbare maatregelen worden genomen om de lasten te verlagen. Door extra stortingen vanuit de rekeningsaldi 2020 en 2021 resteert op dit moment nog een saldo in de egalisatiereserve sociaal domein. Dekking van tekorten hieruit kunnen echter niet als structurele dekking worden beschouwd. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2023 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2024 t/m 2026 door indexering/inflatiecorrectie van de OZB woningen en forensenbelasting met 3% voor 2023 en 2024 en met 2% voor 2025. Voor de OZB niet-woningen wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2023 en 2024 van 3%. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een stijging per overnachting naar € 0,80 in 2023, € 0,95 in 2024 en € 1,10 in 2025.

Het parkeertarief wordt, naast een indexering van 2%, in 2023 met € 0,10 verhoogd. Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; Leges; Lijkbezorgingsrechten.

- 72 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Investeringen De in 2023 en voor de daaropvolgende jaren 2024, 2025 en 2026 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Door de geplande investeringen afzonderlijk te benoemen is het mogelijk een geprognosticeerde balans te presenteren in de programmabegroting zoals vanaf 2017 verplicht is. Ook leidt dit tot een betere afweging vooraf over de inzet van middelen voor investeringen. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden. De (vervangings)investeringen voor materieel van de buitendienst worden rechtstreeks op het desbetreffende programma gemaakt, zodat deze bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad worden geautoriseerd. Deze zullen echter wel apart moeten worden benoemd in het overzicht van investeringen.

Meerjarenraming 2024-2026 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2023: 27.575); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2022: 13.630); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 1%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht. Tot slot Deze begrotingsrichtlijnen worden definitief bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022, onder voorbehoud van mogelijke aanvullende ruimtevragende of ruimtescheppende mutaties die ontstaan na vaststelling van deze Voorjaarsnota.

- 73 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

OVERZICHT INVESTERINGEN Voorjaarsnota 2022

Investering (baten cursief)

Verduurzaming stadhuis (2019)

Totaal krediet 2022

Boekingen 2022

Restant 2022

Mutaties voorjaar nota

Toelichting voorjaarsnota 2022

Financieel afronden.

Verduurzaming gemeentewinkel (2019)

4.960

Financieel afronden.

Herinrichting Raadzaal (2021)

99.646

12.406

87.240

In uitvoering.

Toegangscontrole - zonering (2022)

160.000

33.654

126.346

Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019)

26.468

Verv. machines en gereedschappen (2022)

262.500

GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016)

553.149

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

819.291

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) Herinrichting Cloosterstraat (2018)

26.468

Financieel afronden.

262.500

Wordt in 2022 geleverd.

553.149 819.031

In voorbereiding.

325.000

In voorbereiding.

9.454

Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K)

615.163

Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K)

260

-553.149 Krediet wordt weggeraamd; opnieuw opvoeren als nieuw plan is uitgewerkt.

496.766

In uitvoering.

37.615

Onderhoudsperiode / aanvullende werkzaamheden.

Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K)

1.129

Onderhoudstermijn.

Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K)

71.577

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K)

3.023.168

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs.

1.170.734

118.397

volgen nog werkzaamheden in 2022

194.221

2.828.947

In voorbereiding.

1.170.734

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

89.570

11.526

Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)

310.000

Bestrating Vogelwaarde fase 1 (2020)

310.000

In voorbereiding.

Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)

40.000

In voorbereiding.

- 74 -

78.044

Financieel afronden.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Rec. Kruising vd Maelstedewg/ Absd. Weg (2021)

1.117.202

5.320

1.111.882

In voorbereiding/uitvoering.

Verv. Rioolstelsel Klz fase 3 bestratingsmateriaal (2021)

10.000

In voorbereiding.

Rec. Gentsevaart (2021)

200.000

In voorbereiding.

Rec. Gentsevaart (2021)

60.000

In voorbereiding.

Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmat. (2021)

10.000

In voorbereiding.

Vev. Bestrat. Mat Smetstr. Reynaertstr.Tybaertstr. (2021)

210.000

In voorbereiding.

Afbouw woonrijp. Wittebrug (2021)

495.434

8.032

487.402

In uitvoering.

Vervanging bruggen (2021)

100.000

Vernieuwen bestrating Grensstraat (2021)

23.617

Onderhoudstermijn.

Herstel en verkeersmaatr. Magdalenastr. (2021)

32.181

In uitvoering.

Reconstructie Gentsestraat (2022)

375.000

4.755

370.245

In voorbereiding.

Reconstructie Glacisweg (2022)

503.214

3.415

499.799

In voorbereiding.

Herinrichting Zandberg (2022)

415.000

In voorbereiding.

Herinrichting Zandberg (2022)

81.962

In voorbereiding.

Grondverwerving Groote Kreek II (2022) Bijdr. Uitbreiding St. Willibrordus

2.209.412

40.000

Nieuwbouw Reynaertcollege (2025)

7.000.000

Realisatie nieuw museum (2020)

115.928

123.440

-7.511

Inrichting fysiek museum (2020)

450.000

182.783

267.217

75.000 ICT en inrichting niet splitsbaar; krediet samenvoegen. In uitvoering.

Inrichting fysiek museum (2020)

75.000

75.000 In uitvoering.

Inrichting ICT museum (2020)

75.000

-75.000 ICT en inrichting niet splitsbaar; krediet samenvoegen. In uitvoering.

Inrichting ICT museum (2020)

75.000

-75.000 In uitvoering.

Versterk de Vesting

-24.947

Reg. Impuls- promo/profil/branding

2.920

- 75 -

-2.920

In uitvoering.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Reg. Impuls- promo/profil/branding

18.750

-18.750

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

-72.971

6.073

-79.044

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

17.782

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

-4.172

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)

498.909

Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)

500.575

Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)

589.964

Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)

594.455

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)

612.580

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)

615.080

Reg. Impuls - Paal (2021)

-1.250

In voorbereiding.

Bouw carnavalsloods (2021)

761.756

In uitvoering.

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

7.396

Renovatie dorpshuis de Luifel (2018)

4.465

Renovatie Den Dullaert (2018)

61.195

Bijdragen dorpshuizen (2020)

10.000

Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016)

30.000

Financieel afronden.

Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)

190.636

Financiele afronding volgt.

Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)

32.811

Onderhoudsperiode.

Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K)

291.247

Onderhoudsperiode.

Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K)

382.297

321.866

In uitvoering.

Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K)

34.585

Onderhoudsperiode.

Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K)

28.821

23.620

475.289

In voorbereiding.

500.575 24.304

565.660

In voorbereiding.

594.455 24.193

10.000

60.432

- 76 -

588.388

In voorbereiding.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)

175.767

10.497

165.269

Financieel afronden.

Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020)

31.316

15.084

16.232

In uitvoering.

Ver.& Renov. Riol. Plevierstr Hengstdijk (2020)

288.533

In voorbereiding.

9.193

Onderhoudstermijn.

Verv. Riol. Grensstraat Clinge (2020) Verv. Riol. Kloosterzande west fase 2 (2020)

9.193 1.176.211

387.043

789.168

76.221

34.799

41.422

1.308.947

33.036

1.275.911

Verv. Elec/mech gem. Zandstr. La Traviata (2020)

87.186

1.832

85.354

In voorbereiding.

Verv/verb riol & ren. riol. Gentsevaart (2021)

399.706

In voorbereiding.

Verv riol.Smetstr,Reynaertstr, Tybaertstr NN (2021)

50.000

In voorbereiding.

Verv. overstortleiding Walsoorden (2021)

120.575

47.625

72.950

Onderhoudstermijn.

Verpl.buffervijver & aanp rio. Varek terrein (2021)

740.365

In voorbereiding.

Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3

80.000

6.500

73.500

in voorbereiding.

Aanp. afvalwaterstelsel Absdale en bedr.terr. Hogeweg te Hulst (2021)

Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021)

70.431

In voorbereiding.

Verv. el./mech. onderdelen bergbezinkvoorz. (2021)

3.000

Financieel afronden.

Verv. el./mech. onderdelen drukrioleringsunits (2021)

60.934

34.454

In uitvoering.

Aanpassen riolering Dreefken

29.000

In voorbereiding.

Ren. Riol. Zandstraat/ Casembrootweg Hulst (2022)

175.000

Rec. Riol. Glascisweg Hulst (2022)

62.500

Rec. Riol. Gentsestraat Hulst (2022)

70.000

12.389

57.612

In voorbereiding.

Verv. El/mech. BBB voorzieningen (2022)

40.000

12.009

27.991

In voorbereiding.

Verv. El/mech. Drukrioleirngsunits (2022/2023)

150.000

Verv. Elec/mech drukriol. Div locaties 28 st.(2020) Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020) Verplaatsen lozingsput drukriol. Hogeweg (2020)

26.480

- 77 -

In uitvoering.

In voorbereiding. Projet afgesloten 271364, restant krediet nog niet overgeboekt.

project afsluiten zaaknr. 273894

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Verv. El/mech. Gemalen en 8 besturingen (2022)

140.000

43.954

96.046

Groote Kreek II

29.009

4.818

24.191

Totaal uitgaven

28.673.237

1.485.812

27.187.425

-553.149

Totaal inkomsten

3.565.290

18.750

3.546.540

Saldo Investeringen

25.107.947

1.467.062

23.640.885

-553.149

Totaal 2022

Boekingen 2022

Restant 2022

correcties voorjaar nota

10.553

5.386

5.167

In voorbereiding.

Werken Meerjarenplan Onderhoud Gebouwen Kredieten MJOP gebouwen

Onderhoud stadskantoor interne verbouwing (2015) Stadskantoor verv. CV ketels

Toelichting voorjaarsnota 2022

Restant wordt ingezet voor aanpassen verlichting.

703

Stadhuis lift, dakventilator, afzuigventilator

20.079

Schilderwerk erkers

20.000

In uitvoering.

Renovatie toiletten

80.753

22.259

In uitvoering.

Reinigen/ conserveren vliesgevel

5.030

In uitvoering.

Besturing luchtbehandeling Archief Stadhuis

58.494

20.079 Restant van project lift en ventilator. -20.079 Lift gereed, ventilatoren in voorbereiding; overheveling stukje naar project CV ketels.

3.610

-3.610

13.000 Zaaknr 261495.

137.118

67.489

69.629

13.000

Gemeentewinkel brandmeldcentrale

21.340

Op Hold ivm SIM-aanvraag.

Vervangen gasketel 100 kW staand

4.268

Op Hold ivm SIM-aanvraag.

Vervangen dak en afzuigventilatoren/ luchtgordijn/naverwarmer

18.141

Op Hold ivm SIM-aanvraag.

Gemeentewinkel

43.749

Reviseren overheaddeuren

10.061

Reviseren schuifpoorten

16.097

Gemeentewerkplaats

26.158

- 78 -

26.158

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Bruggen Bruggen

60.500

8.971

51.529

60.500

8.971

51.529

In uitvoering. 0

Zwembad Klz. Katodische bescherming

8.811

Pas uitvoer bij vervanging filterinhoud.

Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof (bad)

12.100

Pas uitvoer bij vervanging filterinhoud.

Zwembad Kloosterzande

20.911

Landshuis: constructief herstel ahv rapport monumentenwacht; onderhoudwerken realisatie museum

186.321

's Landshuis/Streekmuseum

186.321

20.911

186.321 0

186.321

In uitvoering. 0

Hontenissehal - beschermlaag damwand buiten

18.150

Uitvoering 2022.

Nieuwe beschermlaag damwand buiten fase 2

21.780

Uitvoering 2022.

Vervangen vloerafwerking tegelwerk sanitair

15.730

Uitvoering 2022.

Vervangen sanitaire voorzieningen

16.335

Uitvoering 2022.

Hontenissehal Carnavalsloods - vervangen no-break installatie Carnavalsloods

71.995

3.025 3.025

71.995 3.025

3.025

Binnendeur Vervangen vloerbekleding tapijt

4.598

Binnendeur Vervangen vloerbekleding linoleum

24.200

Dorpshuis "Binnendeur" Kloosterzande

28.798

Uitvoering 2022. 0

Onderh. Malpertuus- cv ketel + schilderw.

10.509

In uitvoering.

Onderh. De Warande - binnenschilderwerk

3.775

In uitvoering.

Opplussen foyer en verlichting de Warande

4.352

In uitvoering.

De Warande Keukenblok, sanitair, vloer biljartruimte

17.882

In uitvoering.

Malpertuus - dakranden

8.200

4.100

In uitvoering.

Warande - lichtkkoepel vervangen, herstel platte daken en goten

16.276

In uitvoering.

Kauter schilderwerk buiten

14.520

In uitvoering.

Malpertuus - Verv. TL

19.360

In uitvoering.

4.100

- 79 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Malpertuus - verv. Noodverlichting

3.630

In uitvoering.

Warande - schilderwerk

22.990

In uitvoering.

Warande - verv. Schuifdeur elektrisch

7.018

In uitvoering.

Warande - verv. Gevelbekleding kunststof

4.840

In uitvoering.

Dorpshuizen/Gemeenschapscentra

133.352

4.100

129.252

Den Dullaert - houtrot oversteek, HWA, schilderwerk

8.370

In uitvoering.

Den Dullaert - schilderwerk buiten dekkend

14.647

In uitvoering.

Den Dullaert - reiniging systeemgevel staal

7.323

In uitvoering.

Den Dullaert - verv. Dakventilatoren

26.155

In uitvoering.

Gemeenschapscentrum "Den Dullaert"

56.495

Molen Groenendijk; schilderwerk + constructieve gebreken samengevoegd

44.133

In uitvoering.

Wijzerplaten kerktoren Rapenburg (Vogelwaarde)

10.000

On hold ivm mogelijke verkoop.

Molen Wal; voegwerk en schilderwerk, singles en verv. Houtwerk (krd samengevoegd)

53.821

In uitvoering.

Basiliektoren - Carillon

25.000

On hold ivm SIM.

div revisiewerken poorten

10.000

On hold ivm SIM.

Onderzoek SIM aanvraag

2.145

56.495

-2.145

Toegangspoort KZ renovatie hek en muur

9.000

Molen Hulst - Jodiumlampen vervangen

3.600

Monumenten

155.554

2.145

153.409

Saldo MJOP Gebouwen

923.977

82.706

841.271

13.000

- 80 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11595152/1