Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging RUD 2025

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 789123 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp 1e begrotingswijziging 2025 RUD Samenvatting De gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland heeft op 2 december 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 aangeboden. U heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen tot en met 28 februari 2025. De 1e begrotingswijziging 2025 gaat over:  het structureel aanpassen van de begroting 2025 (alle jaarschijven) op basis van de besluitvorming van het algemeen bestuur op 9 september 2024 met betrekking tot de 3e begrotingswijziging 2024 plan van aanpak Robuuste RUD en  de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025. Voor Hulst gaat het om een structureel aanvullende deelnemersbijdrage van € 168.000. 1. Besluit Een positieve zienswijze met kanttekeningen indienen op de 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland. De kanttekeningen zijn:  Er moet een concrete berekening voor het verschil van € 0,7 miljoen t.o.v. het eerder genomen AB-besluit worden opgenomen in het AB-voorstel voor besluitvorming op 12 mei 2025.  Er moet meer duidelijkheid komen over de kosten voor back-office, PIOFACHtaken, nieuwe huisvesting en bodemtaken.  Het advies van de Zeeuwse samenstellingscommissie ontbreekt. 2. Argumenten Eerdere negatieve zienswijze: Op 10 juli 2024 heeft u, gezamenlijk met de raden van de gemeenten Sluis en Terneuzen een negatieve zienswijze ingediend op het plan van aanpak robuuste RUD met bijbehorende 3e begrotingswijziging 2024.

Hierbij is aangegeven dat:  u akkoord gaat met de noodzakelijke kosten voor het nemen van maatregelen om de basis op orde te brengen;  u van alle deelnemers een gelijke inspanning verwacht en dat de deelnemers die nog geen of niet alle plustaken hebben overgedragen, dit alsnog zullen doen;  u vindt dat het Rijk extra financiële middelen beschikbaar moet stellen om te komen tot een robuuste omgevingsdienst. Dit met het oog op ‘het ravijnjaar’ in 2026;  de onderbouwing van de noodzakelijke fte’s bij verdere uitwerking en implementatie tegen het licht gehouden moeten worden;  het werken met een meerjarenplanning zou leiden tot een aanpassing van de financieringssystematiek, wat van invloed kan zijn op de hoogte van de begroting. Besluitvorming AB-vergadering 9 september 2024 3e begrotingswijziging 2024 en Plan van aanpak robuuste RUD Tijdens de AB-vergadering van 9 september 2024 bleek dat geen 2/3e meerderheid werd bereikt om de begrotingswijziging vast te stellen. Veel gemeenten hadden moeite met het meerjarenperspectief naar een begroting van 18,3 miljoen in 2027 (prijspeil 2023). Pagina 1 van 4

Na een aangepast voorstel heeft het AB in meerderheid besloten om het Plan van aanpak robuuste RUD gedeeltelijk vast te stellen, waarbij de begroting voor de jaren daarna vooralsnog wordt gemaximaliseerd op € 16,5 miljoen (prijspeil 2023). Hulst, Sluis en Tholen hebben tijdens die AB-vergadering tegen gestemd. Gevolgen nieuwe CAO Op 28 juni 2024 is een nieuwe provinciale cao afgesloten, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Advies begeleidingscommissie: De begeleidingscommissie juicht het besluit van het AB toe dat het AB het plan van aanpak, om te komen tot een robuuste RUD Zeeland, heeft vastgesteld. Dat neemt niet weg dat de commissie, vanuit haar rol als adviesorgaan aan het DB, de logica niet ziet dat het plan is vastgesteld zonder de daarbij behorende financiële middelen. Deze situatie kan ook richting de staatssecretaris een negatief signaal zijn over de realisatie van het plan van aanpak, met alle gevolgen van dien. De begeleidingscommissie adviseert het DB de noodzaak onder de aandacht te blijven brengen bij het AB over tijdige besluitvorming over de volledige financiering van het plan van aanpak.

Daarnaast stelt de begeleidingscommissie dat er geen transparant inzicht is gegeven over de wijze waarop het benodigde budget van 16,5 miljoen, gebaseerd op prijspeil 2023 wordt geïndexeerd naar 2025 en volgende jaren. De commissie adviseert wel positief over het voorstel begrotingswijziging 2025 voor de CAO-effecten. Procentuele bijdrage Niet alle deelnemers hebben dezelfde taken ingebracht bij de RUD. Basistaken zijn hierin verplicht. Daarbuiten is het mogelijk om meer taken bij een omgevingsdienst te beleggen. De meeste deelnemers hebben het afhandelen van alle milieu gerelateerde vergunningen en meldingen en het toezicht hierop, ingebracht bij de RUD. Dit is meer dan de verplichte basistaken. Vijf gemeenten voeren zelf nog verschillende milieutaken uit. Door invoering van de Omgevingswet, is er een wijziging doorgevoerd in de basistaken. De vijf betreffende gemeenten hebben vanaf 1 januari 2024 dan ook meer taken bij de RUD onder moeten brengen. In de 3e begrotingswijzing 2024 is opgenomen dat voor de berekening van de deelnemersbijdragen, voor zover mogelijk, rekening is gehouden met de daadwerkelijke verdeling van de extra taken over de deelnemers. Hierbij is aangegeven dat de deelnemersbijdragen van de vijf betreffende gemeenten naar verhouding meer zijn gestegen dan de overige deelnemers.

In de begroting 2025 is de gewijzigde deelnemersbijdrage nog niet meegenomen, daar het een beleidsarme begroting betrof. Ook in de 1e begrotingswijziging is de gewijzigde deelnemersbijdrage nog niet opgenomen. Zienswijze Het AB heeft in de vergadering van 9 september 2024 in meerderheid ingestemd met het Plan van aanpak en de 3e begrotingswijziging 2024 onder voorbehoud dat de begroting voor de komende jaren vooralsnog wordt vastgesteld op € 16,5 miljoen (prijspeil 2023). Dit houdt in dat de RUD per 1 april 2026 robuust moet zijn. De route om daar te komen is een enorme opgave. Het voorstel dat nu voorligt, lijkt in overeenstemming met de eerdere besluitvorming. Om die reden stellen wij voor een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025. Maar wel met een aantal kanttekeningen. Kanttekening 1 Het eerdergenoemde AB-besluit van 9 september 2024 spreekt over een maximum bedrag van € 16,5 miljoen in 2025 voor het Plan van aanpak robuuste RUD. In de

Pagina 2 van 4

begrotingswijziging die nu voorligt gaat het om een bedrag van € 17,2 miljoen. Het verschil van € 0,7 miljoen is niet concreet onderbouwd. We verwachten een concrete berekening voor het verschil van € 0,7 miljoen in het ABvoorstel voor besluitvorming op 12 mei 2025. Ook wensen wij inzicht aan de hand van het implementatieplan wat de RUD in 2025 uit het plan van aanpak zal realiseren. Door de beperking van 16,5 miljoen kan het plan van aanpak niet volledig worden uitgevoerd en zal niet meer gehandeld kunnen worden volgens het eerder voorgelegde ingroeimodel. Kanttekening 2 Tijdens de laatste AB-vergadering op 9 december 2024 heeft de interim-directeur aangegeven dat er nog extra middelen nodig zijn voor:  de back-office (systemen + ondersteunende staf);  overname van PIOFACH-taken;  nieuwe huisvesting (incidentele verhuiskosten + structurele lasten). We wensen inzicht in de meerkosten voor deze drie onderdelen. De robuustheid van de RUD hangt namelijk niet alleen af van het behalen van de gestelde KPI’s door de staatssecretaris. Het is minstens zo belangrijk dat de RUD in control is over organisatieprocessen alsook de uitvoering van de bij de RUD belegde basistaken. Kanttekening 3 Met inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gemeenten voor de meeste milieubelastende activiteiten, waaronder bodem, het bevoegd gezag.

Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vielen de meeste "bodemtaken" onder de Wet bodembescherming (Wbb), waarbij de provincies meestal het bevoegd gezag waren. De deelnemersbijdragen zullen door de wijziging van het bevoegd gezag voor “bodemtaken” wijzigen. Het lijkt ons goed om deze wijziging direct door te voeren in de voorliggende begrotingswijziging, zodat dit een realistisch beeld geeft. Kanttekening 4 Geconstateerd wordt dat het advies van de Zeeuwse samenstellingscommissie ontbreekt. Volgens het rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) had dit in onze beleving wel gemoeten. Wij stellen voor in de zienswijze hier ook een opmerking over te maken. Kanttekening 5 In de 3e begrotingswijzing 2024 is opgenomen dat voor de berekening van de deelnemersbijdragen, voor zover mogelijk, rekening is gehouden met de daadwerkelijke verdeling van de extra taken over de deelnemers. Hierbij is aangegeven dat de deelnemersbijdragen van de vijf gemeenten die door invoering van de omgevingswet meer taken hebben moeten overdragen naar de RUD, naar verhouding meer zijn gestegen dan de overige deelnemers. In de begroting 2025 is de gewijzigde deelnemersbijdrage nog niet meegenomen, daar het een beleidsarme begroting betrof.

Ook in de 1e begrotingswijziging is de gewijzigde deelnemersbijdrage nog niet opgenomen. Wij vinden dat de gewijzigde deelnemersbijdrage in de 1e begrotingswijziging moet worden verwerkt. 3. Kaders Uw raad heeft volgens artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid een zienswijze in te dienen tot en met 28 februari 2025. 4. Financieel

Pagina 3 van 4

De begrotingswijziging bevat een structurele aanvullende deelnemersbijdrage van € 168.000. Dit komt neer op een deelnemersbijdrage van € 916.283. In de kanttekeningen bij de zienswijze, vragen wij om meer duidelijkheid in de kosten voor back-office, PIOFACH-taken en nieuwe huisvesting. Ook de wijziging van het bevoegd gezag voor bodemtaken heeft invloed op de deelnemersbijdrage. Dit moet inzichtelijk worden gemaakt. Omdat u een negatieve zienswijze had ingediend tegen de 3e begrotingswijziging 2024, was in de primaire begroting 2025 nog geen rekening gehouden met een dergelijke kostenstijging. Er is dan ook een wijziging in de voorjaarsnota noodzakelijk. 5. Aanpak Een positieve zienswijze met kanttekeningen indienen. Zie hiervoor bijgevoegd concept raadsvoorstel en conceptbrief. De tijdig ingediende zienswijzen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 maart 2025 behandeld. Daarna wordt de 1e begrotingswijziging 2025 met de daarop indiende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 12 mei 2025. Over deze besluitvorming wordt uw raad geïnformeerd. 6. Communicatie/participatie Bijgevoegde conceptbrief versturen aan de RUD Zeeland voor 28 februari 2025. 7. Termijn Zienswijze vaststellen in de vergadering van 13 februari 2025. Daarna brief versturen voor 28 februari 2025. 8.

Uitkomst Een vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025, waarbij voor vaststelling meer inzicht is gegeven over extra middelen voor back-office, PIOFACH-taken, nieuwe huisvesting en bodemtaken. 9. Risico Het risico is dat er niet tijdig extra inzicht gegeven wordt in de extra middelen zoals hiervoor genoemd. Daarnaast is het de vraag of de staatssecretaris van mening is dat de RUD robuust kan worden door de opgelegde beperking van een begroting van 16,5 miljoen (prijspeil 2023). Dit kan leiden tot een nieuwe begrotingswijziging in 2025 of een hogere begroting in 2026. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Bijlage 1: Begeleidende brief aanbieden 1e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze Bijlage 2: AB voorstel 1e begrotingswijziging 2025 Bijlage 3: Advies begeleidingscommissie 1e begrotingswijziging 2025 Bijlage 4: Concept raadsbesluit Bijlage 5: Concept zienswijze

Pagina 4 van 4